仓库操作手册

1/13仓库操作手册（试行版）通过制定本手册，阐述仓库的管理制度、操作流程，指导和规范仓库工作人员的日常工作行为，并通过该手册所制定的奖惩措施起到激励和考核的作用，促进仓库工作效率的提升，保障业务有序进行。一、适用范围：仓储部、搬运部、加工厂二、关联影响：绩效考核制度（待拟）三、归口管理：办公室为《仓库操作手册》的归口管理部门，负责本制度的解释和对执行情况进行监督，必要时提出奖惩建议；财务部为《仓库操作手册》的监管部门，对仓库的日常实时结存数据、进出数据及操作规范进行监管，对于数据不合、操作不符合规范等行为有权要求仓库整改。四、仓库管理要求1、库存要进行定位管理，根据成品米区、原料米区、临时存放区（米糠、退货、翻包）、待处理区（报废）、空板区、食用油区、真空包装区等不同产品进行分类、分区管理。区域划分必须科学严谨，确定后不得随意更改。2、产品不得直接与地面接触，所有产品必须叠放在栈板上；离墙至少30CM以上；离灯具等50CM以上；离柱子10-20CM左右；最高叠垛不超过三个栈板；堆垛之间不得相互挤压。3、保持仓库通道的畅通，堆垛之间的通道至少保持2M以上；注意保持通道畅通，所有安全出口不得堆积产品、杂物等；严禁乱接乱拉电线，注意防火、防漏电、防盗等安全隐患。4、坚持“先进先出”（客户特殊要求除外）；“双重确认”（入库与采购、加工确认；出库与业务、加工确认；数据与搬运、财务确认）；“一一对应”（采购凭据与入库对应；出库凭证与出库对应；退货与退货单对应；实物与数据对应）三大原则。5、及时与采购、业务沟通，确保安全库存，在低于安全库存时要及时向采购发出预警通知，以防缺货。6、在确保安全和效率的原则上，仓库存取要做到“随到随存、随需随取”。仓库所有动作必须有明确的记录，做到有据可循，有档可查。7、发现破包要及时翻包；地板米要及时清扫分类，并按要求存在指定位置。8、保持仓库的卫生清洁工作，做到地面无垃圾，卫生无死角，垃圾、烟头、污水等要及时清2/13扫；周期性做好消毒、杀虫工作，防止虫害、鼠患等安全隐患；仓库内有防水、防潮措施。仓库内驾驶叉车作业必须严格遵守叉车驾驶规定。1）叉车维护保养①艺荣负责1.6T；仁红负责2T；国勇负责BYD（蓝色）。②叉车责任人负责对叉车的清洁保养工作，维护叉车的清洁卫生。③每日检查外观、启动、运转和制动性能；④注意叉车运行过程中动力、压力、温度是否正常。⑤是否有泄露以及密封件失效等现象；定期检查、加注电池水。2）安全驾驶①起步前观察四周，确认无妨碍行车安全后缓慢平稳起步。时速不得超过2km/h。②倒车时注意先观察后方是否有障碍物，确认安全后倒车。③叉车由后轮控制转向，所以必须时刻注意车后的摆幅，避免转弯幅度不够(过大)。④在视线盲区或90°转弯时必须放缓车速同事鸣笛警告，严禁高速转弯。⑤空车行驶时，货叉底端离地面至少5cm，以免对货叉与地面产生磕碰以及挂划；门架适当后倾。行驶途中注意前后左右两边以及上方是否有障碍物，以及潜在刮碰。⑥行驶过程中要避开地面垃圾、坑道等细小障碍。⑦非紧急特殊情况下严禁载物行驶过程中急刹车。⑧行驶过程中不慎导致包装破包的，要及时停车打扫，不得碾压。3）装卸要点①叉车装卸过程中注意调整货叉间距，确保货叉符合均衡，不会产生偏移。②货叉接近栈板时，车速应缓慢平稳，货叉尽可能保持水平深入栈板。③起升货叉时应采用最小的门架后倾来稳定大米，避免大米向后滑落；下降货叉时可以使门架稍微前倾，以便安放栈板以及避免下压时下一个栈板大米滑落，栈板下压安放平稳后，货叉稳定水平抽出。④大米叠板不得超过三层，以免重力下压时产生垮塌。⑤货车载重驾驶过程中，如果前进视线被阻挡或视线不良时，应该采用倒车方式行驶。并且注意前后左右以及上方是否有障碍物，以及潜在刮碰。⑥卸货完毕后应先将货叉降至正常空车行驶位置后再行驶，严禁货叉悬空行驶。4）严禁事项3/13①严禁高速叉取大米等货物，严禁使用货叉与坚硬物体碰撞。②严禁高速前进、倒车、转弯！