公司环境手册

章节号：0.0扬州海创工艺品有限公司环境管理手册版次：A/0；第1页共30页章节名称：目录生效日期：2014/01/020.0目录章节号内容页数0.0目录10.1修改控制页10.2颁发令10.3公司概况10.4公司环境方针14.1总要求14.2环境方针14.3规划14.3.1环境因素14.3.2法律法规与其他要求14.3.3目标和指标和方案14.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限64.4.2能力、培训和意识24.4.3信息交流14.4.4文件14.4.5文件控制14.4.6运行控制14.4.7应急准备和响应14.5检查4.5.1监视和测量14.5.2合规性评价14.5.3不符合，纠正与预防措施14.5.4记录14.5.5内部审核14.6管理评审1附录环境管理体系程序文件清单1章节号：0.1扬州海创工艺品有限公司环境管理手册版次：A/0；第2页共30页章节名称：修改控制页生效日期：2014/01/020.1修改控制页修改记录文件版次修改内容修改人批准人实施日期章节号：0.2扬州海创工艺品有限公司环境管理手册版次：A/0；第3页共30页章节名称：颁发令生效日期：2014/01/020.2颁发令本环境管理手册由品质部组织生产部、业务部、办公室、采购部进行编写，参加编写的主要人员为：赵光伟、王晓丽、严玲、步德军，审核人员为季良安。本手册自发布之日起实施。环境手册是公司环境管理活动的一个纲领性文件，各部门必须严格按照实施运行，以确保体系运行的有效性，并得到持续改进。为了确保能按ISO14001：2004标准的要求建立和保持环境管理体系，现任命徐祖丽为环境管理者代表，其职责是：确保按照本标准的规定建立、实施和保持环境管理体系要求；向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。扬州海创工艺品有限公司总经理尤秀凤日期2014.1.2章节号：0.3扬州海创工艺品有限公司环境管理手册版次：A/0；第4页共30页章节名称：公司概况生效日期：2014/01/020.3公司概况扬州海创工艺品有限公司是专业生产各式毛绒填充玩具、休闲运动、日用纺织制品等产品的厂家，现有员工五六十人，拥有20多台高速电动缝纫设备，配有国际先进的生产检测设备，选用质地精良，优质的布绒材料，可生产各式填充布绒玩具等礼品系列，布绒室内拖鞋和靠垫靠枕等家居纺织系列，毛绒耳套和帽子等个人防护系列，颈枕和吊饰等汽车饰品系列产品，并可以根据客户需求定制各款相应产品，产品质量可靠，价格合理，交货准时，深受国内外客户青睐。随着全球经济一体化的进程、社会分工的日益精细、加工及贸易行业竞争的日益加剧，品质和服务在贸易中的地位因而日益显著，扬州海创工艺品有限公司将更加注重于加强内部管理，为客户提供全方位的服务和高品质的产品。法人代表：尤秀凤公司地址：扬州市甘泉街道办双塘村电话：0514――87898328传真：0514――85120808章节号：0.4扬州海创工艺品有限公司环境管理手册版次：A/0；第5页共30页章节名称：环境方针生效日期：2014/01/02环境方针持续改进预防污染增强意识遵纪守法扬州海创工艺品有限公司总经理尤秀凤2014年01月02日章节号：4.1扬州海创工艺品有限公司环境管理手册版次：A/0；第6页共30页章节名称：总要求生效日期：2014/01/024.1总要求1扬州海创工艺品有限公司按GA/0/T24001—2004idtISO14001:2004环境管理体系标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系。2本公司将采用“策划、实施、检查、评审”的PDCA管理模式（如下图）建立、实施、保持和持续改进环境管理体系。环境管理体系（EMS）模式图3对环境管理体系覆盖范围的描述：扬州海创工艺品有限公司范围内的服装的裁剪、缝制及包装的管理活动。