义乌祥瑞装饰材料公司质量手册(DOC 67页)

义乌祥瑞装饰材料有限公司XR/QM01-2009质量手册QualityManual依据ISO9001:2008国际标准编制第二版修改状态：第0次受控状态：持有部门：持有人：2009年10月17日发布2009年10月25日实施第0.1章批准令为了向顾客提供满意的产品和服务，以达到顾客满意，公司依据ISO9001：2008标准要求，建立并实施、保持和改进质量管理体系,特制定本版《质量手册》本版《质量手册》是公司产品生产全过程中必须遵循的法规性文件。也是本公司质量保证和质量承诺的体现。本版《质量手册》于2009年10月17日发布，并于2009年10月25日起实施。从实施之日起，公司所有部门及人员必须严格执行本版《质量手册》的规定。总经理：日期：2009年10月17日第0.2章管理者代表任命书为贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系运作的领导，任命朱林锋同志为本公司的管理者代表，并赋予如下职责：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持，并实施持续改进；2、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个公司内提高满足顾客要求和法律法规的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2009年10月17日第0.3章目录第0.1章批准令第0.2章管理者代表任命书第0.3章目录第0.4章修改记录表第1章公司简介第2章手册管理及相关说明第3章质量方针和质量目标第4章质量管理体系《文件控制程序》XR/QP01-2009《记录控制程序》XR/QP02-2009第5章管理职责《公司组织机构图》《公司质量职能分配表》《管理评审程序》XR/QP03-2009第6章资源管理《人力资源管理程序》XR/QP04-2009《设备管理程序》XR/QP05-2009第7章产品实现《产品要求评审程序》XR/QP06-2009《设计开发控制程序》XR/QP07-2009《采购控制程序》XR/QP08-2009《生产运作控制程序》XR/QP09-2009《监视和测量装置程序》XR/QP10-2009第8章测量、分析和改进《内审控制程序》XR/QP11-2009《产品监测控制程序》XR/QP12-2009《不合格品控制程序》XR/QP13-2009《纠正和预防措施控制程序》XR/QP14-2009附录：1程序文件目录2数据分析目录3生产工艺流程图第0.4章修改记录表更改编号更改人更改处数/标记更改日期备注2009-001宋丹119处/质量手册换版2009-10-8ISO9001：2008第1章：公司简介义乌祥瑞装饰材料有限公司其前身为义乌鸿瑞工艺品有限公司，公司创立于1999年初，2008年元月1日更名。公司是一家专业从事木框、相框、画框、发泡线条等工艺品和装饰材料系列产品开发、制造和销售的民营企业，公司位于享有中国小商品城的浙江省义乌市，地理位置优越，交通便利。到2008年末公司固定资产已达6000多万元，拥有员工100余名。公司坚持“唯才是举”的人才方针，聚集了一批有识之士，拥有一支专业素质高的管理骨干团队，组建了技术精湛的专业研发队伍，培育了一批具有发展潜力的基层管理队伍，有效解决了企业发展中的人力资源问题。公司拥有自营进出口权，外贸业务发展迅速，产品90%以上远销美国、加拿大、南美、欧洲及中东市场。到2010年，祥瑞将走专业化、产业化之路，组建集科研、生产、营销、贸易、投资于一体的集团企业。公司确立了“以人为本”的管理理念、“诚信经营”的发展宗旨，秉承“务实、创新、高效”的企业精神，已经成为浙江省内工艺品行业中强势崛起的一支新锐。总经理：傅小平电话：89982618传真：89982617地址：浙江义乌义东工业园区邮编：322013电子信箱：[e-mail]第2章：手册管理及相关说明1：质量手册的管理《质量手册》分为受控版本和非受控版本，《质量手册》依据不同的受控状态采取不同的管理。