公司安质稽查手册

工程项目综合稽查标准（试行版）StandardforEngineeringprojectComprehensiveinspection（pilotedition）XXXX集团第XXXXXXXX公司XXXX年XX月1修订说明为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）精神，按照《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》和国家安全生产监督管理总局《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）要求，结合公司实际，组织力量编制了本部的《工程项目综合稽查标准（试行版）》。2目录工程项目综合稽查标准体系表...........................................3工程项目安全质量检查标准（M1资源配置）...............................6工程项目安全质量检查标准（M2管理制度）...............................8工程项目安全质量检查标准（M3现场管理）..............................11工程项目安全质量检查标准（M4过程控制）..............................16工程项目安全质量检查标准（M5当季发生事故减分修正）..................29工程项目安全质量检查标准（M6增项）..................................29工程项目安全质量检查标准（M7评价表）................................303工程项目综合稽查标准体系表项目构成检查模块模块权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注基本项M1资源配置101.1安全、质量、环保组织机构及管理制度建设情况（5分）1.2安全生产投入情况（3分）1.3“三类人员”持证上岗情况（3分）1.4特种作业人员持证上岗情况（3分）1.5群众性安全生产监督工作情况（3分）1.6青年安全监督岗工作情况（2分）1.7分包队伍管理情况（3分）1.8劳动保护用品管理（3分）1.9大型机械设备和管理配置情况（3分）1.10保险缴纳情况（2）1.11其它事项从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。一般因素M2管理制度202.1安全质量管理目标（1分）2.2安全生产责任制的制定、考核奖惩（3分）2.3施组编制审批情况（2分）2.4危险性交大工程专项方案编制、审批情况（3分）2.5技术交底制度（5分）2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况（3分）2.7应急预案编制、审批等情况（3分）2.8特种设备检查、管理、验收制度（2分）2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度（2分）2.10施工用电安全管理制度（2分）2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度（3分）2.12生产安全事故报告制度（2分）2.13安全质量教育培训制度（2分）2.14安全质量奖惩制度（1分）2.15其它安全管理制度（3分）2.16其它质量管理制度（3分）是抓好安全质量的组织保证，健全完善与否是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要参照。较重要因素4M3现场管理303.1现场带班盯岗情况（4分）3.2施工用电安全管理（5分）3.3现场安全防护制度、措施落实情况（8分）3.4大型机械、特种设备管理（5分）3.5“三工”建设情况（4分）3.6消防管理情况（5分）3.7应急管理（4分）3.8职业健康（4分）3.9环境管理（4分）3.10原材料、成品、半成品保护情况（5分）3.11治安保卫管理（4分）3.12易燃易爆危险品管理（5分）3.13危险化学品管理（3分）3.14其他事项事故的发源地和第一现场，是执行到位与否的具体表现。重要因素M4过程控制404.1隧道施工（地铁暗挖）（25分）4.2桥涵施工（20分）4.3房建（站房、地铁车站）施工（15分）4.4路基施工（15分）4.5盾构施工（15分）4.6制运架梁作业（20分）4.7铺轨作业（15分）4.8营业线施工（25分）4.9脚手架及模板支架（10分）4.10工程实体质量表现与通病防治情况（5分）4.11工程试验管理情况（5分）4.12常用施工机具（15分）4.13起重吊装机械（塔吊、门桥式起重机、流动行走式起重机、竖井提升架等）（8分）4.14火工品安全管控（7分）4.15其它事项作业层具体贯彻实施，是预防事故、治理隐患的根本所在。特别重要因素5修正项M5当季发生事故减分修正减分项5.1安全质量事故、事件事关企业信誉，反映现场安全质量综合管理水平，集中体现应急处置能力有效与否。较重要因素检查增项M6增项6.1拟增扣分项细目修订扣分细目，完善检查标准。计入检查项目持续改进M7评价表项目总体定性、定量评价。内控评价，闭环管理。附注1、检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循“听取汇报、现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。2、为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4基本模块单个配分分值不受“权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制：基本模块内各“检查项目”配分之和为该模块配分“M”，实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分=（N÷M）×模块权重。3、检查考核评价基本得分=基本模块得分总和-M5模块分。由基本得分判定项目评分等级。项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。6工程项目安全质量检查标准（M1资源配置）检查项目配分扣分标准扣减分数备注1.11.1安全、质量、环保组织机构及管理制度建设情况51.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》建立管理机构、制定管理制度的情况。不健全的扣1-6分；1.1.2是否按上款中标准要求配备了专职管理人员。人员配备每少1人扣0.5分，扣完为止；1.1.3各工区和架子队是否按要求:设置了安全生产专职管理部门、配备了专职安全员、选配了群安员情况(按不少于作业人员总数（含协作队伍）5%比例)。