湖北华神锚链有限公司技术体系表格汇总全文案例分析电子版

湖北华神锚链有限公司受控技术文件清单R-423-01NO：序号文件名称编号版次数量备注编制:审核：日期：年月日湖北华神锚链有限公司技术文件回收记录R-423-03NO：编号文件编号文件名称版次份数页/份回收日期销毁日期备注编制:审核:日期：年月日湖北华神锚链有限公司文件更改单R-423-04NO：申请部门申请人文件编号版次文件名称申请日期更改理由：更改内容：编制:审批:日期:年月日湖北华神锚链有限公司文件更改记录R-423-05NO：文件编号文件名称更改人更改日期批准人批准日期序号更改说明更改页数湖北华神锚链有限公司文件/记录作废清单R-423-06NO：序号文件/记录名称文件/记录编号版次受控编号作废日期编制：批准：日期：年月日湖北华神锚链有限公司文件/记录作废申请单R-423-07NO：编号名称版次申请部门申请人批准人申请原因原文件/记录内容页次（可附页）发放部门及份数审查意见签字：日期：年月日批准意见签字：日期：年月日湖北华神锚链有限公司文件领用申请表R-423-08NO：申请部门申请人文件名称文件编号版次申请数量申请原因审查意见签字：日期：年月日批准意见签字：日期：年月日湖北华神锚链有限公司文件领用申请表R-423-08NO：申请部门申请人文件名称文件编号版次申请数量申请原因审查意见签字：日期：年月日批准意见签字：日期：年月日湖北华神锚链有限公司外来文件接收登记表R-423-09NO：序号接收日期文件编号文件名称接收人收到份数备注湖北华神锚链有限公司文件/记录借阅申请表R-423-10NO：借阅部门申请人文件名称文件编号版次申请数量预计归还日期年月日~年月日批准人批准日期湖北华神锚链有限公司文件/记录借阅申请表R-423-10NO：借阅部门申请人文件名称文件编号版次申请数量预计归还日期年月日~年月日批准人批准日期湖北华神锚链有限公司文件/记录借阅申请表R-423-10NO：借阅部门申请人文件名称文件编号版次申请数量预计归还日期年月日~年月日批准人批准日期湖北华神锚链有限公司记录清单R-424-01NO：序号表格编号表格名称保存期限归口部门1R-423-01受控文件清单2R-423-02文件发放记录3R-423-03文件回收记录4R-423-04文件更改申请表5R-423-05文件更改记录6R-423-06文件/记录作废清单7R-423-07文件/记录作废申请表8R-423-08文件领用申请表9R-423-09外来文件接收登记表10R-423-10文件/记录借阅申请表11R-424-01记录清单12R-560-01管理评审计划13R-560-02管理评审会议记录14R-560-03管理评审报告15R-620-01年度培训计划16R-620-02培训申请表17R-620-03培训签到表18R-620-04培训记录表19R-630-01设备台账20R-630-02设备履历表21R-630-03设备日常保养点检表22R-630-04设备报废单23R-630-05设备/仪器验收记录24R-630-06设备报修25R-630-07年度设备检修计划表编制:审批:日期:年月日湖北华神锚链有限公司记录清单R-424-01NO：序号表格编号表格名称保存期限归口部门26R-640-01工作环境检查记录27R-640-02特殊环境一览表28R-730-01设计和开发任务书29R-730-02设计和开发计划书30R-730-03设计和开发输入清单31R-730-04设计和输出清单32R-730-05样品测试报告33R-730-06设计和开发验证报告34R-730-07设计和开发评审报告35R-730-08设计更改通知单36R-751-04关键工序/特殊工序人员能力确认表37R-751-06焊接工艺评定记录表38R-753-01生产工步流转卡39R-830-02事故调查分析处理报告40R-740-02持续改进计划4142434445474849编制:审批