环境管理体系（EMS）模式图章节号：4.2扬州海创工艺品有限公司环境管理手册版次：A/0；第7页共30页章节名称：环境方针生效日期：2014/01/024.2环境方针1目的环境方针是本公司实施环境管理体系的一个纲领性文件，是制定和评审环境目标和指标的框架，是公司实施可持续发展战略的方针之一，是公司环境管理的长远目标。2职责2.1公司总经理负责制订、修订、颁发环境方针；2.2环境管理者代表负责环境方针的实施；2.3品质部向公众提供环境方针。3要求3.1制定环境方针应考虑:3.1.1有关环境法律、法规和其他要求；3.1.2公司重要环境因素；3.1.3公司总体规划、环境保护规划；3.1.4公司可持续发展战略目标要求。3.2环境方针内容要满足以下要求:3.2.1适合于本公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；3.2.2包括对持续改进、污染预防、遵守与其环境因素有关环境法律法规和其他要求的承诺；3.2.3提供建立和评审公司环境目标和指标的框架；3.2.4形成文件，付诸实施，予以保持，并通过培训等方式传达到全体员工，使全体员工理解和执行；3.2.5对外宣传环境方针、可为公众所获取；3.2.6传达到所有为组织工作或代表它工作的人员。3.3当3.2内容发生变化时,公司应对环境方针进行评审，并在管理评审时提出修改意见并进行修改。4相关文件4.1公司环境方针(见0.4章)章节号：4.3.1扬州海创工艺品有限公司环境管理手册版次：A/0；第8页共30页章节名称：环境因素生效日期：2014/01/024.3规划(策划)4.3.1环境因素1目的公司通过建立并保持程序，来确定其活动、产品或服务中它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素，确保在建立环境目标时，考虑这些重要环境因素。2职责2.1品质部负责编制程序，组织公司各部门对所属范围内的环境因素进行识别，并对各部门的环境因素进行确认和汇总；2.2公司各部门对本部门的环境因素进行识别；2.3品质部组织评价重要环境因素；2.4环境管理者代表批准重要环境因素。3要求3.1识别环境因素范围必须覆盖公司所有活动，产品或服务；3.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态和以下七种类型环境问题:A.废水排放；B.废气排放；C.土地污染；D.固体废弃物管理；E.社区环境问题(含噪声)；F.资源、能源消耗；G.其他环境问题。3.3环境因素评价时应考虑:A．有关法律、法规和其他要求；B．环境影响发生频次、影响范围、严重性、相关方关注程度(公众形象)。C．已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。3.4为保持信息的有效性，及时对环境因素进行评审，当客观条件变化而发生环境因素变化时，应及时实施识别和评价，并更新有关记录信息。3.5重要环境因素应制定目标、指标或运行控制程序实施管理，以求改善或保持。3.6其他环境因素应通过日常行政管理实施必要管理，以防恶化。3.7环境因素及重要环境因素信息应形成记录。4相关文件4.1EP3101《环境因素识别和评价程序》4.2ER3102《重要环境因素清单》章节号：4.3.2扬州海创工艺品有限公司环境管理手册版次：A/0；第9页共30页章节名称：法律法规与其他要求生效日期：2014/01/024.3.2法律法规和其他要求1目的法律法规及其他要求是本公司应当遵守的基本原则和基本要求，公司建立和保持程序，以获取确定适用于公司活动、产品或服务中环境因素的法律、法规、标准和其他要求，并建立获取这些法律法规和要求的渠道，以保证公司对遵守法律、法规和其他要求的承诺。2职责2.1品质部负责编制程序，负责环境法律、法规和其他要求的获取、确认及更新并记录；2.2公司各部门协助品质部获取、确认及更新适用于本部门环境因素的法律和其他要求；2.3环境管理者代表最终确认各项法律、法规及其他要求的适用性。3要求3.1法律、法规和其他要求的分类A.国际公约B.国家法律C.国家、各部委法规和其他要求D.江苏省法规和其他要求E.南京市法规和其他要求F.环境标准G.其他要求：上级主管部门要求，地方有关要求，相关方的要求。