受控版本的《质量手册》是公司内部从事质量管理活动和进行体系认证的依据。在首页加盖红色“受控”印章。非受控版本的《质量手册》作为公司提供的介绍性文件，仅保证发出去时有效，在其后不受更改等的控制。2：本公司产品按相关工艺品标准及新产品设计开发进行生产，ISO9001:2008标准条款均适合于本公司，不存在任何条款的删减。3．术语和定义本手册采用ISO9000:2005标准有关的术语和定义.4.适用范围本公司建立的质量管理体系对内适用于各部门及工艺品相框画框的设计、生产及各部门的质量管理活动；对外用以证明公司有能力持续提供满足顾客要求的产品。第3章质量方针和质量目标1：质量方针质量第一诚信至上持续改进顾客满意营造整洁、文明得工作环境、建立完善、有效的质量管理体系，用科学、严格的管理手段、高素质的员工队伍、一流的产品质量、良好的公司信誉、以满意的客户服务、持续提升的质量水平，满足顾客的需求。2：质量目标2．1产品一次交验合格率98%以上；2．2顾客满意度90％以上；2．3合同按期交付率100%。第4章质量管理体系4.1总要求4．1．1目的规定建立、实施、保持质量管理体系的总体要求，确保公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，最终达到顾客满意。4．1．2适用范围适用于本公司工艺品相框、画框的设计开发和生产及所有部门。4．1．3职责1）总经理负责领导建立、实施和保持质量管理体系，批准质量手册,发布质量方针和目标，并提供体系所需的资源；2）管理者代表负责确保质量管理体系各过程的识别、建立、实施和保持，及时向总经理报告质量管理体系的运行业绩和改进需求，以持续改进体系运行的有效性，并在整个企业内促进满足顾客要求意识的形成；3）人事行政部负责组织编制质量管理体系文件；4）其它职能部门负责质量管理体系实施、保持和持续改进的日常工作；5）全体员工有维护质量管理体系的职责和改进质量管理体系运行的责任。4．1．4工作要求运用过程方法，系统地识别和管理与产品有关的一系列过程，并按下列要求执行：1）识别质量管理体系所需的过程（包括产品实现过程及其支持过程）及其在相关质量活动中的作用；2）确定这些过程的顺序和相互作用；3）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；5）监视、测量和分析这些过程；6）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司无外包过程。4.2文件要求4.2.1总则1）为确保质量管理体系有效运行，本公司按ISO9001：2008标准要求，并结合公司的实际情况编制质量管理体系文件，包括：a质量方针：由公司总经理负责制定，是企业总的质量宗旨，也是编制质量目标的基本框架。b质量目标：由公司总经理主持制定，是公司进行质量管理活动所追求的目标。c质量手册：由人事行政部组织相关部门共同制定，是指导质量体系有效运行的法规性文件，是对质量管理体系及其相互作用的综合描述，它包括ISO9001：2008标准要求适用的内容和相应的程序文件。d技术文件：由开发部负责制定，包括产品要求（顾客要求）、作业指导书、检验规程等。e其它文件和记录：如管理制度等由各相关职能部门制定。4.2.2质量手册由人事行政部负责组织相关部门依据ISO9001：2008标准要求并结合企业实际编制《质量手册》，管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。《质量手册》的内容包括：a本公司质量方针和质量目标；b质量管理体系的范围及ISO9001：2008标准适用的要求；c依据标准和本公司实际情况编制的相关程序文件，见程序文件附录；d质量管理体系各过程之间相互作用的表述。对《质量手册》的管理具体要求按《文件控制程序》的有关规定执行。4.2.3文件控制对质量管理体系所要求的文件（见本章4.2.1）建立《文件控制程序》，由人事行政部、开发部负责进行控制，以确保质量管理体系的有效运行。4.2.4记录控制建立并实施《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等要求进行控制，并由人事行政部负责落实。