安全生产标准化二级审核的要素及文件要求

序号A级要素B级要素要求文件法律法规1.1法律法规和标准识别和获取法规清单，并识别出所要遵守的条款1.2法律法规和标准符合性评价符合性评价报告及评价记录机构与职责2.1方针目标成文的方针，安全目标并宣传到每一位员工年度安全目标，安全计划，各级安全责任书2.2负责人安全生产责任制安全标准化实施方案，主要负责人参加安全标准化建高设记录，安全文化安委会会议记录领导带班制度及带班记录2.3职责安全生产责任制、内容及考核制度及2.4组织机构安委会机构，RC部门制度的文件，安全管理网络2.5安全生产投入安全费用提取制度，提以支出清单工伤保险凭证3风险管理3.1范围及评价方法风险评价评价方法3.2风险评价风险评价记录3.3风险控制重大风险清单，风险管理培训计划3.4隐患治理建立隐患治理台帐，包括对重大隐患治理的计划3.5重大危险源重大危险源管理制度，安全评价报告，重大危险源档案安全设施台帐重大危险源应急救援预案及演习重大危险源备案重大危险源安全评价及距离时的防范3.6变理管理变更管理制度及记录3.7风险信息更新风险评价记录及更新3.8供应管理供应商管理制度台帐4管理制度4.1安全生产规章制度签发的安全规章制度，文件发放记录4.2操作规程岗位操作规程及发放记录4.3修订文件管理制度，评审及修订记录5培训教育5.1培训教育管理安全培训制度及记录，安全培训计划5.2从业人员岗位标准岗位标准文件5.3管理人员培训安全资格证书5.4从业人员培训教育培训教育记录5.5其它人员培训教育外来参人员培训，包括承包准商培训5.6日常安全教育班组活动每月2次，管理部门每月1次，安全管理部门每月1次6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设三同时验收，项目许可6.2安全设施安全设施台账，安全设施维保计划及6.3特种设备特种设备管理制度，台帐及检验报告，特种设备档案6.4工艺安全关于化学物质培训，工艺参加数培训安全生产标准化二级审核的要素及文件要求压力容器及管道检验报告，安全阀检验报告开车前安全检查，停车方案6.5关键装置及重点部位关键装置重点部位管理制度，台账，档案。联系人每月活动记录6.6检维修维修管理制度及记录，维修计划6.7拆除和报废拆除和报废管理制度及记录，审批手7作业安全7.1作业许可作业许可管理制度及记录7.2警示标识安全标志，重大危险源标志，限速限高，禁行，作业时的警示牌7.3作业环节现场作业的安全管理，劳动防护用品的使用，劳动纪律的遵守，机动车辆进入生产装置的管理规定及手续7.4承包商管理承包商管理制度及档案8职业健康8.1职业危害项目申报职业病危害因素识别记录，申报及批复资料8.2作业场所职业危害管量职业危害管理制度，从业人员健康监护档案，报警设施紧急设施定期检查8.3劳动防护用品个体防护用品台帐9.危险化学品9.1危险化学品档案危险化学品档案及储存9.2化学品分类化验室试剂分类清单9.3化学品安全技术说明一书一签9.4化学事故应急咨询服务电话测试应急电话服务情况9.6危害告知劳动合同及宣传培训情况9.7储存及运输危险化学品管理制度，出入库记录10事故与应急10.1应急指挥与救援系统应急救援预案，及应急队伍10.2应急救援设施应急救器材援台帐，消防器材台账10.3应急救援预案与演习应急救援培训记录，演习记录及评估10.4抢救与救护事故台帐及调查报告，事故后的预案评估报告10.5事故报告事故调查报告10.6事故调查事故调查报告11检查与自评11.1安全检查安全检查制度，各种检查表，安全检查台账，检查记录11.2安全检查形式及内容各种检查表及记录，综合检查每季1次，车间检查每月1次，专业检查半年11.3整改检查问题的台账11.4自评安全标准化自评制度，自评文件，下一步的计划及措施