公司内部流程审批权限

经办单位/负责人主管领导财务部职能部门会签领导财务总监董事长申请表报批时申请/初审复审审核审批申请表支付时申请/初审复审复核审批分公司≤1000元申请/审批总公司＜2000元申请/初审复审审批总公司≥2000元或分公司＞1000元申请/初审复审审核审批分公司≤1000元申请/初审复审复核审批总公司＜2000元申请/初审复审复核审批总公司≥2000元或分公司＞1000元申请/初审复审复核审核审批固定资产购置审批时申请/初审复审审核审批固定资产购置支付时申请/初审复审复核审核审批合同审批合同评审表编制/初审复审复核综合部审核/复核/行政部用印会签①审核审批/授权董事长可授权专人签署合同①视情况由相关领导会签平行文、下行文可授权主管领导签署，抄报董事长申请/初审复审相关部门审核②会签③审核审批上行文（报地产或集团）申请/初审复审相关部门审核②会签③审核审批公司制度申请/初审复审相关部门审核会签审核审批低值物品报废申请/初审复审审批固定资产报废申请/初审复审审核审批IC卡停车使用申请表可授权主管领导申请/初审复审受权审批审核审批由受权领导签署临摊/LE铺出租（渔人码头）可授权主管领导申请/初审复审受权审批审核审批由受权领导签署申请/初审复审审核审批技术部鉴定/行政部、财务部审核/公司行文公司内部业务流程审批权限日常事务审批说明物资报废审批文件审批②依情况由相关部门加审核意见；③视情况由相关领导会签备注请示报批时（含物资采购申请表）请示支付时每月固定产生的日常经营物品审批流程及权限审批事项类别采购审批交际应酬开支审批表公共类（部门、管理处、分公司）经办单位/负责人主管领导财务部职能部门会签领导财务总监董事长说明备注审批流程及权限审批事项类别上级及外单位来文申请/初审复审会签⑤审核审批⑤视情况由相关领导会签公司班子会议和专题会议申请/初审复审会签⑥审批⑥视情况由与会领导会签上行文批复文件申请/初审会签⑦审批⑦视情况由相关领导会签相关说明详见附注申请/初审审核⑧审批⑧视情况由财务总监审核＜2000元申请/初审复审复核审批≥2000元申请/初审复审复核审核审批申请/初审复审复核审核审批申请/初审审批申请/初审复审复核审批申请/初审复审复核审核审批≤300元申请/初审受权审核物业部受权审批财务总监授权财务部经理审核，董事长授权物业部经理审批＞300元申请/初审审核审批免滞纳金以外的其它费用申请/初审审批根据批示文件办理社区事务类申请/初审复审相关单位审核⑨审核审批⑨视情况由相关单位加审核意见3、本审批表授权办法：由审批人（董事长）书面授权指定代理人或文件审批时指定受权代理人。2、本审批表颁布后实施，已实施的文件与本审批表有冲突的以本审批表为准。附注：1、审批流程：申请/编制—鉴定—初审—复审—审核—审批—复核—签署—用印（空格表示此处不需签署）。财务类支付证明单/借支单行政类人力资源部报批文件支付证明单（工资、奖金、社保等人工成本）收文（上级来文、综合（外单位）来文）会议纪要发文批复4、人力资源部相关审批权限按公司有关制度执行；招、投标文件按集团招投标制度执行。费用修改申请表免滞纳金变更收费发票资料申请表科耐软件使用权限审批表专业承包费用请款单活动申请表