XX公司品质手册(6)(1)

XX公司品质手册1.前言1.1公司简介XX有限公司(台湾)建立于1970年,是一家以生产园艺工具为主导产品的企业.晋亿公司在产品的制造、设计的创新和品质的优越方面享有盛益.基于高质量制造方式及客户至上的服务理念,晋亿已成为本行业的佼佼者.为满足世界范围广大客户的要求,上虞三钛园艺工具有限公司于2001应运而生,专业制造各种园林工具,如园林锯、园林剪、土工具等.公司主导产品均执行国家标准、行业标准和对外贸易合同约定的标准,并制定了公司的内控质量标准.在加强基础管理的同时,公司参照ISO9000系列标准建立规范的质量体系,编制了晋亿公司质量手册.2手册说明手冊的制定、修訂、廢止2.1本品質手冊之制定依ISO9000-2000版爲主要依據，由管理代表擬定，呈總經理審核後，發佈實施。2.2核准之品質手冊由文件管制單位發行至各單位，正本由文件管制單位保管，因客戶需求而發行之品質手冊則不列入管制。2.3本品質手冊之修改、增訂、廢止，與制定、發行相同，但須注明最新版本與修訂日期。2.4廢止之舊版手冊由文件管制收回並加以銷毀或于文件加蓋作廢章，集中歸檔，以防止被誤用。3管理责任3.1品質方针《诚信务实,追求卓越》3.2品質目標：1.2.1於2006年末通过ISO9000认证.1.2.2客戶抱怨案件每年5件以下。3.3管理理念A以人为本人是最重要的生产要素,创造良好的工作环境,尊重人、依靠人、发展人、关心人,每一位员工.B客户为中心公司依存于客户而生,无论是直接客户或间接客户,以满足客户的需求,并力争超越客户的期望.3.4組織架構：總經理品管廠長業務財務總務倉管生管製造設計人事採購3.5各單位品質權責：3.5.1總經理Ａ.爲公司實際之經營者，決定經營方針，負公司全部之責任。B.訂定公司營運目標，品質政策，品質目標。C.指派公司管理階層人員擔任品質管理代表。D.資源規劃及負有提供資源之責任。E.督導及審核品質保證制度之重要運作。F.重大品質問題之決策。G.定期審核品質制度之適切性與有效性。H.其他詳如管理辦法之規定說明。3.5.2管理代表A.確保公司品質保證制度有依照ISO9000標準建立，執行及維持。B.品質文件之制定與管理。C.年度品質目標之執行及督導。D.主持管理審核會議。E.年度教育訓練計劃之擬定。F.年度品質稽核計劃之擬定。G.內部品質稽核作業之籌劃及推動。H.品質問題改善方案執行之追蹤與確認。I.矯正及預防措施之跟催及效果確認。J.評核品質情報、督導與協調各部門之運作，確保品質保證系統之有效實施。K.內部品質稽核報告之彙整與保存。L.定期向總經理報告實施成效。M.公司與認證機構間的溝通橋梁。N.其他詳如管理辦法之規定說明。管理者代表3.5.3廠長A.生産之策劃、執行及人員管理與督導。B.協助品質規劃作業。C.生産設備之請購、驗收及列管。D.不合格品處理方式之裁決。E.其他詳如管理辦法之規定說明。3.5.4業務A.市場資訊收集、調查與分析。B.産品市場企劃與業務拓展。C.接單作業及合約、訂單之審查與處理。D.客戶抱怨案件受理、跟催與回復。E.排定交貨期、報關、押彙相關事宜。F.客戶服務與客戶關係之建立、維持與增進。3.5.5採購A.産品原物料、鑄品、零物件之採購、交期規則與跟催。B.供應商之評估。3.5.6設計A.工程資料、圖面之管理。B.産品相關標準規範之彙集及保存。C.新産品之設計、研發。D.生産流程中相關之作業標準、施工說明之制訂。E.模、冶具之設計與管理。3.5.7生管A.生産進度控制。B.外包作業及交貨跟催。C.協助出貨作業。3.5.8倉管A.原物料、半成品、成品等儲存維護、進出庫管理及盤點作業。3.5.9製造A.産品製造組裝。B.制程中自主檢驗。C.生産設備維護與保養。3.5.10品管A.生産流程中，各項品質管制之規劃作業。B.檢驗量測與試驗設備管理。C.進料、制程及成品檢驗與記錄。D.不合格品標示與管制及不良率統計。E.品質異常之處理及追蹤確認。F.客戶抱怨之協助處理。G.統計技術之規劃與應用。H.配合採購人員進行新供應商之評估。I.協力廠商評估與管理。J.協助處理品質活動相關事宜。K.協助品質活動之推展。3.5.11總務—人事A.編排包裝明細作業及包裝材料之採購。B.協助業務處理各項作業。C.人事募集、任免作業。D.員工教育訓練作業。E.員工生産績效之考核、評比、獎懲。F.勞保及健保業務處理。G.庶務之採購、管理及統計。H.涉外事件及公共關係之處理。3.5.12財務A.會計業務及出納作業。B.資金調度與銀行往來。C.各項稅務之辦理。3.5.13資源：鑒定資源需求且提供充分資源，例如：設備、技術人員等，並指派訓練有素之人員從事管理、執行特定工作及驗證業務包括內部品質稽核。4.