科技项目绩效评价报告(11月10日)

附件：1自治区本级财政专项资金绩效评价报告专项资金名称：主管部门：伊宁县人民政府项目名称：优质高效养牛技术集成推广及产品开发承担单位名称（盖章）：伊宁县科技局、畜牧兽医局新疆维吾尔自治区科学技术厅二○○八年月日一、专项资金概况专项资金名称科技富民强县项目专项资金项目名称优质高效养牛技术集成推广及产品开发主管业务处自治区科技新办基础工作处项目起止年限已结题项目至资金规模（万元）跨年度实施项目至承担单位伊宁县科技局、畜牧兽医局项目负责人姓名赵世同性别男职称副科职务畜牧局副局长兼兽医站站长联系人赵世同电话号码4022448手机[phone]立项依据：一、项目实施是促进农牧民增收的迫切需要，将会大大增加养牛科技含量，提高生产水平。提升畜产品档次，实现养殖效益最大化，从而进一步提高养牛业对农民增收的贡献率。二、有利于增强县域经济综合实力。优质高效养牛技术集成推广，不公可推进养牛产业的规范化、规模化建设，提高养牛业的经济效益水平，而且养牛业的兴起还可以带动肉制品、乳制品深加工、皮革加工、饲料加工等相关产业发展，加快养牛业的产业化进程，促进养牛产业做大做强，因此也是伊宁县落实可持续发展战略的需要。三、是新农村建设的客观需要。本项目的实施：一是可为农民增收开辟有效渠道，强化新农村建设的经济基础；二是发展循环经济的需要；三是推动“村容整洁”的需要；四是解决了农区饲草不足的问题，同时也解决了秸杆随意堆放影响村容、易引发火灾的问题。四、养牛产业发展基础较好、特色突出。一是养牛产业已具规模；二是育肥牛产业基地已经形成；三是农民养牛已有技术基础；四是农牧民发展养牛的积极性日益高涨；五是政策支持力度大。五、畜牧技术服务体系健全完善。县畜牧兽医站设有边境县动物疫情监测站、品种改良工作组、生物药品供应等服务机构，为全县养牛业生产提供疫情监测、液氮冻精发送、防疫疫苗供应等服务。六、饲草料资源丰富。我县拥有百万亩很田，400万亩草场，每年可生产饲粮45万吨，秸杆69万吨。七、畜产品加工龙头企业已具规模，畜牧业产业化稳步推进。二、绩效目标（指实施绩效评价的专项资金所要达到的预期目标）1.资金设立的目的确保伊宁县优质高效养牛技术集成推广项目的顺利实施，提高我县奶牛养殖、育肥牛产业发展水平，促进农民增收，优化当地畜群结构，提高畜产品品质及其生产能力，增加良种牛的存栏数量，加快畜种改良的步伐，促进当地经济发展，增加地方财政收入，提高当地农牧民的生活水平。项目资金主要用于培训、宣传工作，引进新技术、新品种，技术服务，工艺及技术改进四个方面。2.资金的用途及预期经济社会效益等（1）培训、宣传：结合“三下乡”活动及科技之冬培训活动，印发维、汉国家良补项目宣传单对广大养殖户进行宣传，同时，为提高品种改良的技术水平和服务质量，每年邀请自治州育种站两位高级畜牧工程师来我县对技术员进行奶牛良种补贴项目建档立卡及繁殖技术培训，2008年共培训乡级技术员262人次，培训村级技术员136人次。（2）引进新技术、新品种：购进优质奶牛4596头(其中从县外购进3866头,从州外购进703头)。（3）技术服务：建成了一批集门诊治疗、配种、鲜奶收购及销售饲料为一体的村级畜牧兽医综合服务点37个，服务点在农牧民经济困难时期，实行先服务，后以奶款抵付服务费的办法，避免了因养殖户暂时的经济困难而延误了对牲畜冷配、治疗工作。（4）工艺及技术改进：制定集成技术规范、结合实际，制定了《伊宁县奶牛良种补贴项目专职配种员职责》，印制了便于携带的《奶牛改良手册》，配种员在上门服务时随身携带三联单和《奶牛改良手册》，回家后再将手册内容移到母牛卡片上。经济社会效益：可新增就业岗位800个，并可带动全县乃至伊犁河谷优质高效养牛业，实现畜牧业增收，农牧民增收，促进边境地区的经济发展和社会稳定。并且将带动当地制革、食品、运输、加工等相关行业的发展，优化当地畜群结构，提高畜产品品质及其生产能力，增加良种牛的存栏数量，加快畜种改良的步伐，促进当地经济发展，增加地方财政收入，提高当地农牧民的生活水平。同时，对当地乃至全疆畜牧业的持续、稳定、健康和可持续发展起到积极的推动作用。三、考评结果（指资金使用单位自评结果）1.专项资金的分配原则和管理方式一、培训、宣传费15万元：其中自治区补资金7万元，州县配套资金8万元。二、新技术、新品种引进费73万元：其中自治区补资金13万元，州县配套40万元，自筹资金20万元。三、技术服务费30万元：其中自治区补资金10万元，州县配套资金20万元。四、工艺及技术改进费55万：自治区补资金15万元，州县配套资金20万元，自筹资金20万元。以上共计173万元。管理方式：伊宁县人民政府组织协调各部门落实方案的各项任务，出台项目实施配套政策措施；落实项目资金，并按照项目实施进度拨付资金，强化经费管理，确保经费使用优质、高效、透明。2.专项资金当年的使用情况2008年项目到位资金5万元，其中：用于购买项目所需设备：6200元材料费：9150元燃料及动力费：3190元差旅费：1712元今年经费支出合计：20252元3.专项资金当年效益情况的评价意见成本：应用高效养牛集成技术，按全价配方饲料饲养，管理费、防疫费、治疗费基本不变，生产成本提高，每头奶牛的年饲养成本增加450元。纯效益：应用优质高效养牛集成技术饲养奶牛每头牛鲜奶收入增加2160元，实际增加纯收益1710元。2008年：应用优质高效养牛集成技术饲养奶牛4万头，共增加纯收入6840万元，带动32万农牧民人均增收213.75元。四、问题与建议专项资金管理与执行中存在的问题和建议资金使用单位自评意见项目资金能够及时到位，促使高效养牛项目得以顺利开展。项目主管部门考评意见自治区本级财政专项资金使用情况表项目承担单位：伊宁县畜牧兽医站项目名称：优质高效养牛技术集成科技厅业务处：单位：元项目（科目）自治区财政拨款备注1.设备费62002.材料费91503.测试化验加工费4.燃料及动力费31905.差旅费17126.会议费7.国际合作与交流费8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费9.劳务费10.专家咨询费11.管理费12.其它经费支出合计20252项目负责人（签字）：财务部门负责人（签字）：单位负责人（签字）：单位财务盖章：