:日期:年月日湖北华神锚链有限公司管理评审计划R-560-01NO：评审目的评审内容评审时间年月日~年月日参加人员：评审准备工作备注编制:审批:日期:年月日湖北华神锚链有限公司管理评审会议记录R-560-02NO：会议时间会议地点主持人记录人参与评审人员姓名部门职务姓名部门职务会议内容编制:审核:日期:年月日湖北华神锚链有限公司管理评审报告R-560-03NO：评审时间评审地点评审目的评审输入内容评审内容三、评审结论本报告副本分发给：总经理、管理者代表及各职能部门编制：审批：日期：年月日湖北华神锚链有限公司年度培训计划R-620-01NO：序号培训时间培训项目培训课程名称讲师培训对象培训方式地点备注编制：审核：日期：年月日湖北华神锚链有限公司培训申请表R-620-02NO：申请部门申请人申请时间培训项目名称培训名称培训时间讲师培训方式培训课时申请原因训练的目标审核人批准人批准时间湖北华神锚链有限公司培训申请表R-620-02NO：申请部门申请人申请时间培训项目名称培训名称培训时间讲师培训方式培训课时申请原因训练的目标审核人批准人批准时间湖北华神锚链有限公司培训签到表R-620-03NO：培训项目名称培训课程名称培训讲师培训对象培训时间培训地点培训方式签到处序号部门姓名签到时间序号部门姓名签到时间湖北华神锚链有限公司培训记录表R-620-04NO：培训主题时间地点培训讲师培训方式参加培训人员签到：培训内容摘要（可附件）：考核方式及成绩（可附件）：□提问/考核□试卷考试□合格□不合格合格率：培训效果评价：记录人：审核：日期：年月日湖北华神锚链有限公司设备台帐R-630-01NO：序号内部编号设备名称规格型号生产厂家出厂编号单位数量功率kW安装地点进厂日期设备状态备注编制：审核：日期：年月日湖北华神锚链有限公司设备履历表R-630-02NO：设备编号名称制造厂商压造力吨制造年份冲程数出厂编号每分钟最大产能次/分型号最大切断直径mm购置日期最大切断长度Mm所属单位主马达KW重量Kg附属设备或其他记录(备份件.辅助专用夹具等)保修记录日期保养或维修内容更换零件名称数量效果确认确认人编制:审核:日期:年月日湖北华神锚链有限公司设备日常保养检点表R-630-03NO：设备编号：年月日序项期号目123456789101112131415161718192021222324252627282930311转动部分机床转动声音2主马达运转3转键4润滑部分铜套部分5滑块6油路畅通7球头有规定油量8电路部分工作灯9控制开关10卫生各部位清洁检查保养人监督人符号说明正常状态“√”不正常状态“×”编制审核日期湖北华神锚链有限公司设备报废申请单R-630-04NO：申请部门申请人填表日期设备编号设备名称规格型号出厂日期使用日期已使用年限原值（万元）数量设备状况报费原因（可另附纸说明）部门负责人：日期：生产部部门负责人：日期：采购部签名：日期：财务部意见部门负责人：日期：总经理意见签名：日期：编制审核日期湖北华神锚链有限公司设备/仪器验收记录R-630-05NO：设施名称到货数量规格型号到货日期验收日期检查验收内容序号项目检查验收记录检查结果1设备名称□正确□不正确2规格型号□正确□不正确3供应商□正确□不正确4到货数量□正确□不正确5外包装完好性□完好□破损6设施本身完好性□完好□破损锈蚀7随机备件□符合□不符合8技术资料□符合□不符合9其它□符合□不符合检查验收结论：验收人验收部门主管（如有破损、锈蚀情况，应照相并粘贴于此处）编制审核日期湖北华神锚链有限公司设备报修单R-630-06NO：设备编号设备名称使用部门故障时间报修人报修时间接受人故障现象备注注：1、备注栏填写处理情况，如进行维修的，则需在此栏填写对应维修记录表的编号，如不需要维修的，则在此栏填写相应的处理结果。湖北华神锚链有限公司设备报修单R-630-06NO：设备编号设备名称使用部门故障时间报修人报修时间接受人故障现象备注注：1、备注栏填写处理情况，如进行维修的，则需在此栏填写对应维修记录表的编号，如不需要维修的，则在此栏填写相应的处理结果。