MP-001记录控制程序A2

东莞市爱思普能源科技有限公司DONGGUANAISIPUENERGYTECHNOLOGYCO.,LTD第1页共9页No:FM-MP-001-012/A0Doc.Name/文件名称：RecordControlProcedure记录控制程序Doc.NO/文件编号：MP-002IssuedEdition/发行版本：A/2Preparedby/制定：Date/日期：Checkedby/审核：Date/日期：Approvedby/批准：Date/日期：Distribution分发DistributionDepartment发放部门Quantity份数DistributionDepartment发放部门Quantity份数DistributionDepartment发放部门Quantity份数[]生产一部PROD[]生产二部PROD[]人力资源部HR[]营销部MKT[]采购部PUR[]品质部QA[]财务部FIN[]物控部PMC[]工程技术部TD[]产品开发部R&D[]厂房部/厂长室FE[]其他OTHERSecurityLevel保密级别:□TopConfidential绝密□Confidential机密□Controlled受控□Common普通Signature会签SignatureDepartment会签部门Signature/Date签名/日期SignatureDepartment会签部门Signature/Date签名/日期SignatureDepartment会签部门Signature/Date签名/日期[]生产一部PROD[]生产二部PROD[]人力资源部HR[]营销部MKT[]采购部PUR[]品质部QA[]财务部FIN[]物控部PMC[]工程技术部TD[]产品开发部R&D[]厂房部/厂长室FE[]其他OTHER文件编号:Doc.No.MP-002版本:Ver.A2FileName文件名称RecordControlProcedure记录控制程序页码:Page2of9FM-MP-001-012/A2HistoryofModification修改历史纪录Ver.版次Modificationdescription修改描述Dateofchanged变更日期PreparedBy作者ApprovedBy批准Department部门A/0Newissue新发行2013-1-5罗飞黄谦品质部A/11、部门名称变更2、部门职能变更3、文件字体统一2014-1-10李勇婵黄谦品质部A/2修改条款5.1.2.3/5.5.5.1/5.5.7/5.7.12014-5-14石开发许瑞品质部文件编号:Doc.No.MP-002版本:Ver.A2FileName文件名称RecordControlProcedure记录控制程序页码:Page3of9FM-MP-001-012/A21.Purpose/目的Standardizationcontrolandmanagetherecordsofthequality/environmental,ensuretherecordsarecompleteandeffective,provideobjectiveevidencetoprovetheproductsmeetthespecifiedsystemeffectivelyrunning,andprovidetheprovetothetracingofproductqualityandtheimplementofcorrective/preventactions.规范控制和管理质量/环境等记录，确保记录的完整、有效，为证明产品满足规定的体系有效运行提供客观证据，并为产品质量的可追溯性和采取纠正、预防措施的行动提供依据。2.Scope/范围Appliestoallthequality/environmentstandardssystemrecords.适用于所有质量/环境标准等体系内的质量记录。3.Definition/定义ThedefinitionrefertoISO9001：2008/ISO14001:2004.采用ISO9001：2008/ISO14001:2004中的定义。4.Responsibilityandauthority/职责和权限4.1Eachdepartmentisresponsiblefordesignandmanagementoftherecordtoensuretherecordsarecompleteandeffective.各部门负责相关记录表单的设计与管理，确保记录的完整、有效。4.2Therecordertofillouttherecordfollowtherequirementandtoensuretherecordisauthenticity.记录人员按要求填写记录，并确保其真实性。4.3Thedepartmentofrecordusingisresponsiblefortheidentification,sorting,use,preservationanddisposal.使用部门负责记录的标识、整理、利用、保存和处置。4.4Eachdepartmentssupervisorisresponsiblefortheauditingofthecorrectness,completenessandtimelinessabouttherecord.各部门权责主管负责记录之正确性﹑完整性和时效性的审核。4.5DCC:Needtoestablish“RecordManagementList”andtocontroltheS/Nandtheissuance.文控中心:需建立《记录管理清单》，控制记录的编号和发放。5.ProcedureContents/程序5.1Recordsheetformation，checkedandapproved.