③叉车作业时严禁人员站在货叉下方；严禁周围人员靠近。④严禁站在门架与驾驶室中间操作。⑤严禁使用单货叉作业以及超负荷作业。⑥严禁没有安全措施的情况下高举人员作业。五、仓库操作流程仓库管理分为三大管理模块，分别由仓储部和搬运部协同完成，具体分工如下：1、仓储部以仓储数据为核心，围绕着程序的规范性、操作的标准性、数据的准确性三个方向进行。确保仓储进、销、存三组数据能够相互联系，相互印证。2、搬运部以实际操作为主，即配合仓管员做好整库、入库、备货、出货、装车、退货、翻包等一系列实操工作，并做好相关的数据登记，以确保提供给仓管员进、销、存原始数据的准确性和可靠性。3、搬运部还要完成加工厂大米加工的工作，无论是调用加工厂的原料米，还是调仓库的成品米加工以及成品米入库都必须做好原始数据记录，以便和加工厂、仓储部进行结算核销。入库管理安排库位核对到货信息，验收合格、登记准确卸车规范、堆垛标准存储管理定期检查仓库库存情况（数量、质量）维护仓库清洁、安全各项操作规范，符合标准库存盘点准确及时出库管理出库手续齐全，出货数量准确备货、装车操作规范按路线先后顺序装车流转、存档及时相关人员采购仓管搬运相关人员财务仓管搬运相关人员业务仓管搬运4/131、入库程序※红色字体为关键控制点采购、退货入库程序仓储部搬运部财务部其他部门加工厂采购部采购整理库位原料米/成品米确认库位入库准备确认库位入库准备至少提前一天口头通知三个部门到货时间、品项、数量卸货，区分原料米、成品米统计数据※到货验收、拍照※到货验收、拍照※核对实际数量《入库登记表》※核对实际数量《入库登记表》双方确认实际到货数量确认申请财务核销仓库采购入库清单仓库采购入库清单采购入库核销仓库采购入库清单汇报入库情况物流部退货业务部确认退货接收退货退货清单※区分再加工和退库大米退货统计核算退货总价退货清单《退货总表》※确认退货入库大米品项、数量司机确认后交财务部退货大米归位仓库采购入库清单5/131）采购、退货入库程序①采购提前一天口头通知加工厂、仓储部、搬运部到货情况（预计到货时间、品项、数量）。②搬运部接到通知后着手安排库位，要求做到同一批次同一款大米必须集中堆垛，不得多处存放，不得一个栈板放两款（含）以上大米；按“先进先出”原则将同一款大米原有库存移出后再堆放新到大米。③仓管接到通知后与搬运部确认库位，准备取样工具和记录表格。④到货当日采购部填写《采购到货清单》作为供货凭证，仓储部和搬运部凭清单卸货。⑤卸车前仓管协同采购取样，确认大米品质，同时对到货大米包装（整体、生产日期），货车情况进行拍照存档，采购填写《采购验收记录表》。⑥搬运卸货过程注意要分清楚大米品项，清点不同大米的数量，不要把不同的大米混卸在同一栈板上。要注意有无破包或者有无被污染情况（潮湿等异常情况）。⑦卸货过程叠板时要注意码放整齐，不要倾斜或松垮，避免叉车运输过程垮塌（备货时也是一样）。⑧仓管员在卸货过程中要抽查大米情况、抽点每板的卸货数量；卸货完毕要及时与搬运确认到货数据。⑨卸货完毕后仓管员最终确定入库数量以及入库情况，确认无误后搬运部和仓储部签署《采购到货清单》，退回采购部，仓管员填写《仓库入库记录表》，2）退货入库程序①司机将退货退到加工厂，由加工厂确认数量，区分需要再加工和直接退库大米，开具《退货清单》，并根据清单汇总每天的《退货总表》，发仓储部和财务部核对。②司机将《退货清单》移交到财务部核算。③加工厂通知仓管接收直接退库大米，仓管确认无误后做好登记。④搬运部将退库大米归位。⑤财务部、仓储部确认《退货总表》数据。3）表单①采购：《采购到货清单》（书面记录后录入电子档）作为记录到货情况表单；②《采购验收记录表》作为到货验收记录，与每次到货拍照的图片一并存档。③仓管：《仓库入库记录表》（电子档），作为记录采购、加工、退货的入库记录表；④加工厂：《退货总表》（电子档），作为每日退货记录汇总，需详细记录每笔退货情况。⑤加工厂—司机：《退货清单》，作为司机退货入库凭据以当日收款情况说明，由加工厂开具后司机提交到财务部，财务部核算退货价值，并填写实际收款情况。