部门年度工作述职报告

XXX部2017年度部门工作述职报告汇报人：XXXSHENZHENTAIKETESTCO,LTD目录生产经营团队建设综合小结技术质量目录生产经营团队建设综合小结技术质量1主要内容生产经营4231生产数据1、年度目标达成率2、生产数据同比数据问题识别1、人均产值2、成本增加3、本职业务4、其它PDCA法分析改进1、人均产值PDCA法2、成本控制、本职业务拓展问题的分析与改进明年工作目标与计划1、当年收款率2、业务资源分享3、3大检验项目拓展生产数据生产经营2拓展追款利润目标完成达成率目标完成达成率目标完成达成率6501270100%500835100%300678100%年度目标（截止11月30日）（单位：万元）生产数据同比（截止11月30日）（单位：万元）年初余额年末余额收款小计追款额201540947941342120164796398588352015,年初余额,4092015,年末余额,4792015,收款小计,4132015,追款额,4212016,年初余额,4792016,年末余额,6392016,收款小计,8582016,追款额,835待收款与收款20152016生产数据生产经营3生产数据同比（截止11月30日）（单位：万元）拓展金额当年业务当年实际20155173551552016127010517182015,拓展金额,5172015,当年业务,3552015,当年实际,1552016,拓展金额,12702016,当年业务,10512016,当年实际,718拓展201520162015,产值,5352015,成本,2622015,利润,2732015,人均产值,512016,产值,10032016,成本,3252016,利润,6782016,人均产值,56产值成本利润人均产值产值与利润20152016去排查人均产值人均产值降低33.3%（未包含消防排查）2015年人均51万，2016年度人均34万，降低17万问题识别数据问题识别生产经营4成本控制成本增加12.6%，2015年262万，2016年325万，增加63万部门本职业务本部门本职业务不足，2016年度603万，总产值1003万，占总产值的60.1%。其它PDCA法分析改进生产经营5记录并反馈2017年度XXXX、XXXX及XX鉴定检验项目拓展过程中可能存在的问题：项目竞争程度、建设主管部门的市场干预及自身技术上缺陷等理解：人均产值提升分析：人员增加，扩项难转化成产值（扩项盲目性、新扩项目拓展难度比较大）组织：对新扩项目进行可行性调研分析；对新项目的业务拓展增加激励举措XXXX、XXXX及XX鉴定检验项目拓展年度8个以上回顾2016年度执行——公司现有合同进行跟进，找出潜在客户，出现与其它部门客户资源信息缺乏交流的新问题行动回顾计划执行人均产值降低PDCA法分析改进生产经营6成本增加的分析与改进措施原因问题措施成本增加12.6%，2015年262万，2016年325万，增加63万1.部门人员初、中、高级职称人员发生改变，造成人力成本增加，福利费增加39.9万2.本年度部门产值提升470余万，增加税金29万1.无法节流，建议控制成本的精准投放。建议公司对福利制度进行调整，精准“扶贫”，不“唯证件”增加福利，增加证件稀缺性和工作量这两个指标进行微调。2.税金无法避免。这是企业走向正规化的必由之路，以后会越来越多。PDCA法分析改进生产经营7部门本职业务不足的分析与改进措施原因问题措施本部门本职业务不足，2016年度603万，总产值1003万，占总产值的60.1%1.部门领导的拓展能力欠缺，没有达成公司的要求2.劣币驱除良币的现象在节能领域日趋严重1.部门经理带头做好拓展工作，关注优质客户如嘉信，广田，远大等客户模式的复制2.对XXXX，XXXX和XX鉴定的项目进行专项拓展，争取在蓝海变红海之前抢占市场。拓展超额620万，超额比95%亮点原因：XXXXXXX项目600余万，已收391万，主因公司领导的大胆决策和全公司兄弟部门的支持。分享：个人的力量是有限的，部门的力量也是有限的，公司的力量是无穷的。践行“投，可能不中标；不投，一定不中标”。部门专门成立标书编制小组，常态化进行学习实践。数据亮点分析与分享生产经营明年工作目标与计划生产经营8当年收款率目标：70%完成标志：财务报表行动计划：年度收款工作计划；收款人员月度考核；信息反馈负责人：XXX时间点：03.01/每月底业务资源分享目标：12次完成标志：分享记录行动计划：交流信息月报负责人：XXX时间点：每月20日检验项目拓展目标：8个完成标志：财务报表行动计划：XXX、XXX及XXXX三大检验项目拓展负责人：XXX、XXX时间点：12.31目录生产经营团队建设综合小结技术质量9主要内容团队建设4231团队数据1、纪律、人事与团队建设数据同比数据问题识别1、6月内离职率2、6月外离职率3、计件制差异性问题分析与措施1、离职率与计件制差异性问题的分析与措施明年工作目标与计划1、员工关注度2、公司活动参与度3、6月内离职率10团队数据团队建设年度纪律人事团队建设与管理人均未打卡人均无缺勤说明人均事假人均调休6月内离职率6月外离职率太科事迹申请太科事迹批准KPI差异性计件制差异性团建积分201686.41.20.367%0%557.07%23.34%92201518.28.70.81.00%9%225.00%19.0%25.5团队数据数据问题识别：1.6月内离职率67%；2.6月外离职率0%；3.