记录表单的编制、审核与批准5.1.1Recordformdrawsupbytherelativedepartmentstaff,therelative(quality)formanddocumentsneedbedraftandapprovedtogetherduringpreparation/revisionofthefirstleverdocument(qualitymanual),thesecondleverdocuments(proceduredocuments)orthethirdleverdocuments记录表单由各部门相关人员编制，在编制/修订一阶文件（质量手册）、二阶文件（程序文件）或三阶文件时，相关控制流程的管理（质量）表单与文件一起编制并得到审批。5.1.2Recordformformat:记录表单的格式：5.1.2.1Therecordformcontentsshouldbesettoreflectthemaincontentsandeffectsduringthe文件编号:Doc.No.MP-002版本:Ver.A2FileName文件名称RecordControlProcedure记录控制程序页码:Page4of9FM-MP-001-012/A2implementationofquality/environmentactivities,andsettheappropriateandfullyrecordsfortracking,suchastherecorddate,therecorderandsoon.记录表单项目的设置应能反映质量/环境等活动实施的主要内容和效果，并设置充分适宜的记录可追溯项目，如记录日期、记录人等5.1.2.2Headoftherecord：Companylogolocateinthetopleftcorner,theChinesecompanyname(noneedEnglishnamehere,otherdocumentsspecifiedthefixedformatorhavespecialrequirementsexcept)center,usethe4th（14）blockletterBrandnewMicrosoftYaheifont,thenameoftheformusedthesmall4th（12）songtypefacefontwordbelowthecompanyname;Content:useusedthe5thsongtypeface.记录台头：公司“logo”居左侧，公司中文名称（此处不需要英文名称，其他文件中规定了固定格式的或有特殊要求的除外）居中，采用四号（或14号）微软雅黑加粗字体，表单名称用小四号（或12号）宋体加粗，位于公司名称下面；记录正文,正文用五号宋体字。5.1.2.3Formnumberwithasmall5thsongtypefacefontsandprecededbyNo.:，locatethesideoftheright-aligned,recordnumberalignedtotheupperrightsideintheformandsetNo:orrecordnumber:inthislocationforfillingintherecordnumberwhenrequirement.表单编号用小五号宋体字，居表单下侧向右对齐，并在前面加“No.”；记录编号在表单上侧靠右对齐设置“No.”或“记录编号”字样，以方便填写视需要给出记录编号。5.1.2.4Iftheotherfirstlever,secondleverorthirdleverdocumentsasdefinetherecordformformat,theformatneedaccordancewiththeprescribedformat.Butalltheformatsshouldbefirstreferencetotheprovisionsofthisprocedurefirstly(includinglogo,companyname,font,numberetc.).在除本程序外的其他一阶、二阶或三阶文件里已经规定的表单格式依据已规定的格式执行。但所有格式应首先参照本程序之规定的应有的格式（包括logo，公司名称、字体、编号等）。5.1.3Recordnumberoftheform:therecordcontentsoftheformshouldincludethecompanylogo/name,nameoftheform,theformnumber,recorddate,encoderegulationsimplementaccordingas“DocumentControlProcedure”.Allrecordsmustbeabletofullyexpressthedesiredqualityinformation,canbetracedtoachievethelevelofqualityandtodeterminetheeffectivenessofthequalitymanagementsystem.记录表单的编号:记录表单内容应包括公司logo/名称、表单名称、表单编号、记录日期等,其编号规定依《文件控制程序》执行。所有记录必须能充分表达所需质量信息,可以追查所达到的质量水准,并能判定质量管理体系的有效性。5.1.4Therecordcanexistintheformoftextorsoftware.记录可以以文字或软件的形式存在。5.1.5Becausecommunication,statisticalanalysis(doesnotincludealltypesofproduct/processmonitoringrecords),thereportconclusion,thetemporaryandnotcommonlyusedformthateachdepartmentsofthecompanypr