辽宁道路危险货物运输企业安全生产标准化达标考评准备材料明细表DOC55页全文案例分析电子版

道路危险货物运输企业安全生产标准化达标考评准备材料明细表指标考评要点分值评分标准文件类型文件名称编制要求现场达标一、安全目标35分1.安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全考核指标；5★★★未制定安全生产方针和目标的，或目标低于上级下达的安全控制指标的，不予通过考评。制度和通知文件《安全生产目标管理制度》；《18年度公司安全生产目标》《关于发布公司安全生产方针的通知》《关于签订安全生产目标责任书的通知》2.以红头文件形式发布《安全生产目标管理制度》（1）部门负责人任职安全生产目标；（2）运输车辆安全管理水平提高目标；（3）交通运输现代化科学管理方法应用目标；（4）车辆及人员安全教育达到程度目标；（5）交通责任事故死亡率、受伤率控制目标；（6）责任事故直接经济损失率控制目标；（7）员工持证率目标；（8）事故隐患整改完成率目标。②制定实现安全工作方针与目标的措施。5安全生产方针和目标中未明确实现方针和目标的措施的，扣5分。制度、台账、保障措施、实施计划、通知文件等《关于印发本公司安全生产方针、目标和保证措施的通知》；2.18年度XX部门安全生产目标实施计划；3.18年度安全生产目标各项保证措施；4.事故应急救援报告；5.安全生产费用专用台账。1.将企业安全生产方针、目标及措施进行宣传，以保障实施效果。2.以红头文件形式发布，编文件文号，盖企业公章。3.根据部门年度安全生产指标，制定相应的实施计划，包括详细的安全生产目标实施内容。4.遵循分级控制的原则，制定保证安全生产目标实现的控制措施，措施应明确、具体，具有可操作性。2.中长期规划①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5★★一、二级企业未制定和实施中长期规划的，不予通过考评。三级企业未制定中长期规划的，扣5分；未实施规划的，扣2分。规划和方案《跨年度专项工作方案》《安全生产中长期规划》1.应按企业实际情况进行规划修改。2.至少包括企业安全生产标准化建设方案、安全生产管理规范（或手册）、员工岗位安全标准和部门专业安全标准等为重点的多项跨年度专项工作方案。3.年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。5未制定年度计划和专项活动方案的，扣5分；未执行的，扣2分。计划和方案《XX年度专项活动方案》《XX年度公司安全工作计划》《XX年度XX部门安全生产目标》《XX年度安全生产控制指标》1.年度安全生产工作计划是根据企业中长期规划，制定能够保证年度安全工作目标有效完成的计划。2.方案应包含活动主题、成立相应组织、确定活动时间以及详细过程。4.目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；5未将安全生产管理指标分解细化到部门、基层单位以及各岗位的，扣5分。计划和记录《XX年度安全生产控制指标分解计划》《XX年度实施计划监控记录》《阶段性安全生产控制指标》1.分解到部门、岗位、责任人，并制定实施指标的时间。2.对安全生产目标进行细化，并分解到各职能部门和岗位。3.分解不同阶段的安全生产控制指标4.对实施计划进行检查及效果评估②制定安全生5未制定量化的目标考核制度《安全生产考核奖惩制度》1.制定考核目标、考核内容、奖励产目标考核与奖惩办法；和奖惩办法的，扣5分。以及处罚措施2.红头文件形式下发③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。5未实行定期考核的，扣5分；未兑现奖惩的，扣2分。制度《XX年度XX部门安全生产目标考核与奖惩记录》授奖人的财务或领取签字记录定期对各部门进行安全生产考核，并留存考核及奖惩记录。二、管理机构和人员40分1．安全管理机构①成立安全生产委员会或领导小组（安委会），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；10★★一、二级企业未成立安委会或领导小组的、未明确安委会职责的，或未实行主要领导负责制的，不予通过考评。三级企业未成立安委会或领导小组的，扣10分；未明确安委会职责的，或未实行主要领导负责制的，或未覆盖所有分支机构的，扣5分。制度和通知文件《总经理安全生产责任制（法人）》《关于成立安全生产委员会的通知》分支机构成立领导机构文件或领导机构组织框图1.主要内容包括以下职责：(1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；(2)组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；(3)保证本单位安全生产投入的有效实施；(4)督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(6)及时、如实报告生产安全事故。2.明确任命安委会的相关人员3.以红头文件形式发布《关于成立安全生产委员会的通知》文件。②设置与企业规模相适应且独立15★★★未设置独立的安全管理机构的，或与企业规模制度《安全生产监督检查制度》明确安全监督机构职责和职权，健全安全监督人员、车间安全员、班的安全生产管理机构；不相适应的，不予通过考评。组安全员组成的三级安全监督网。③定期召开安委会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。5缺少安委会会议记录或纪要的，每季度扣2分；缺少安全工作例会记录的，每月扣1分。会议记录和制度文件《安全专题会会议纪要》《安全生产例会会议签到表》《安全专题会会议记录》《安全生产例会制度》《安全会议制度》1.明确委员会的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。2.记录中包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议决议。3.每次参会人员签到记录4.记录中包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议内容。2．管理人员配备①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。10★★★未按有关规定要求配备专职安全生产和应急管理人员（应持有行业主管部门或符合资质的培训机构颁发的培训证书）的，不予通过考评。台账《安全生产管理人员资格证书台账》学历、从业经历、培训证书等复印件《关于聘用专职安全生产和应急管理人员的通知》1.按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员并进行台账登记1.