湖北华神锚链有限公司年度设备检修计划表R-630-07NO：序号设备名称设备编号设备型号使用部门保养时间（月）保养结果备注123456789101112编制：审核：日期：年月日湖北华神锚链有限公司设备/工装性能与加工精度能力确认记录表R-630-08NO：设备名称：编号：设备型号规格：日期：年月日所在班组操作者设备投产年限大修记录加工内容使用范围设备等级检查日期产品名称材质规格编号项次项目内容现场记载性能与精度认1测试前设备状况性能满足性：精度符合性：2操作者使用方法的符合性3工装模具调试和作业方法的符合性4加工能力和加工精度状况部门生产部技术研发部姓名备注：1、设备性能满足性：是指设备加工产品的能力能否满足生产的需要，以及设备现在的健康状况；2、加工精度符合性：是指利用本机床设备加工出的产品，其制造的精确度，即加工误差的大小是否符合产品标准的规定值，以实测数据和标准对照。湖北华神锚链有限公司工作环境检查记录表R-640-01NO：检查部门/区域：检查时间：年月日序号检查内容评价及存在问题整改要求验证结论及人员日期1车间采光照明是否满足生产要求？2车间员工是否按要求配齐防护用品？3车间的通风系统是不运行良好？4员工作业过程中是否严格遵守操作规程？5车间物品（工装、工具）是否摆放整齐？6车间地面是否清洁，无工件杂物？7车间生产设施、辅助设施是否整洁？8仓库是否通风、清洁干燥、物品摆放是否符合规定要求？9原材料存储场地是否适宜、现场是否配有安全警示标识？10危化品是否按要求隔离、配有安全警示标识并严格管理？11温湿度是否符合工艺要求？12工作环境管理、记录是否符合要求？注：检查时，根据具体情况对以上内容进行选取、补充、细化，形成对某部门/区域具体检查记录。检查人：被检查部门确认：湖北华神锚链有限公司特殊工作环境一览表R-640-02NO：序号区域/地点环境特点控制方法责任人检查频度编制：审核：日期：年月日湖北华神锚链有限公司设计和开发任务书R-730-01NO：设计开发项目立项的原因：□客户的需求□公司需求□产品改良□其他详细说明：申请人：信息输入及评审工艺参数:检验项目技术要求检验结果评审人生产注意事项:设计开发的策划序号开发步骤内容描述实施时间责任人法律法规的符合性:技术部签名:日期:公司领导意见:签名:日期:湖北华神锚链有限公司设计和开发计划书R-730-02NO：产品名称：型式规格：客户名称：编制日期：项次作业项目开始日期完成日期所需天数计划时间进度及实际进度/月责任单位实际完成日期完成日差备注一月二月三月四月说明：表示计划进度，表示实际进度。制订：审核：日期：年月日湖北华神锚链有限公司设计和开发输入清单R-730-03NO：顾客名称编号产品名称附件公司内部业务洽谈人洽谈日期顾客接口采购部门技术部门质量部门其它部门联系人员联系电话提供产品功能要求顾客产品装配要求功能项目功能项目说明装配特性装配特性说明质量保证方法最终检验项目例行试验项目提供质量证明□质量记录□质保书□尺寸报告□性能报告□材质报告顾客产品标准产品包装要求顾客服务要求交货运输方式□现场服务□产品说明书□技术支持□其它：□安装辅导□提供配件□定期拜访□火车□货车□空运□船运交货地点：首批送样日期交货日期顾客代表销售代表销售经理签字日期签字日期签字日期湖北华神锚链有限公司设计和开发输出清单R-730-04NO：序号输出内容/工作内容责任人完成时间备注编制：审核：日期：年月日湖北华神锚链有限公司样品测试报告R-730-05NO：报告样式和格式不限湖北华神锚链有限公司设计开发评审报告R-730-06NO：产品型号：产品名称：评审主持人：评审时间：产品设计开发符合性评估评审项目内容判定鉴定人时间材料配置资源配备合金成份生产工艺控制方法产品特性监控测量评审结论技术部签名:日期:品质部签名:日期:生产部签名:日期:公司领导意见:签名:日期:湖北华神锚链有限