不符者扣1-2分；1.1.4未配置独立专职安全生产总监，扣1分；1.1.5保证体系未有效开展管理活动，扣1-2分；1.1.6项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。1.2安全生产投入情况31.2.1未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，扣1-2分；1.2.2安全生产费未做到专户核算、财务单列科目，扣1分；1.2.3未制定使用计划；未明确费用投入的项目内容、额度、完成期限、责任部门和责任人等,扣1-2分。1.3“三类人员”持证上岗情况31.3.1项目经理、专职安全员（含协作队伍）持证情况。无合法有效证件、人证不符、过期的，扣0.5分/人，扣完为止；1.3.2专职安全员任职条件是否满足：大专及以上学历、5年以上技术工作经验、助工及以上职称，取得安全生产考核合格证或注册安全工程师资格。不符的扣0.5分/人，扣完为止；1.3.3管理台帐混乱、证帐不符等，扣1分。1.4特种作业人员持证上岗情况31.4.1特种作业人员无证、或证照过期，扣0.5分/人；1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣1分；1.4.3台帐资料混乱，证帐不符等，扣1分。1.5群众性安全生产监督工作情况31.5.1群安员未实行“五个纳入”并公示，扣1分；1.5.2现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分；1.5.3群安员监督检查工作记录缺乏，或者不完善，扣0.5-1分；1.5.4无群安员培训考核纪录，不按时发放津贴，扣0.5-1分。7检查项目配分扣分标准扣减分数备注1.6青年安全监督岗工作情况21.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；1.6.2团组织参与安全生产管理活动、学习宣传贯彻党和国家安全生产方针政策法规、发挥模范带头作用等情况，没有的扣1分。1.6.3青年安全监督岗活动记录不完善或无，扣0.5-1分。1.7分包队伍管理情况31.7.1无设置分包队伍管理职能部门，扣2分；1.7.2在场作业用人单位与劳务人员签订劳动合同情况，未签订扣0.5/人；1.7.3分包队伍证照不合规、不完善，扣1分；1.7.4分包队伍考核评价不合规、不完善，扣1分；1.7.5未与分包队伍签订安全质量协议，扣1分。1.8劳动保护用品管理31.8.1相关管理制度不完善或末建立，扣0.5-2分；1.8.2为作业人员提供合格劳保用品相关证明资料（如三证资料和安全标志等）不完善或末收集，扣0.5-1分；1.8.3未按“四统一”原则配发劳保用品，扣1-2分；1.8.4用品采购、发放台账未建立或不完善，扣0.5-1分。1.9大型机械设备和管理配置情况31.9.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分；1.9.2项目设备没有专人管理的，扣1分；1.10保险缴纳情况2依法为作业人员缴纳工伤、意外伤害等保险情况，不完善扣1-2分。1.11其它事项根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。只计扣分因素模块配分及扣分合计30得分率8工程项目安全质量检查标准（M2管理制度）检查项目配分扣分标准扣减分数备注2.1安全质量管理目标12.1.1无目标或者目标不合规，扣1分；2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或不同文件的目标表述不一致，扣0.5分。2.2安全生产责任制的制定、考核奖惩32.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-3分；2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分；2.2.3责任制考核奖、惩资料不完整，扣1-2分。2.3施组编制审批情况22.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；2.3.3未按审批意见进行修订和完善，扣1分。2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况32.4.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案，扣2分；2.4.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分；2.4.3审批程序不完善，扣1分；2.4.4未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。2.5技术交底制度52.5.1无技术交底制度，扣1分；2.5.2交底中无针对性安全技术措施，扣2-3分；2.5.3交底未下发到作业层，扣1分；2.5.4对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录，扣1-2分。2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况32.6.1未进行危险源调查，扣3分；2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；2.6.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分；2.6.4作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分；2.6.5控制方案针对性、或可操作性不强，扣0.5分。9检查项目配分扣分标准扣减分数备注2.7应急预案编制、审批等情况32.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，扣1-3分；2.7.2预案的编制、评审、备案、登记等情况，不完善扣0.5-1分；2.7.3宣贯、人员未培训情况，资料不完善扣0.5-1分。2.8特种设备检查、管理、验收制度22.8.1无有关管理制度，或者不合规，扣2分；2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分。2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度22.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分；2.9.2大临设施无设计及检算资料，扣0.5分/台；2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣0.5分/台。2.10施工用电安全管理制度22.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；2.10.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合