环境因素识别评价控制程序ISO14001-2015

*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件环境因素识别评价控制程序编制部门行政部文件类别二级文件文件编号YD-P-26版本号A/0制定日期2017-06-08生效日期2017-06-23内容页数6页非受控（盖章）受控（盖章）说明：本文件只供公司内部使用，其他单位或个人不得将该文件据为已有。更不得复印、拷贝。编制：审核：批准：日期：日期：日期：文件等级二级文件环境因素识别评价控制程序文件编号YD-P-26编制日期2017-06-08版本A/0生效日期2017-06-23页次1/6文件修订记录修订日期版本修订内容简述2017-06-08A/0导入ISO14001:2015新增文件文件等级二级文件环境因素识别评价控制程序文件编号YD-P-26编制日期2017-06-08版本A/0生效日期2017-06-23页次2/61.目的对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和有望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。2.范围适用于本公司所覆盖范围内的环境因素的识别、评价与更新。3.定义环境因素：一个组织的活动（产品或服务）中能与环境发生相互作用的要素。4.职责4.1行政部负责实施公司环境因素的识别评价工作。4.2公司各部门负责对本部门的环境因素进行调查、识别后报送行政部。4.3行政部根据各部门的环境因素评价表，汇总整理本公司的《环境因素识别评价表》及《重要环境因素清单》。4.4管理者代表负责对《环境因素识别评价表》评价及公司的《重要环境因素清单》的审核批准。5.内容5.1环境因素的识别：各部门在识别环境因素时，要考虑本部门的全部活动、产品及服务。5.1.1环境因素识别步骤：5.1.1.1确定本部门活动、产品和服务的过程。5.1.1.2识别产品、生产过程及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响。5.1.1.3确定重要环境因素。5.1.2识别环境因素时应考虑：5.1.2.1对环境的影响。5.1.2.2法律法规及其他要求。5.1.2.3相关方的要求。5.1.2.4不同状态，不同时态和不同类型时的情况。三种状态：正常、异常和紧急状态。三种时态：过去、现场和将来。文件等级二级文件环境因素识别评价控制程序文件编号YD-P-26编制日期2017-06-08版本A/0生效日期2017-06-23页次3/6七个方面：大气排放；污水排放；土地排放；废物和副产品管理/污染；能量释放(噪声、灰尘、恶臭、光污染)；原材料、自然资源及能源的使用、消耗；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.1.3识别环境因素时可采用的方法：5.1.3.1调查法5.1.3.2现场观察法5.1.3.3排查法5.1.3.4过程分析判断法5.1.4各部门可采用适当的方法，识别本部门所有能与环境发生相互作用的活动、产品和服务，包括过去、现在有无环境因素及其数量，填写《环境因素识别评价表》并交行政部，由管理者代表协助各部门完成《环境因素识别评价表》。5.2环境因素评价的方法：(评分法)评价专案：其中每个项目分为五个评价点a.发生的频率b.影响范围及程度c.管理/控制程度d.公众关注程度e.法规符合性计算公式:环境因素各评价项目之评价点实际得分总和M＝a＋b＋c＋d＋eM＞10……重要环境因素M≤10……一般环境因素文件等级二级文件环境因素识别评价控制程序文件编号YD-P-26编制日期2017-06-08版本A/0生效日期2017-06-23页次4/6c.管理/控制程度（针对环境影响的管控）完全没有管控5多数未管控4半数未管控3少数未管控2全部管控1d.公众关注程度国际/国家高度关注5省/市地区性高度关注4镇区高度关注3厂区高度关注2不为关注1e.法律法规符合性严重违规或超标5违规或超标4偶然违规或超标3符合要求2法律法规没有要求1评价专案评价点说明评分a.发生的频率连续发生—每日一次5每日一次—每周一次4每周一次—每月一次3每月一次—每年一次2一年以上发生一次1b.影响范围及程度国家乃至全球严重影响5省或市的严重影响4镇区附近较严重影响3厂区附近轻微的影响2厂内影响1文件等级二级文件环境因素识别评价控制程序文件编号YD-P-26编制日期2017-06-08版本A/0生效日期2017-06-23页次5/65.2.1环境因素评价运用“评分法”予以打分5.2.2评价结果填写《环境因素识别评价表》，评价得出重要环境因素列出《重要环境因素清单》由环境管理者代表最终承认。5.2.3《重要环境因素清单》发至相关部门。本公司直接将火灾、台风、大雨、水浸、各种泄漏、能源消耗列为重要环境因素，不需进行评分。5.3环境因素的更新5.3.1行政部负责每年进行一次环境因素的识别与评价。5.3.2环境因素发生以下情况需要重新更新时，应重新识别评价，特别要注意重要环境因素的更新。a)适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化。b)公司扩大经营范围及改变经营项目。c)每年内审、外审或评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合项。d)主要原料及工艺流程有重大变化。e)重要设备、设施发生重大变化。f)发生应急事件/事故执行《应急准备和响应控制程序》。g)相关方连续投诉或提出合理要求。5.4行政部依据《文件化信息控制程序》保存环境因素识别评价控制的相关记录。5.5整个活动过程所产生的相关废弃物依据《废弃物处置控制程序》处置。6.相关文件6.1《应急准备和响应控制程序》6.2《文件化信息控制程序》6.3《废弃物处置控制程序》7.相关记录7.1《重要环境因素清单》7.2《环境因素识别评价表》文件等级二级文件环境因素识别评价控制程序文件编号YD-P-26编制日期2017-06-08版本A/0生效日期2017-06-23页次6/68.流程图工作流程主导部门相关文件及记录行政部行政部行政部环境因素调查表环境因素识别评价表环境因素识别评价表重要环境因素清单环境因素识别评价表重要环境因素清单环境因素的识别环境因素的评价环境因素的更新