计件制差异性23.34%。11问题分析与措施团队建设1、原因分析•双向选择的结果，主要在试用期间觉得不合适劝退•另一方面反应出在招聘面试时未做好把关工作6月内离职率67%122、解决措施•思想上重视，与人事部门多交流沟通，掌握公司面试要求•并不是每个员工都要留下，除了他选择我们，我们也要选择他12问题分析与措施团队建设1、原因分析•各个项目按时间点的不均衡性比较大•加入收款积分，导致计件制差异性较大计件制差异性23.34%122、解决措施•将收款积分调出计件制•继续加强轮岗，从技术获取来弥补工作量奖的差异•关注点：6月外离职率0%。要有“离职”，但不是离开公司。只要在同一个行业，部门间人员流动应该是有渠道的。公司不缺人，但缺人才，每个人离开公司都照样转，但在检测这个狭隘的行业里面，人才更多地是证件和经验的积累，这两样东西，都离不开时间，人才培养时间和账龄都是时间，我认为两者同等重要。人才培养不易，肉要烂在锅里。明年工作目标与计划团队建设13员工关注度目标：每人谈话6次完成标志：经理日志行动计划：每月根据收集情况和员工进行深入交流负责人：XXX时间点：每月初公司活动参与度目标：90%完成标志：行政部数据行动计划：活动前进行动员、评估活动效果负责人：XXX、XX时间点：活动前后六月内离职率目标：30%完成标志：人事数据行动计划：入职前评估新员工的状态，入职后跟进新员工的动态负责人：XXX时间点：12.31目录生产经营团队建设综合小结技术质量14主要内容技术质量4231技术数据1、技术、质量与安全数据数据问题识别、分析1、外部考试通过率2、内审及外审不符合项数据亮点分享1、新扩参数明年工作目标与计划1、扩项2、技术梳理3、体系文件学习15技术数据技术质量年份技术参数个数新扩项新增初级新增中级新增高级内训外部考试通过能力验证上岗持证2016年163482102188%578%2015年/00301100%381.8%技术数据：年份质量安全报告量报告错误率内审不符合外审不符合客户投诉质量事故安全事件2016年64120.3430110002015年30770.4910210016问题分析与措施技术质量1、原因分析①技术部专业性强化。以前没有问题并不是真没有问题，而是缺少发现②内审过程中主要问题，一是技术人员对公司程序文件认知不熟悉、不透彻，对体系文件重视度不够；二是技术上存在思维定式，对标准规范知识点的认知停滞不前，缺少发现③外审过程中主要问题，一是部门面对检验机构认可扩项中缺乏迎审经验；二是对标准规范学习不够深，在技术上有欠缺内审及外审不符合项增加122、解决措施①技术部对部门技术提高至关重要，公司需继续加强技术部的技术储备②对部门各检测参数进行梳理，从人机料法环各个环节进行重新学习③向技术部申请管理体系文件宣贯与学习④面对外审继续贯彻扩项专项小组，组织外部学习交流17问题分析与措施技术质量1、原因分析①本年度房屋鉴定上岗证外部考试参加5人次，通过3人次②部门间存在技术壁垒，部门技术主管未和鉴定部进行有效的交流与取经外部考试通过率下降122、解决措施①获知外部考试安排后，每2周进行技术学习交流汇报②以老带新，组织持证人员经验分享新扩参数48个亮点原因：1.领导的决断能力及市场洞察力；2.技术部的专业性指导；3.部门团队的执行力。分享：态度决定一切。去年由于畏难情绪，感觉根本不可能成功，后来在领导压力下，一步步走过来。经验就是技术无难题，技术无捷径。18数据亮点分析与分享技术质量明年工作目标与计划技术质量19扩项目标：扩项成功完成标志：通过评审行动计划：显色指数、机织物、纺织品燃烧等扩项准备工作负责人：XXX时间点：12.31技术梳理目标：部门所有参数完成标志：部门数据行动计划：梳理计划、各参数梳理负责人：XXX、XXX、XXX时间点：06.30体系文件学习目标：3人次完成标志：技术部内培数据行动计划：参加技术部组织体系文件内培负责人：XXX时间点：12.31目录生产经营团队建设综合小结技术质量20主要内容综合小结421不足与成绩1、生产经营、团队建设与技术质量平衡计分法总结1、客户2、财务3、内部过程4、学习与成长21不足与成绩综合小结不足：•人均产值降低•计件制差异性23.34%•内审不符合项过多成绩：•XXXX拓展成功•团队活动积分较高数据•扩项成功22平衡计分法综合小结愿景愿景客户内部运营学习与成长目标扩项激励，新项目拓展激励关键点略行动计划新扩项转化为产值人均产值55万财务宣传，拓展人员激励视角老客户的延伸和新扩项的拓展检验项目拓展8个以上已扩项人员的经验沉淀视角扩项标准化流程梳理扩项人员4个以上老带新和内培落到实处视角培训人员的选择及时间规划技术梳理超过100个参数措施综述综合小结7第一，宏伟战略时刻放到心里，精准战术时刻践行；在生产经营、团队建设以及技术管理过程中，我们既要关注自己的战略目标和年度目标，也要关注流程里的细节，两者同等重要。关注细节容易失去目标，只关注目标会让过程管理不完备，结果不可控。第二，不能只是冲，要总结方法，要关注流程。成熟的团队除了饱满的热情还要有冷静的头脑，只有在流程内的冲锋才是可控的，才能标准化，才是可复制的，才有价值。可以总结方法的失败比不能复制的成功更为可贵。心有猛虎，细嗅蔷薇谢谢聆听！Thanksforlistening！XX部XXX