临床医技科室年度运营发展报告模板(10版)

焦作市第二人民医院重症医学科2013年度运营发展报告一、科室运营现状二、年度关键事件回顾三、2014年度工作目标四、年度行动计划五、结束语汇报提要1.资源拥有及变化2.BSC完成一览表2.1财务健康维度2.2客户服务维度2.3内部流程维度2.4学习创新维度3.病种运营管理4.综合分析与评价资源拥有及变化1项目关键指标2012年2013年同比变化增减变化分析（↓或↑）人力资源医生451护士14140技师其他物资资源床位数量（张）521（开放10）0固定资产（万）287318↑31增加了纤支镜电脑等设备对各项基础资源是否有新的需求人才：床医比要求:1：0.8，床护比要求1:3，急需固定医疗人员2名，护理人员3名。床位：实际开放床位10张，如果超过10名患者，需要增加人员和设备（多参数监测仪、气垫床等）。设备：呼吸机、可视喉镜等已报批。科室BSC完成一览表2考核维度考核指标上年同期值本期实际值同期变化全年任务值任务达成比例财务健康业务收入414w568w↑154w569w99.8%药占比28.9%32.7%↑3.8%无收支结余率42.7%35.4%↓7.3%无成本变动比88w132w↑44w0赔付020.8w20.8w安全高效出院病人次11251360↑235门急诊人次床位使用率84.4%38.2%住院均次费用30654176↑1111患者满意0纠纷01创新进取新技术掌握和应用最佳peep与肺复张策略5最佳peep肺复张策略14↑9科研论文：06国家、省级、市级学术活动1人才培养01财务健康维度2.1——业务收入（单位万）月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年22.742.037.033.532.026.641.724.435.037.840.241.2414.42013年34.933.162.153.652.046.335.338.342.858.266.451.3568.6同期变化2.2﹣8.925.120.120.019.7-6.413.97.820.426.210.1154.2——收支结余率（%）月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年43.627.041.746.647.043.044.542.945.246.044.743.342.72013年39.640.642.742.641.344.437.938.127.632.828.331.435.4同期变化-412.41-4-5.71.4-6.6-4.8-7.6-3.2-16.4-11.9-7.3——成本变动比（万）月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年4.213.18.76.15.55.17.45.566.19.210.388.02013年9.77.614.811.711.810.18.39.5510.612.311.3132.1同期变化5.5-5.56.05.76.35.00.94.0-14.53.11.044.1——0赔付（万）月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年00000000000002013年00000000020.80020.8同期变化00000000020.81120.8——收入结构及其变化收入项目2012年2013年同期变化（增减）金额构成（%）排序金额构成（%）排序金额药品收入120w2186w2↑66w卫材收入0.03w0.01%53.3w0.59%6↑3.3w治疗收入250w60%1315w55%1↑65w检查收入44.8w10.8%348.3w8.5%4↑3.5w化验收入0015w2.63%3↑15w手术收入000.5w0.1%7↑0.5w其它收入0.2w0.05%43.7w0.64%5↑3.5w小计414w569w↑155w2013年2012年同比增长率指标*目标值完成数完成率迁入迁出人次1360112517.3%2012-2013年科室服务人次目标完成率（单位：人次）*若为医技科室，则指标为各项检查项目客户服务维度2.2内部流程维度2.3指标计算说明：1、每一医生年均担负诊疗人次=总诊疗人次÷科室医生数（无执照人员按0.5折算以下同）；2.每一医生年均担负住院床日=患者占用住院床日总数÷科室医生数；3.每一医生年均创造业务收入=业务总收入÷科室医生数；4.单床年均产值=科室业务总收入÷平均开放床位数；5.百元固定资产业务收入=业务总收入÷固定资产总额×100；项目关键指标2012年2013年同比变化增减变化分析（↑或↓）工作效率平均住院日每一医生年均担负诊疗人次担负住院床日创造业务收入资源利用效率床位使用率84.4%21.6%单床年均产值57.427.1w百元固定资产业务收入144179——科室运行效率（均为迁入患者，2013年11月开始收治病人，同比无意义）学习创新维度2.3——学习成长（医生）学习或进修项目时间地点周期参与人员效果评估重症医学专业委员会学术年会6月29-30日同仁医院2天王旋麟王廷炎王建峰基本掌握重症医学基础与临床技能培训班12.27-29郑大一附院3天王建峰基本掌握学习创新维度2.3——学习成长（护士）学习或进修项目时间地点周期参与人员效果评估重症监护3月4日—9月3日北京阜外医院6个月赵琳琳掌握学术会4月19日—4月21日郑大一附院3天王娟基本掌握——创新进取序号技术项目名称开展例数01中心静脉穿刺术5102动脉穿刺术403支气管镜活检、肺泡灌洗、吸痰技术504连续性肾脏替代治疗技术102013年科室新技术掌握及应用情况一览表科室病种运营管理3病例数排位前10位的病种排序2012年2013年重复出现的病种病种名称例数比例病种名称例数比例病种名称例数1围术期监护1125围术期监护1350围术期监护2低氧血症479低氧血症561低氧血症3ARDS10MODS26MODS4MODS1内科疾病21内科疾病5内科疾病2ARDS14ARDS6多发伤、复合伤6多发伤、复合伤11多发伤、复合伤7DIC1DIC38DKADKA19中毒110小计——————全科合计——100%100%————住院总费用排位前10位的病种（估算，未提供数据）排序2012年2013年重复出现的病种病种名称费用比例病种名称费用比例病种名称例数1围术期监护2低氧血症3多发伤、复合伤4内科疾病5MODS6ARDS78910小计——————全科合计——100%100%————综合分析与评价4反思一：您认为在科室BSC考核表中，那些指标完成的较好？