好来化工安全精益生产风险评估表3.0版20150412--

安全精益生产流程风险评估表JSA代码：作业地点：任务名称：岗位工种：操作人员：技能要求：开始状态：结束状态：耳罩43336391301713192531372814202632383明火火灾危险915212733394起重作业危险1016222834照度不足4051117232935照度刺眼4161218243036低温冻伤42操作行走检查等待储存后果12345678910化学品泄漏危险机械防护缺陷危险识别出《人/机/料/法/环/测/时间/可视信息》的危险因素类别事故发生后的严重性：碰头撞头危险事故发生的可能性：暴露于危险环境中程度风险值：自然风险等级C货架坠落货物危险物体运动飞溅危险辅助工具缺陷危险滑倒/拌倒危险交叉作业危险培训教材缺陷危险操作方法错误危险触电/电弧危险压力容器超压危险物料输送管道危险危化品泄漏危险护身护手急救工具日期：组长：护脚日期：安全协调员：防范措施和建议（消除/取代/工程控制/作业指导书&培训/PPE）安全帽呼吸保护器安全带防护用品急救工具：眼脸防护跟进治理行动步骤状态工作说明距离/m需时/min危险因素代码（五方向五要素）受限空间危险防护用品缺陷危险UV光辐射作业步骤方法风险评价与防护措施警告信号标志缺陷可能伤的人/机/体系伤害类型部位评估人：批准人：设备：高温中暑人员坠落危险作业标准内容缺陷作业环境窄小生产性粉尘车辆叉车运行伤害事故发生后的严重性：危险控制硬件设施保障：安全文化组织因素风险值：管理风险等级B日期：接触有害有毒物质电离与非电离辐射密闭空间危险人体姿势负荷超限易燃易爆性物质生物危害高温灼烫危险其他伤害人员技资不足危险化学品灼伤危险噪声与振动符合相关条件请输入“1”11、生产车间员工容忍高危风险-他们没有重视/考虑到流程/操作中的潜在危险（没有在指引文件中加入相关风险的预防措施）；12、生产车间的看法是生产高于安全（取消或没有认真执行交接班时的安全检查工作和记录）；13、工厂没有有效进行危险识别培训工作（没有组织管理人员和一线员工学习识别风险JSA原则原理知识）；14、对于纠偏行动缺乏跟进（高危隐患的合理化建议或跟进行动责任部门没有指定责任人；安全隐患长期得不到解决或重复发生）；15、操作规程或工作指引不足（相关工作任务没有作业指引文件、或有明显的漏洞缺陷）；16、没有事先进行工作计划/危险评估，或不够有效（没有100%对本部门岗位进行JSA评估，没有复评计划，没有在事故发生后对相关岗位风险再评估）；17、车间员工的身体状况与被分配的工作/任务所需的不匹配（例如：机器设备是按欧洲身高设计的，亚洲人操作不适应；搬运工作安排弱小体质女工上岗）；18、基于工作任务和/或轮班，可能使身体或精神存在潜在疲劳的；19、部门存在因为赶时间交货的压力，而放松、放宽对安全管理要求；110、员工被指派工作却总是没有满足安全执行该任务的安全条件（存在长期没有为员工提供作业提供有效的工具、PPE或安全环境）；111、工厂在过去两年有安全事故。（侥幸事故——‘未遂事故’，初步救护事故，可记录事故和／或损失工时事故）已经或可能导致严重受伤或死亡；112、工厂已发生过因为员工没有遵守ＳＯＰ和／或规章制度而造成的事故；113、工厂发生过侥幸事故没有汇报，和／或知道侥幸事故没有汇报（发生过的未遂事故只是口头报告，但是没有记录在公司安全系统上）；114、其他不安全软件项目；140-1文化和组织因素:不增加管理控制分2-3文化和组织因素:增加管理控制分1分4-5文化和组织因素:增加管理控制分2分6-7文化和组织因素:增加管理控制分3分8文化和组织因素:增加管理控制分4分对高风险有很高的容忍生产比安全重要的价值观缺少安全意识培训缺少安全问题的有效跟进流程和操作指引不清楚没有制定工作前计划和风险评估1、生产车间员工容忍高危风险-他们没有重视/考虑到流程/操作中的潜在危险（没有在指引文件中加入相关风险的预防措施）；3、工厂没有有效进行危险识别培训工作（没有组织管理人员和一线员工学习识别风险JSA原则原理知识）；4、对于纠偏行动缺乏跟进（高危隐患的合理化建议或跟进行动责任部门没有指定责任人；安全隐患长期得不到解决或重复发生）；6、没有事先进行工作计划/危险评估，或不够有效（没有100%对本部门岗位进行JSA评估，没有复评计划，没有在事故发生后对相关岗位风险再评估）；7、车间员工的身体状况与被分配的工作/任务所需的不匹配（例如：机器设备是按欧洲身高设计的，亚洲人操作不适应；搬运工作安排弱小体质女工上岗）；10、员工被指派工作却总是没有满足安全执行该任务的安全条件（存在长期没有为员工提供作业提供有效的工具、PPE或安全环境）；11、工厂在过去两年有安全事故。（侥幸事故——‘未遂事故’，初步救护事故，可记录事故和／或损失工时事故）已经或可能导致严重受伤或死亡；13、工厂发生过侥幸事故没有汇报，和／或知道侥幸事故没有汇报（发生过的未遂事故只是口头报告，但是没有记录在公司安全系统上）；107.552.5112.557.5OutcomeSeverity-WithoutConsideratControls(1-10,10ismostsevereoutcome)HazardControl(HighDegreeofControl,LowProbabilityofOccurrence:1andViceversa-LowDegreeofControl,HigherProbabilityofOccurrence:10)事故严重程度低风险等级高危害控制水平=硬件保障+安全文化低高10HazardControl(HighDegreeofControl,LowProbabilityofOccurrence:1andViceversa-LowDegreeofControl,HigherProbabilityofOccurrence:10)低GeneralHazardCategory一般危险类别Standard标准