质量体系4.1总体要求公司遵循ISO9000标准提出的八项基本原则,并据其要求建立实施和保持文件化的质量管理体系,并持续地改进.4.2总体文件要求质量管理体系文件包含以下几个层次:A质量方针和质量目标B程序文件C作业指导文件,用于确保过程的有效策划、运行和控制.5.资源管理5.1公司的现有资源已能基本满足为客户提供合格产品的需要,在体系运行中,对所有的管理作业和验证活动将确定必要资源要求,并保证提供充分的资源.5.2人力资源5.2.1各岗位的人员应具有适宜的教育、培训、技能和经验,能胜任本职工作.5.2.2制订和保持培训计划和实施的书面制度,各部门确保进行每年一度的培训.5.3设施5.3.1配置与产品和生产过程需要相适宜的设备,包括软件5.3.2各部门负责分管范围的设施设备安全,有效性和保管.5.4工作环境5.4.1对设施和物理环境因素的控制制订和实施相应的文件化规定.5.4.2落实以人为本的管理思想,为员工创造成良好的工作环境,关心员工生活.6.产品实现6.1与客户有关的过程6.1.1产品有关要求的确定.明确客户的要求、已知的期望及公司管理者的要求并相关法律法规.6.1.2对产品要求的评审6.1.2.1制订和保持合同评审和协调评审活动的书面程序,由市场销售部和签约人负责实施,以满足客户要求.6.1.2.2订单或合同的更改,必须经过类似签约时同样的评审程序,经指定人员核查更改的效果后才能接受6.1.3与客户的沟通建立和保持一客户有效沟通的书面程序,由市场销售部组织实施6.2采购6.2.1建立和保持采购的书面程序,由采购部负责实施,并建立一个体系来验证供方的产品质量,保证采购品符合要求.6.3生产和服务运作6.3.1过程控制6.3.2过程确认6.3.3产品标示和可追溯性6.3.4客户财产的控制6.3.5产品防护6.4测量设备的控制制订和保证试验设备控制的书面程序,由制造部归口管理,保证试验设备满足试验要求,并能提供客户充分的证据以证明公司的检验结果可靠有效.7.测量、分析和改进7.1策划应规定,策划和实施所需的测量和监视活动,以保证质量管理体系有效性,并持续改进,确保产品质量.测量、监视活动应形成书面文件.7.2测量和监视7.2.1客户满意应监视是否已满足客户要求,这是质量管理体系业绩的度量.规定书面地获得攻使用客户满意度信息的方法.7.2.2产品和过程的测量和监视制定和保持有关检验和试验的书面程序,由管理部负责实施,以保证产品的符合性,检验要求应在各种作业文件中加以明确.7.2.2.1进货检验和试验经检验合格的货物,应作好记录并放入仓库.检验出现不合格时,要对该批货物进行隔离,7.2.2.3工序检验和试验全体员工要对自已的工作质量负责.检验员行使其工序审核的职能7.2.2.4最终检验和试验所有的试验、验证和各项记录完成后,产品可以进行包装和发运,7.3不合格品的控制7.3.1制定和保持不合格品控制的书面程序,由管理部组织实施,保证不误用不合品,对不合格品应标示、记录、隔离和处置7.3.2持续改进应对持续改进的过程进行策划管理.利用数据分析结果,审核管理评审和纠正措施来促进管理体系的持续改进.7.3.3纠正措施和预防措施7.3.3.1制定和保持采取纠正和预防措施的书面程序,并监督和归口管理,保证消除产生不合格明确的或潜在的原因8.管理審查：8.3.1於每半年配合內部品質稽核作業召開管理審查會議一次，由公司管理代表主持，部門主管以上人員參與會議。8.3.2管理審查會議中，審查內容應包括下列專案，以反映品質系統推行效果之適切性。A.品質政策之適切性。B.公司整體品質目標的成效，於年底召開之管理審查會議中擬定次年度品質目標。C.內部品質稽核結果及矯正對策。D.品質不合格發生次數，嚴重性及矯正措施作業。E.客戶抱怨發生次數、嚴重性及矯正措施作業。F.統計分析結果及改善對策。G.預防措施之實施需求。管理審查管理辦法1.目的：對公司內的品質系統之推行及品質政策與目標之要求作一個綜合性定期檢討，以確保品質系統之適切性、有效性、及持續性。2.範圍：凡屬本公司內所推行之ISO9000品保制度有關之所有活動及執行效果，均爲本審查作業範圍。3.作業說明：3.1於每半年配合內部品質稽核作業召開醫務室審查會議一次，由公司管理代表主持。3.2管理審查會議與會人員應包括部門主管以上人員。3.3管理審查會議中應包括下列審查專案，以反映品質系統之適切性及推行之效果。3.3.1品質政策之適切性；3.3.2公司整體品質目標的成效，於年底召開之管理審查會議中擬定次年度品質目標；3.3.3內部品質稽核結果及矯正對策；3.3.4品質不格發生次數、嚴重性及矯正措施作業；3.3.5客戶抱怨發生次數、嚴重性及矯正措施作業；3.3.6統計分析結果及改善對策；3.3.7預防措施之實施需求。3.4會議中産生之改善方案的執行情況及效果，由管理代表負責追蹤、記錄，並向總經理報告。