计划预算部经理月度绩效考核表

被考核人考核期间立项前期中期A91-120费用节省率5%以上B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率2%以上E0-60费用超支度5%以上A91-120费用节省率10%以上B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率5%以上E0-60费用超支率10%以上A91-120主动配合、及时反映信息、热情服务B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识A91-120误差率±3%以内B81-90误差率±3%以上C71-80误差率±10%以上D61-70误差率±15%以上投资估算误差率投资估算与设计概算结果的误差率财务部0%5%年月5%部门费用的控制率部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。跨部门的协作效率指项目周期的不同阶段与相应的业务协作部门的相互配合。相应协作部门50%财务部20%信息来源20%20%5%15%指标界定评价标准20%0%计划预算部经理月度绩效考核表成本预算控制率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用；其中预算费用是指与实际完成的业务所财务部30%项目周期阶段建议权重绩效指标E0-60误差率±20%以上A91-120误差率±3%以内B81-90误差率±3%以上C71-80误差率±5%以上D61-70误差率±8%以上E0-60误差率±10%以上A91-120误差率±2%以内B81-90误差率±3%以内C71-80误差率±3%以上D61-70误差率±5%以内E0-60误差率±5%以上A91-120提前一周以上完成招标工作B81-90提前一周以内完成工程预决算编制C71-80在规定时间完成预决算阶段编制工作；D61-70未能在规定时间内完成预决算阶段编制工作；E0-60工作任务严重滞后，延期一周以上A91-120提前3天以上完成招标工作B81-90提前3天以内完成工程预决算编制C71-80在规定时间完成预决算阶段编制工作；D61-70未能在规定时间内完成预决算阶段编制工作；投资估算误差率投资估算与设计概算结果的误差率财务部0%0%设计概算误差率施工预算与设计概算的误差率财务部0%20%招标进度排除重大不可控因素，在计划的时间内完成招标工作检查小组0%30%工程量结算审核在计划时间内完成财务部0%0%10%20%施工预算误差率0%0%20%0%0%在不发生重大设计变更的情况下，工程结算与施工预算的误差率财务部工程量结算审核及时性E0-60工作任务严重滞后，延期一周以上A91-120现场及时办理变更事宜B81-90当天完成变更工作，日清日结C71-80施延三天以上D61-70施延一周以上E0-60施延两周以上，严重影响工程进度目标确定考核人时间被考核人结果确认考核人时间被考核人加权得分0%0%30%否决指标30%工程量结算审核在计划时间内完成财务部0%0%组织变更洽商在计划时间内完成工程管理部变更洽商审核的及时性工程结算误差率工程结算与决算审计结果误差率±5%；属于否决指标否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。财务部工程量结算审核及时性后期5%10%年月得分备注本项得分为部门经理周边绩效考核得分0%20%计划预算部经理月度绩效考核表项目周期阶段建议权重0%0%0%0%65%时间时间否决指标0%0%