公司管理手册(E版)修订稿

中铁十一局集团第一工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册ZT1101GT－2011E版符合：GB/T19001－2008GB/T24001－2004GB/T28001－2001GB/T50430－20072011－8－25发布实施中铁十一局集团第一工程有限公司发布目录发布实施令…………………………………………………………………………………1企业概况……………………………………………………………………………………21.0范围……………………………………………………………………………………42.0引用标准………………………………………………………………………………53.0术语和定义……………………………………………………………………………64.0质量环境和职业健康安全管理体系检查………………………………………………95.0管理职责………………………………………………………………………………136.0资源管理………………………………………………………………………………287.0产品实现………………………………………………………………………………308.0环境、职业健康安全控制……………………………………………………………369.0测量、分析和改进……………………………………………………………………4110.0责任成本控制………………………………………………………………………4701文件资料控制程序……………………………………………………………………4802法律法规与其它要求管理程序……………………………………………………6403目标、指标、管理方案控制程序…………………………………………………6904管理评审程序………………………………………………………………………7705信息沟通与协商控制程序…………………………………………………………8206人力资源管理程序…………………………………………………………………9107设备管理程序………………………………………………………………………9908与顾客有关的过程控制程序………………………………………………………10709采购控制程序………………………………………………………………………12410外部劳务控制程序…………………………………………………………………14611施工过程控制程序…………………………………………………………………16112监视和测量设备控制程序…………………………………………………………17413内部审核程序………………………………………………………………………18214监视和测量控制程序………………………………………………………………19315不合格品控制程序…………………………………………………………………20116纠正与预防措施控制程序…………………………………………………………20717环境管理与控制程序………………………………………………………………21418危险源辨识、风险评价和风险控制程序…………………………………………23019施工作业安全控制程序……………………………………………………………24020职业健康控制程序…………………………………………………………………24721化学危险品控制程序………………………………………………………………25122节能降耗管理程序…………………………………………………………………27423应急准备与响应控制程序……………………………………………………………27724记录控制程序…………………………………………………………………………281附录1：中铁十一局第一工程有限公司管理体系文件一览表…………………………284附录2：中铁十一局第一工程有限公司管理体系组织结构图…………………………286附录3：中铁十一局第一工程有限公司管理体系职能分配表…………………………287附录4：管理记录清单……………………………………………………………………289《管理手册》（E版）修改状态：01发布令依据GB/T19001－2008质量管理体系标准、GB/T24001－2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001－2001职业健康安全管理体系规范、GB/T50430－2007质量管理规范和集团公司《管理手册》（F版）的要求，在本公司D版管理体系文件的基础上，特制定了适合我公司管理体系的《管理手册》（E版），它是建立、保持和持续改进我公司管理体系的纲领性文件，是全体职工开展质量、环境和职业健康安全活动的行为准则，公司各部门、各单位和全体员工必须认真学习、准确理解并严格遵照执行。本《管理手册》经审定，现予发布，自二O一一年八月二十五日起实施，原《管理体系文件》（D版）同时废止。授权公司副总工程师陈林生同志为公司管理者代表，负责公司管理体系的建立、实施和保持，并确保持续改进管理体系的有效性。总经理：二0一一年八月二十五日《管理手册》（E版）修改状态：02企业概况中铁十一局集团第一工程有限公司是国家公路工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，铁路工程施工总承包贰级，地基与基础工程专业承包壹级，桥梁工程施工专业承包壹级，隧道工程专业承包壹级，公路路面工程施工专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级资质的建筑施工企业。其前身是中国人民解放军铁道兵第一师一团（登高英雄杨连弟生前所在团），创建于1948年7月5日；1984年1月1日根据国务院、中央军委命令集体转业并入铁道部，改编为铁道部第十一工程局第一工程处；2001年9月改制注册为现名称。公司是国有大型施工企业，技术力量雄厚，专业门类齐全，施工设备精良，公司下辖若干个项目经理部，1个机械设备经租站，1个移动模架专业队和17个专业工程队。拥有总资产218656万元，流动资产187149万元。现有各种大型施工机械设备和检测设备452台(套)，总功率36127千瓦，动力装备率15.5千瓦/人，技术装备率4.2万元/人。年施工能力达40亿元以上。