5本章相关文件《文件控制程序》XR/QP01-2009《记录控制程序》XR/QP02-2009文件控制程序XR/QP01-20091.目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，以确保与质量管理体系运行有关的各场所所使用的文件均为有效版本。2.适用范围适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件，包括适用的外来文件的控制。3.职责3.1总经理负责批准《质量手册》。3.2人事行政部、开发部组织体系文件的编制，并负责质量管理体系文件的管理。3.3各职能部门负责各自部门文件的管理。4.工作程序4．1文件编号a)质量手册XR/QM—2010b)程序文件XR/QP——2010c)三层文件XR/SC——2010d)质量记录XR/QR——20104.2文件的分类4.2.1管理类文件：由人事行政部管理，包括《质量手册》、质量方针、质量目标，以及发布的其他管理性文件。年份序号质量公司名称年份序号作业指导书公司名称年份序号程序公司名称年份序号记录公司名称4.2.2技术类文件：由开发部编制及管理，包括产品要求、作业指导书、检验规程等。4.2.3外来文件：由人事行政部收集，如国家标准、行业标准、法规性文件等。4.3文件的编制、审核、批准4.3.1质量方针、质量目标：由总经理组织各部门负责人参加制订、评审，总经理批准后发布。4.3.2质量手册：由人事行政部组织相关部门共同编制，管理者代表审核，总经理批准。4.3.3技术类文件：由开发部负责编制，部门负责人或总经理批准。4.3.4其它管理文件：由各相关职能部门编制，相关部门领导审核、批准。4.4文件的发放和领用文件发放和领用时，由人事行政部、开发部负责编制《文件发放/回收登记表》以确定文件的发放范围，经管理者代表批准后方可进行发放，各部门收到相关文件后应在《文件发放/回收登记表》上签字。4.5文件的使用、保管4.5.1人事行政部、开发部应编制《体系文件一览表》，记录体系文件名称、文件编号、版本或批准日期等，对有保密要求的文件在备注栏中予以说明。4.5.2各部门使用的文件，由该部门负责人或使用人负责保管，并编制《体系文件一览表》，注明“某某部门”字样。文件使用部门要保持文件的整洁。4.5.3若文件遗失，应由原文件领用人提出书面补领申请，并说明遗失原因，经所属部门负责人批准后方可领用。4.6文件的评审、更改4.6.1文件的评审每年底人事行政部应组织对现有体系文件进行审查，评审后发现不适用的文件应进行修订/更改，必要时换版。若在使用过程中发现文件规定内容与实际情况有不适用之处，使用部门应及时报告人事行政部，以便及时进行评审或修改。4.6.2文件的更改文件需修订/更改时，应填写《文件更改审批单》，经原审批人批准后进行更改。更改时按原发放范围实施，并做好相应更改状态的标识（如a‚b‚c等）和更改记录。文件的更改方式一般有：换版、换页、划改。4.7文件的作废、回收作废文件由人事行政部负责按原发放范围收回，对需要保留的作废文件应及时在相关文件封面加盖“作废留用”印章；作废文件不需留用时，人事行政部编制《文件/记录销毁单》，经管理者代表批准后实施销毁。4.8文件的借阅质量管理体系文件原则上不外借，特殊情况下需外借时，应经管理者代表批准，并在《文件借阅登记表》中作好记录，借阅的文件不得擅自复制、外传，应在规定期限归还。4.9外来文件的控制4.9.1外来文件，包括技术标准和法律法规文件等，由人事行政部负责管理，其它部门收到相关外来文件时应及时交人事行政部进行统一管理。人事行政部应编制《体系文件一览表》注明“外来”字样，并定期核查外来文件的有效性。4.9.2对外来文件一般不发放，当工作需要时办理查、借阅手续，借阅时应在规定期限内归还。确实需要发放时，由管理者代表批准后复制发放，并做好发放记录。4.9.3对外来技术文件如国家标准，人事行政部应对文件的有效性及时评审，发现过期应及时收集最新版本。5.质量记录《体系文件一览表》XR/QR01-2009《文件发放/回收登记表》XR