6/132、出库程序※红色字体为关键控制点出库程序仓储部搬运部物流部其他部门业务部配送下单供货凭证接单确认※备货装车安排路线供货凭证一式四联白联财务回单红联客户蓝联仓库黄联财务供货凭证供货凭证供货凭证配送装车情况反馈※客户验收确认退货/收款情况※加工厂退货接收退货清单※财务部确认货款/退货数据退货清单供货凭证退货/货款情况及时电话联系咨询发货情况接收退货门市下单供货凭证接单确认供货凭证※装车发货供货凭证客户付款※财务部收款放单供货凭证客户提货送礼、样品出库以门市出库程序为标准，一样开单挂账即可。7/131）销售配送出库程序①业务部根据客户订单需求开具《供货凭证》。②业务部将《供货凭证》移交仓储部，作为仓储部出货凭据。仓储部凭单确认库存情况并及时反馈到业务部，之后将《供货凭证》分离为两部分：白联+红联移交物流部安排车辆以及路线。蓝联+黄联移交搬运部安排备货。③搬运部根据“先进先出”原则发货（业务特殊要求除外），备货时按一层层搬运，不得跳层，以免浪费盘点时的人工和数据的准确性。④搬运部备货完毕后按装车顺序要求进行装车，严禁将同一客户的大米前后分开。⑤搬运部装车完毕后将《供货凭证》退回仓储部，仓储部根据装车情况开具《装车清单》，连同黄联移交财务部，蓝联作为仓储部发货依据存档。⑥仓储部凭已发货的《供货凭证》、《装车清单》作《仓库出库记录表》，详细记录当日的出货情况，包括面包车和门市销售。⑦物流部配送司机按路线发车配送到客户，客户验收完毕后付款（欠款的客户需在《供货凭证》白联“欠款联”签字）。⑧客户付款后，配送司机及时将客户名称、付款方式、付款金额发公司微信群通知财务部（财务部必须及时回复收款情况），留红联作为客户存根联。⑨配送司机全程配送完毕后回公司到加工厂移交退货（详见“1、入库程序—2）退货入库程序”）；到财务部凭白联移交当日收缴货款。2）门市出库程序①业务部根据客户需求开具《供货凭证》。②客户凭《供货凭证》到财务部缴纳货款，财务部收款完毕后签字，并将白联、黄联存档，红联交与客户，将蓝联交与仓库作为出库凭证。③仓库凭有财务收款签字的蓝联，联系搬运部发货。④客户提货出库。⑤样品、送礼、厨房出库与门市出库程序一致，付款方式为挂账。3）出库误差处理①搬运部在备货过程中要认真清点数据，务必做到零误差。②司机配送过程发现误差要及时告知业务，根据客户需求调整（退货或补/扣货款）。③业务根据客户处理意见处理后通报仓库，仓库通过库存盘点、调取监控等方式进行核实，确认后做《误差记录表》。8/134）表单①《供货凭证》是公司唯一有效的出货凭证，一式四联（一式四联白联财务回单红联客户蓝联仓库黄联财务）。②《装车清单》作为《供货凭证》附件，是当日当班配送车辆信息汇总表，由仓管员负责填报，附在《供货凭证》黄联一起提交到财务部。③《仓库出库记录表》（电子档）是公司每天出库的汇总记录凭据，根据装车清单进行汇总记录，包括面包车和门市销售。主要目的在于跟踪每日出库情况。④《误差记录表》（电子档）作为公司出库情况记录之一，是公司计算出库准确率的有效依据，必须做到当天发现当天核实当天记录。3、仓库—加工厂进出库程序※红色字体为关键控制点9/13仓库—加工厂进出库程序财务部搬运部加工厂仓储部生产下单安全库存调米单原料米加工退货米加工※成品米加工调米单申请调成品米原料确认请求调拨成品米原料数量搬运成品米原料加工登记数据一式三份成品米原料加工成品米碎米米糠※成品米入库一式三份※确认登记成品米原料进厂数据核算成品米原料调拨价格双方确认调拨成品米加工数据碳复写便签原料碳复写便签原料碳复写便签成品米碳复写便签成品米核算成品米购入价格碳复写便签成品米碳复写便签原料填写《入库记录表》10/131）程序说明（目前实际操作：成品米原料先搬运实物，及时登记，生产完毕后汇总开具《碳复写便签原料》）①仓储部根据安全库存或订单需求填写《配米单》向加工厂提出加工申请（包括真空）。②加工厂根据仓储部