公司自创建以来，先后参加了解放战争、抗美援朝、援越抗美，担负战时铁路运输和抢修任务，在朝鲜战场上创造了“打不烂、炸不断的钢铁运输线”；在社会主义建设时期，先后参加完成黎湛、鹰厦、贵昆、成昆、襄渝、兖石、漳泉、南昆、焦枝、广梅汕、京九、广大、万南、萧甬、春罗、新长、新菏、长荆、内昆、襄石、宝成、梅坎、朔黄、宝天二线、西合、胶新、华亭、武九、赣龙、浙赣、洛湛、武广、合武、沪宁、宜万、温福、襄渝二线、包西等30多条铁路干线、大型枢纽及支线工程施工；同时还承建完成了西三、达渝、京珠、洛三、元磨、成南、温厚、昆石、襄十、孝襄、樊魏、禹阎、新郑、海口中线、谭邵、济焦、武英、随岳、诸永等高速公路和204国道、325国道、107国道、310国道、巴秭南线、重庆江北国际机场、武汉天河机场、大理机场、三明机场、贵阳龙洞堡机场施工，以及珠海电厂、二汽试车场、南昌一江两岸防洪工程、宝鸡冯家山水库取水工程、宝鸡环城公路、珠海南经湾防坡体工程、英德市东南郊防洪体系工程、江汉五桥、江西高坊岭立交桥、达川综合楼、武汉轨道交通工程、三峡库区移民工程秭归九畹溪大桥等公路、水利、水电、码头、工民建、市政、机场工程施工。我公司组织施工的成昆铁路获国家科技进步特等奖，兖石铁路获国家优质工程银质奖和铁道部优质工程甲等奖，江北国际机场获中国建筑工程鲁班奖，西三公路获国家银质奖，武汉市轨道交通工程获国家市政金杯示范工程奖，襄樊二汽试车场、南昆铁路分别获铁道部优质工程奖；江西高坊岭立交桥获江《管理手册》（E版）修改状态：03西省优质工程奖；承建的洛三高速公路许沟特大桥获中国建筑工程“鲁班奖”，长荆铁路汉江（钟祥）特大桥、禹阎高速公路金水沟特大桥、济焦高速公路、浙赣铁路温厚特大桥获国家优质工程银奖，秭归九畹溪大桥获部级科技成果奖和全国铁道“青年全优工程”奖，焦枝复线“既有线扩堑深孔控制爆破技术”获联合国技术信息促进系统中国分部“发明创新科技之星”奖，洛三高速公路许沟特大桥、长荆铁路汉江（钟祥）特大桥、淮南矿务局煤炭专用线岗河特大桥、合武江岸特大桥获铁道部优质工程奖，武广汀泗河特大桥获湖北省楚天杯优质工程奖，禹阎高速公路金水沟特大桥、赣龙铁路吊钟岩特大桥、济焦高速公路宁郭互通、溪洛渡A标大河湾隧道、溪洛渡Ⅲ标黄茅坝隧道、下河坝隧道、重庆武隆隧道获火车头优质工程奖，广大铁路获云南省“信得过施工单位”，襄石复线荆门站高架候车厅、荆门至南漳区间、顾家店至枝城区间分别获郑州铁路局“优质工程”。公司还先后获“全国优秀施工企业”、“全国精神文明建设工作先进单位”、湖北省优秀施工企业“金鹤奖”、“湖北五一劳动奖状”；铁道部、湖北省“安全生产先进单位”、湖北省“最佳文明单位”和“重合同守信用企业”及“AAA信用企业”等多项殊荣。面对国际经济一体化的新形势，面对新的机遇和挑战，公司始终坚持以“铸造优质产品、拓宽经营市场”为基础；以“用户至上、信守合同”为宗旨；以产品质量为生命，以保护环境、致力职业健康为己任；弘扬“自尊自强、艰苦创业、奋力拼搏、勇争一流”的企业精神；认真贯彻“以人为本，守法诚信，关爱环境，建造精品”的企业管理方针，深化改革，开拓创新，强化管理，与时俱进，与社会各界朋友精诚团结合作，携手共建美好的未来。中铁十一局集团第一工程有限公司曾有着光辉灿烂的昨天和硕果累累的今天，也一定会创造更加辉煌的明天！地址：湖北省襄阳市襄州区航空路73号电话：[phone]（安质环保部）邮编：4411040710－3712780（市场开发部）传真：[phone]（工程管理部）《管理手册》（E版）修改状态：041.0范围范围1.1本《管理手册》适用于公司所承建的各类铁路、公路、市政、机场场道、地基与基础、土石方等综合性工程施工过程。1.2本《管理手册》的基本要求适用于公司管理体系覆盖的所有部门和人员。1.3公司所从事的工程施工不存在产品的设计和开发活动，因此对GB/T19001－2008标准中的7.3要求予以删减。1.4环境和职业健康安全管理体系覆盖办公区和所有施工场所。1.5本《管理手册》可作为业主和社会对公司管理体系进行评价的依据，以及认证机构再认证和监督审核的依据。《管理手册》（E版）修改状态：052.0引用标准引用标准GB/T19000－2008idtIS09000：2005质量管理体系基础和术语GB/T19001－2008idtIS09001：2008质量管理体系标准GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001－2004idtIS014001：2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001－2001职业健康安全管理体系规范《管理手册》（E版）修改状态：063.0术语和定义术语和定义《管理手册》均采用GB/T19000－2008、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001、GB/T50430-2007中的术语和定义，另外给出下列定义或解释：3.1管理体系：是指包含公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理在内的一体化管理体系，覆盖了公司的所有相关职能部门、项目部、工程队、机械队、模架专业队、经租站及施工现场和人员。3.2集团公司：“中铁十一局集团有限公司”的简称。3.3公司：“中铁十一局集团第一工程有限公司”简称。3.4相关部门：亦称“责任部门”，指公司机关与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的职能部门。3.5业主：即GB/T19001－2008标准中所指的“顾客”。以协议或合同形式将其拥有的建设项目交与建筑企业承建的组织。业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位”。3.6项目经理部：指由公司派出的工程施工和管理的机构，简称“项目部”。注：为对外联络的需要或满足业主的要求，以集团公司名义中标的工程项目，其管理机构由公司派出，有时用“工程指挥部”，本手册使用“项目部”这一名称时，亦包括此种“工程指挥部”。3.7项目经理：项目部的负责人，是受公司法定代表人的委托，在工程项目部的代理人。3.8特殊项目：以