请分别说明理由。对于表现好的指标，在明年的经营过程中如何继续保持？序号完成较好的指标完成较好的原因优势保持计划01总收入568.6w，达标99.8%重症患者增多，诊疗手段增加，领导重视，兄弟部门支持。增加属于本科室病人的数量。提高诊治水平，加强本科室宣传。02治疗费增加65w治疗手段增加，业务水平提高加强科室内部人员培训，提高业务水平。03迁入迁出人次增加235人次，收治10人重病人增加，兄弟部门支持提高诊治水平，增加转入我科患者人数序号完成欠好的指标完成欠好的原因改进措施及政策支持011例纠纷高风险部门，人员设备不足感谢医院大力支持，仍需固定医务人员2名，明年主要加强专业培训，规范管理制度，提高业务水平。积极创收。02床位使用率下降床位5张增加至21张，实际开放10张，人员设备欠缺。患者若超10人，医护已无法超负荷运转，希望呼吸机，人员尽快到位。反思二：您认为那些指标完成的不好？请分别说明原因？对于表现不好的指标，在明年您将采取那些措施进行改进？是否需要院方给予支持？反思三：在业务收入方面，您对本科室的业务收入的总量及结构是否满意吗？请说明理由。与去年同期相比，科室业务收入总量及结构出现变化的原因是什么？请说明理由。（不少于100字）总收入568w，较去年增加154w，收入结构趋于合理，治疗收入315w，排序第一，较去年增加65w，药物收入186w，位居第二，较去年增加66w，化验收入较去年增加15w，跃居第三。出现这些变化的原因：1医院重症患者逐渐增多，医院领导大力支持，兄弟科室对重症医学科的认识逐步提高，支持力度加大。2本科室加强对人员诊疗水平培训，很抓医疗核心制度的落实，逐步形成合理的医疗梯队，使重症医学科走向良性发展的道路。反思四：从患者服务的角度看科室运营效率，对比2012年的数据，您对科室今年上半年的工作效率变化满意吗？在您看来出现效率异常的原因有哪些？在2014年，您认为哪些效率指标仍有改善的空间？能改善到什么程度，请具体说明。（不少于100字）2012年医师仅1名，患者均为迁入病人，2013年开始在院领导的重视和支持下，增加了医务人员，配备了仪器设备，11月份正式开始收治本科病人，现在出院患者达10余人次。工作效率无比较意义。反思五：从内部流程的角度看科室运营效率，对比2012年的数据，您对科室今年的资源利用效率变化满意吗？在您看来出现效率异常的原因有哪些？在2014年，您认为哪些效率指标仍有改善的空间？能改善到什么程度，请具体说明。（不少于100字）床位由5张扩张到21张，根据现有资源实际开放10张，固定资产318w，增加31w，固定护理人员14名，转科护士3名，医疗人员由1名增加至5名，其中包括转科医生3名。要提高床位使用率，需要增加护理人员3-5名，通过积极提高业务水平，赢得兄弟科室认可，转入更多的病人。反思六：通过对科室排位前十位病种的例数、总费用、次均出院费用等方面的分析，您认为最有发展潜力的病种有那些？（不少于100字）最有发展潜力的病种，外科多发伤，围手术期监护、低氧血症、ARDS，MODS，DIC等一、科室运营现状二、年度关键事件回顾三、2014年度工作目标四、年度行动计划五、结束语汇报提要1.质量管理方面2.业务发展方面3.满意度提升方面4.学科建设方面5.员工培养方面——业务发展方面:行动和措施：1.每天利用晨会进行理论知识学习2.值班医生与护士对病人共同进行床旁交接3.护士与值班医生和临床主管医生加强沟通交流取得的效果：1.学习后能与病人病情相结合，提高护理观察的全面性2.医生及时全面了解病人的病情，真正做到了对病人第一时间的处理3.沟通交流后，临床医生也增加了对重症医学科医护人员的满意度——满意度提升方面:行动和措施：1.医生和护士加强自身修养2.与相关科室人员友好协作，互相理解和支持3.对病人或家属及相关科室提出的疑问解释耐心取得的效果：相关科室人员已感知到重症医学科全体工作人员的努力——学科建设方面:行动和措施：1.保证医疗服务质量，提高医疗技术水平2.合理使用医疗资源3.为患者提供全面、系统、持续、严密的监护和救治取得的效果：1.收住重症患者增多2.员工处置能力、团队意识增强3.诊疗手段增加4.综合管理能力提高5.领导、职能部门、兄弟科室的支持与帮助——员工培养方面:行动和措施：1.护理上弹性排班，针对收治病人情况老带新2.公开竞聘代班小组长，实行组长负责制护理3.以提问的方式促进年轻护士对疾病护理知识的快速掌握取得的效果：1.护士上班压力有所降低2.提高了工作积极性3.最短的时间促进低年资护士的成长一、科室运营现状二、年度关键事件回顾三、2014年度工作目标四、年度行动计划五、结束语汇报提要2014年度科室发展目标考核维度考核指标2014年任务值备注财务健康业务收入提高10%药占比35%以下收支结余率提高5%成本变动比0赔付0赔付安全高效出院病人次提高10%门急诊人次床位使用率提高10%住院均次费用降低5%患者满意0纠纷0纠纷患者满意度90%以上创新进取新技术掌握和应用俯卧位通气技术治疗ARDS科研论文：5篇国家、省级、市级学术活动1人才培养1一、科室运营现状二、年度关键事件回顾三、2014年度工作目标四、年度行动规划五、结束语汇报提要1.教练1.1人员稳定1.2人才培养2.领导2.1业务管理2.2学科发展2.3团队建设3.创新3.1新技术引用3.2优势病（术）种3.3.管（护）理创新教练1——人员稳定:您的规