8食品生产企业仓库管理制度

仓库管理制度一、目的为加强仓库管理工作，确保物料的安全存储与使用，维护本单位财产安全，特制定本制度。二、适用范围适用于本单位食品原辅料、半成品、成品库和包装材料库的入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等管理工作。三、内容（一）入库管理规定1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具及劳务工。2、仓管员应会同相关部门人员对每项食品原辅料和食品相关产品进库的物品，应于货到当日详加验收。对新采购的物料，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的产品名称、生产日期/批号、保质期限、规格、数量等内容；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识，其他验收未尽事项参考《食品原辅料、食品相关产品进货查验及索证索票制度》。3、仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门，货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库，如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。4、半成品和成品入库应当由生产部填写《物料交接单》，内容包括物料的名称、规格、生产状态、检验状态、加工/生产日期和数量等内容，仓库管理人员核对物料单内容无误后方可入库，并填写《半成品入库记录》和《成品入库记录》。5、已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或退货。6、因本单位内部更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由生产部部长会同质检部鉴定，鉴定为重新销售的，由实际借领人照价赔偿，若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。7、食品原辅料和食品相关产品入库物品验收合格无误后方可入库，送货入货位，仓管员应及时摘录产品生产日期/批号，食品原辅料登记在《食品原辅料入库记录》，食品相关产品登记在《食品相关产品入库记录》。8、化学物品验收合格后，放入相应的库房，并登记在《化学品入库记录》。9、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。（二）贮存管理规定1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，仓库可分为原辅料仓库、半成品库、成品库和包材库，清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物质应分别安全包装，明确标识，并应与原辅料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，防止交叉污染，其中成品库根据检验状态可划分为待检区、合格品和不合格品区，并根据仓库的条件划区分工，吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。2、物品堆放的原则：同一库内不得贮存相互影响风味的原辅材料，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。原辅料、半成品、成品、包装材料摆放应离地、离墙并与屋顶保持适当距离，垛与垛之间也应有适当间隔，在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，不得直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上，应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任，如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理，仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4、保管物料要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，仓库应有足够的通风换气设施，严格使用防鼠板及其他避免虫害进入的设施，做好防虫害检查，并做好记录，对温湿度有要求的食品原辅料、半成品、成品和化学物品，应控制库房温湿度，填写《环境温度湿度记录表》，发现不符合时立即作必要的调控。贮存时应考虑物料先进先出，发货方便，留有回旋余地，因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。5、仓库应上锁，有严格保卫制度，有专人负责，仓库禁止非本仓库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。6、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。7、原辅料、半成品、成品、包装材料贮存区内的地面、墙壁、天花板及横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水；每天上班后对仓库进行全面检查，检查成品是否有异常迹象，每天进行卫生清扫，及时清理废料、垃圾等应，仓库内禁止饮食、吸烟，仓库内照明良好。（三）出库管理规定1、出库验收（1）生产部开具生产用物料的《领料单》，经生产部部长签字后，仓库管理人员凭借《领料单》内容出库生产用物料；销售部开具成品《出库单》，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列产品名称、规格、数量等内容准备成品，等待发货，若有内容不明确应即时与销售部核对、确认；（2）特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需产品名称规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员，仓管人员根据手机短信或借条先行报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知生产部补开《领料单》，销售部补开《出库单》。（3）物品出库时，做到帐、物一致，生产出的成品应根据出厂先后摆放：做到先进先出，防止成品积压变质，仓管员应摘录产品生产日期/批号、出库日期，若无产品生产日期/批号，贴以本单位产品编号，以便识辩，食品原辅料在《食品原辅料出库记录》上登记，半成品在《半成品出库记录》上登记，成品在《成品出库记录》，食品相关产品在《食品相关产品出库记录》上登记，化学物品在《化学品出库记录》上登记，以便核查。（4）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！2、交货期限（1）正常库存产品接获生产部开具的《领料单》，销售部开具的《出库单》，当日出库。（2）食品原辅料、食品相关产品、半成品或化学物品因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络生产部相关人员和供销部人员；成品因缺货等原因不能当日出库的，应及时通知销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期，货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。（3）物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。（4）任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。（5）为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对；“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。（6）各“出库记录”按序编号，每季度交至分管仓库的领导查看。（四）退库管理规定1、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。2、退库物品外观保持完好的，必要时由质检部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货。3、退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货，仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。4、货物报损/销毁：（1）退货物品经质检部门鉴定为无法使用的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请销毁。（2）退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。（五）盘点管理规定1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。2、定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；3、不定期盘点即指供销部负责人对仓库进行不定期的抽查。4、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。5、仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘。6、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。7、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责，盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报供销部主管领导和总经理审阅。8、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。9、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放，若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。10、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。11、仓管员定期向供销部递交盘点报告，随时与供销部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准时，应马上汇报供销部门。12、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿。（六）安全管理规定1、库房钥匙仅限于库管人员保管。2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。3、因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入，凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。5、任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。6、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。7、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。8、库房内不准堆放易燃易爆物品，严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。9、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好，丢失资料，相关责任人承担全部责任。10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。（七）依据或引用的文件、相关记录本制度所涉及的文件有《食品原辅料、食品相关产品进货查验及索证索票制度》，涉及的记录包括《食品原辅料入库记录》、《食品相关产品入库记录》、《半成品入库记录》、《成品入库记录》、《化学物品入库记录》、《食品原辅料出库记录》、《食品相关产品出库记录》、《半成品出库记录》、《成品出库记录》、《化学物品出库记录》、《领料单》、《出库单》和《退库单》。