Risk风险VeryHighDegreeofControl非常高度控制(1-2分)HighDegreeofControl高度控制(3-5分)Asphyxiation窒息ConfinedSpaceEntry密闭空间进入Enteringconfinedspacewithatmospherichazards-toxic,oxygendeficient进入密闭空间会有有毒气体、缺氧Engineereddesignsonoentryisrequired设计已计划不需要进入Forcedventilationand'fresh'airsupply强制通风和新鲜空气供应Engulfment吞没ConfinedSpaceEntry密闭空间进入Suffocation窒息Engineereddesignsonoentryisrequired设计已计划不需要进入进入前有制定危机应变计划，并且每年有组织二次演习；进入前执行许可证程序，携带工具PPE和应急救援器材齐全；作业及救护人员全部有作业经验或经过相关培训的合资格人士；Electrocution触电电死ElectricalSafety用电安全Fatality死亡Properlydesigned&groundedsystem正确规范的设计&接地系统Periodic3rdpartyengineeringevaluationsofdesign/grounding定期由第三方对设计和基础设施进行工程评估ArcFlashExplosion电弧闪光爆炸ElectricalSafety用电安全Fatality,burn死亡，烧伤Properlydesignedsystem合理规范的设计Periodic3rdpartyengineeringevaluationsofdesign/ArcFlashClassification定期由第三方对设计和电弧的种类进行工程评估MovingpartsofequipmentGuardingContactwithliquids,gases,etc.underpressure(ornot)接触有压力（或没有压力）的液体、气体等LineBreaking管道切割Chemicalexposure化学品暴露,burns燃烧,exposuretopressurizedsystem有机会接触到压力系统.Potentialforenvironmentalexposure潜在的环境影响Contactwithenergizedequipment接触带电设备LOTO挂锁挂牌Electrocution触电死亡,amputation截肢,acuteexposuretochemicals经常性化学品暴露,exposuretohighpressures接触到高压环境,burns（燃烧）Movingpartsofequipment设备运动部件MachineGuarding机械防护罩Crush/amputation挤压（伤）/截肢Category4safetycircuitLockedGuardingGuardingAudits4类安全电路（①防护罩安全联锁电路/②漏电、接地保护/③过压、欠压、过流、过热/④故障报警指示和复位启动电路），联锁防护罩，定期检查防护罩。Category4safetycircuitGuarding4种安全电路保护（①防护罩安全联锁电路/②漏电、接地保护/③过压、欠压、过流、过热/④故障报警指示和复位启动电路）。ObjectsFallingfromRackingSystems从货架坠落货物MaterialHandling物料输送Contactwithfallingobjects,seriousinjury/fatality坠落物击中，严重受伤/死亡-TBDNopedestrianaccessinrackingareas,FLTsprotectedwithoverheadcage.没有行人进入货架区域。主要由架空笼保护Protectivebarrierin-placetocapturefallingmaterials.保护栏杆组织物料坠落Non-HazardousChemicalSpill非危险化学品泄漏MaterialsManagement物料管理Spill泄漏Automaticcut-offintheeventofspill一旦发生泄漏可自动检测到、并自动切断泄漏源；有符合标准的二次防漏设施和警示标志；手动控制污水排放；Audible/visualspilldetection依靠人员的听觉/视觉泄漏检测，手动报警和切断泄漏源；有符合标准的二次防漏设施和警示标志；手动控制污水排放；HazardousChemicalSpill危险化学品泄漏MaterialsManagement物料管理HazardousSpill危险品泄漏Automaticcut-offintheeventofspill一旦发生泄漏可自动检测到、并自动切断泄漏源；有符合标准的二次防漏设施和警示标志；手动控制污水排放；Audible/visualspilldetection依靠人员的听觉/视觉泄漏检测，手动报警和切断泄漏源；有符合标准的二次防漏设施和警示标志；手动控制污水排放；Splittransferpipe/hose输送管/软管裂开MaterialsManagement物料管理Spill+pressure泄漏+压力Automaticcut-offintheeventofspill一旦发生泄漏自动切断Audible/visualspilldetection听觉/视觉泄漏检测Pressurevessels压力容器Pressurevessels压力容器Explosion爆炸Appropriatepressurereliefdevices/systems合适的泄压装置/系统Annualcertificationviagovernmentagency,or3rdparty每年通过政府机构或第三方的认证Fall跌落（跌倒）Walking-Work