专职安全管理人员按每30台营运车1人配备，少于30台车的至少配1人；2.专兼职安全管理人员取得安全主任证书，具备安全生产管理经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程；3.配备兼职应急管理人员；4.配备车辆技术管理人员；5.配备助理工程师以上职称的化工专业技术人员；6.配备车辆动态监控人员，并满足对本企业所有运行车辆实时监控要求三、安全责任体系45分1．健全责任制①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10★★★企业未制定安全生产责任制，或未实行责任书签订制度的，不予考评通过。目标责任书、通知、安全生产责任制文件《安全管理岗位责任制》企业主要负责人、分管领导、全体员工签订的《安全责任书》《从业人员安全生产责任制度》《关于健全落实安全生产责任制的通知》1.明确任命安委会的相关人员。2.以红头文件形式发布《关于成立安全生产委员会的通知》文件。3.一般内容包括企业主要负责人对应的年度安全生产指标、主要职责及考核奖惩规定等内容。4.将各级机构、有关部门和岗位对应的安全生产指标、安全职责、考核奖惩规定等以文字的形式进行明确。5.层层签订责任书，落实安全生产责任②主要负责人或实际控制人是安全生产第一负责人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织、管理责任和法律责任，并履行安5★★一、二级企业未履行职责和义务的，不予考评通过。三级企业未履行职责和义务的，扣5分培训记录会议记录制度文件签发单规程文件签发单应急演练记录可以纳入《安全管理岗位责任制》全生产的职责和义务；③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负有重要管理责任；5未组织召开安全生产会议、研究安全重要议题、安全教育、安全检查等安全活动的，每项扣1分。会议签到表、纪要、记录分管领导岗位责任制④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；5未实行“一岗双责”的，扣5分；其他负责人和全体员工不明确岗位安全生产责任的，每人扣0.5分。制度文件《一岗双责制度》《关于公司领导层“一岗双责”分工的通知》企业其他负责人和全体员工实行安全生产“一岗双责”，不仅要对所在岗位承担的具体业务工作负责，还要对所在岗位相应的安全生产负责。⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实10未制定机构和部门、基层单位安全职责的，扣10分；安全职责不明确的，每部门（单位）扣2分。制度文件安全生产责任制管理制度1.横向系列责任制从无到有、从旧到新的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容进行制定。2.以红头文件形式发布《安全生产责任制管理制度》。到位。2．责任制考核①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考核和奖惩情况。10★★一、二级企业未制定考核和奖惩制度的，或未公布考核和奖惩情况的，不予考评通过。三级企业未制定考核和奖惩办法的，扣10分；未公布考核和奖惩情况的，每次扣2分。制度文件《安全生产奖惩记录》《安全生产考核奖惩制度》《XX年度XX部门安全生产目标考核与奖惩记录》《安全生产目标考核与奖惩记录》1.各级、各类岗位人员都要认真履行岗位安全生产职责，严格执行安全生产法规、规程、制度。企业应建立安全责任分级考核、奖励和追究制度，定期对各级人员安全生产职责履行情况进行检查、考核。四、法规和安全管理制度70分1.资质①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》等合法有效，经营范围符合要求。5★★★《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》未审验的，或超范围经营的，不予考评通过。提供原件及复印件齐全；不得逾期未审验；未超范围经营；未擅自出租或转让企业应当持有在有效期内的《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》，且经营范围符合要求。2.法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；5未及时识别和获取的，每项扣1分。法律法规和辨识汇总表及清单文件《公司法律法规和其他要求辨识汇总表》《部门法律法规和其他要求辨识清单》1.应当包含以下内容：（1）文件名称及其属性；（2）适用条款；（3）识别部门；（4）汇总部门。②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；5未转化和贯彻的，每项扣1分。人手一份安全制度手册或制度文本；规章制度文件修改记录单企业安全规章制度制定时应当以法规标准和相关要求为依据，并且贯彻到工作中③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；5未执行和落实的，每项扣1分。现场抽查从业人员进行询问。灵活看文件具体内容企业应当严格执行并落实安全生产法律法规、标准规范④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。5未将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求列入安全宣传和培训计划的，扣5分；从业人员未接受培训的，每人扣0.5分。法律法规及培训计划和培训考核记录、其他要求清单《安全生产法律法规及其他要求培训计划》《安全生产法律法规及其他要求培训考核记录》《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》1.应当包含以下内容：（1）法律法规名称；（2）计划培训时间；（3）培训对象等。2.应当包含以下内容：（1）时间；（2）地点；（3）内容；（4）考核方式。3.应当包含以下内容：（1）文件名称及其属性；（2）适用条款；（3）适用部门。四、法规和安全管理制度70分3．安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）车辆、设施、设备安全管理制度；6）安全培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全奖惩制度等；10安全生产管理制度未正式颁布的，扣10分。未制定本标准所确定的安全生产管理制度的，每项扣1分；未根据法律法规、标准规范及时修订制度的，每项扣1分。制度文件《安全文件档案基础管理制度》《安全规章制度培训考核记录》安全