3.2获取法律和其他要求的渠道A.立法机关；B.图书馆；C.环保局等政府机关；D.报刊/出版物；E.互联网；F.ISO14000咨询公司3.3品质部将获取的适用的环境法律、法规和其他要求进行汇总、登记、确认、编制清单并摘录适用的条款、以文字或电子媒体的形式分发到相关部门；3.4有关部门负责对相关人员进行新获取的法律、法规及其他要求的培训，并将法律法规要求纳入作业指导书并实施；3.5公司各部门应及时将有关法律、法规及其他要求的变化信息通报给相关方或接受查询。4相关文件4.1EP3201《法律、法规获取和识别程序》4.2ER3202《法律、法规及其他要求清单》章节号：4.3.3扬州海创工艺品有限公司环境管理手册版次：A/0；第10页共30页章节名称：目标、指标和方案生效日期：2014/01/024.3.3目标、指标和方案1目的目标和指标是公司环境方针的中短期总体目标的体现，是根据法律法规和其他要求，针对重要环境因素而制定的具体环境管理任务。公司应针对内部有关职能和层次，建立、实施和保持环境目标、指标和方案，并形成文件。2职责2.1总经理负责环境目标、指标和方案的审批，以及年度完成情况的评审；2.2环境管理者代表负责组织环境目标、指标和方案的制定、评审；2.3品质部具体负责公司环境目标、指标和方案的制定并负责对实施情况的跟踪检查；2.4公司各部门应确定并落实本部门的环境目标、指标和方案。3要求3.1制定环境目标和指标应考虑3.1.1法律、法规及其他要求；3.1.2公司的环境方针(对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺)；3.1.3公司的重要环境因素；3.1.4自身可选技术方案、财务情况、运行和经营要求；3.1.5相关方的要求；3.1.6目标和指标应可测量。3.2环境管理方案的制定3.2.1规定公司内各有关职能部门和层次实现公司环境目标和指标的职责；3.2.2规定公司实现环境目标和指标的方法、时间表和资金预算。3.3目标、指标和方案的检查与修订3.3.1品质部组织有关部门，每月对公司目标、指标和方案的实施情况进行一次检查(必要时可增加次数)，并将结果报环境管理者代表。3.3.2当环境方针和3.1、3.2条款发生变化时、管理评审提出修改时，公司应对目标、指标和方案进行评审和修改。章节号：4.3.3扬州海创工艺品有限公司环境管理手册版次：A/0；第11页共30页章节名称：目标、指标和方案生效日期：2014/01/023.3.3当环境目标、指标和方案需要修改时，品质部应报环境管理者代表，提交管理评审会议，根据评审结果进行修改。变更和修订的目标、指标和方案必须经环境管理者代表审核，报总经理批准。3.3.4当管理评审提出修改时；3.3.5当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，应对有关目标、指标和方案进行修订。3.4目标、指标和环境管理方案的检查按《监视与测量程序》的规定对环境管理方案的实施情况进行检查。4相关文件无章节号：4.4.1扬州海创工艺品有限公司环境管理手册版次：A/0；第12页共30页章节名称：资源、作用、职责和权限生效日期：2014/01/024.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限1目的公司应提供必要的资源，负责ISO14001：2004环境管理体系的建立、实施、保持和改进，并明确各部门在体系中的作用、职责和权限，确保体系运行控制的有效性和可操作性。2要求2.1公司总经理应任命环境管理者代表；2.2公司应建立专门的组织结构，组织结构图（见图1），并提供必要的资源，包括人力资源、和专项技能、基础设施、技术和财力资源；2.3公司应明确各有关部门的作用、环境管理职责和权限，职能分配见表1；2.4公司应定期考核各有关部门的环境管理工作；2.5各部门应根据本手册及行政规定的职责和权限，将有关职责和权限明确到有关岗位；2.6本公司各部门的环境管理具体职能如下：2.6.1最高管理者(总经理)1.负责制定、颁布环境方针、批准环境目标、指标和环境管理方案及环境管理手册；2.