化验室质量管理手册

化验室质量管理手册1发布会经本人授权，由***、***等人组成的编写小组，依据《水泥企业质量管理规定》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》，并参加GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》，结合公司的具体情况，编制本公司《化验室质量管理手册》（第A版），所有内容已经管理都代表，有关技术专家和本人审定，现予以布，自2011年6月1日起实施。《化验室质量管理手册》是化验室以法行使质量职能的法规性文件，因此，化验室全体人员及公司各级各层相关人员都必须订真执行。***水泥有限责任公司总经理：2011年5月2日化验室质量管理手册21、目的和范围1.1目的、为进一步规范化验室检验工作和质量管理，提高基检验工作质量和生产过程挖制水平，保证持续稳定地生产和确保合作格的水泥产品，要根椐国家工信部颁布的《水泥企业生产管理规程》工原[2010]第129号文精神，结合本公司实际情况，持制定本《手册》。1.2范围本《手册》规定了化验室质量管理体系要求，既适用于公司内部质量管理，也适用于第三方对化验室的评审考核；既适用于化验室各过程岗位人员，也适用于公司各级各层次与化验室检验，控制和管理工作相关的人员。2、引用文件本《手册》依据和引用下列文件A、《水泥企业质量管理规程》B、GB/T19001-2000《质量管理体系要求》C、产品质量法及产品现行标准3、化验室简介本公司化验室始建于2009年，是水泥产品实现的质量管理专职机构，它既代表企业进行质量检验，控制和把关，又代表国家和顾客进行产品验证，全权负责水泥生产过程中的质量管理和对出厂水泥的质量监督在加强企业经营管理，科学地组织生产方化验室质量管理手册3面起着重要的作用。公司化验室受总经理领导，管理者代表具体分管。具有独立行政质量检验、质量控制、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证，质量统计和分析、试验研究、水泥出厂决定权。化验室内设控制组、分析组、物检组和质量管理组，分别负责原燃材料、半成品、成品质量和检验、控制、监督与管理工作。配备主任、工艺技术员、质量调度员、质量统计员（兼）等专业技术（管理）人员和满足检验工作所需的检验工人，人员素质满足规定要求。化验室总建筑面积300m2。检验工作所需仪器设备配备率100%，周期检定（校验）率100%，精度满足规定要求，且有部份自动化检测仪器。其相关设施（如自动温控、照明、通风、消防、安全通道、水电等）充分适宜，符合《水泥企业化验室基本条件》。2009年获得省水泥企业化验室验收样品检验优胜单位奖。2010年3月通过《化验室合格证》复审换证，具备质量检验法定资质。4.质量方针和目标4.1质量方针本公司化验室质量方针为：精心细致、准确及时、科学严谨、追求卓越4.2质量目标化验室质量管理手册4a)确保出厂水泥合格率100%；b)内部密码抽查对比合格率≥90%；c)与指定机构检验对比验证综合合格率≥80%；d)化验室检验频率达到要求的100%5.管理职责5.1机构设置本公司化验室内设控制、分析、物检和质量管理组（其相互关系见图）。总经理桂红珍管理者代表化验室主任王军红物检组管理者代表张连文化验室主任谭军华化验室主任谭军华质量管理组黄义涛沈江红邹晓霞杨三华控制红杨国兰分析组化验室质量管理手册55.2职责和权限5.2.1化验室的职责和权限1、质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。2、质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥和水泥熟料合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥和水泥熟料的出厂。4、质量统计和分析利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。5、试验研究根据原燃材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。6、化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。5.2.2制定和执行各组职责范围、岗位责任制（见6.1）。5.3内部沟通化验室质量管理手册6主任、各组组长应通过以下活动，使每个员工都明确自己的职责，以有效地开展所涉及的各项活动。a)利用各种会议、培训及宣传媒体向部门员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b)必要时召开质量分析会；c)按时、按质、按量填报各种数据报表（报告）；d)各班组、岗位之间随时互通情报，进行信息交流。6.管理制度6.1化验室内各组职责范围、岗位责任制6.1.1职责范围(一)生产控制组①根据公司质量管理实施细则、生产流程控制图和原燃材料、半成品、成品的技术要求，结合本组的定员和分设岗位，共同完成生产控制检验和监督任务。②负责制订组内各项管理制度，并认真执行，不断提高质量控制水平和检验准确性。③正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。④加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的质量意识和技术水平。⑤做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。⑥做好本组的经济核算、安全、卫生工作。(二)化学分析组化验室质量管理手册7①负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。②负责制订本组内的各项管理制度，并认真贯彻执行。③保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性。④正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态。⑤加强对法律法规文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的质量意识和技术水平。⑥做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。⑦做好本组的经济核算、安全防护、卫生工作。(三)物理检验组①严格执行水泥国家标准，按时完成生产过程、出厂水泥（熟料）、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥（熟料）合格率100%。②负责制订组内各项管理制度，并认真贯彻执行。③做好样品的采集、处理和封存样的管理工作。④保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确保检验的准确性。⑤正确使用并维修好本组仪器设备，使其处于完好状态。⑥加强对质量方针政策、文化、技术和管理管理知识的学习，不断提高本组人员的质量意识和技术水平。⑦做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。化验室质量管理手册8⑧做好本组的经济核算、安全、卫生工作。6.1.2岗位责任制(一)化验室正﹑副主任①在管理者代表领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥（熟料）质量达到两个100%合格。②认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和相关规定，组织起草和修改本公司质量管理实施细则，并报管理者代表批准后督促执行。③及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。④负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性，按期写出工作小结。⑤经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。⑥加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访顾客，了解对产品质量的意见和建议，解答顾客提出的技术问题。⑦合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。化验室质量管理手册9⑧有权制止不合格水泥（熟料）出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。(二)工艺技术员（兼）①在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策，法律法规，并联系工作实际向有关车间、科室宣传。②认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合企业实际情况，协助主任起草本企业质量管理实施细则，并认真贯彻执行。③掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥（熟料）三者的统计关系，正确制订混合材掺入量和水泥磨细度指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。④经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。根据原燃材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出合理的配料方案及半成品的质量控制指标，做好出厂水泥（熟料）的质量管理工作⑤经常了解生产工艺和外购原燃材料的质量变动情况，定期做小磨配比研究试验，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新方法，努力提高产品质量。⑥经常走访顾客，了解对产品质量方面的意见和建议，解答顾客提出的技术问题，做好服务工作。⑦制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术业务水平和试验准确性。化验室质量管理手册10⑧运用数理统计和其他适用的方法，分析质量动态，为进行质量改进提供依据。⑨有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。⑩有权制止不合格水泥（熟料）出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。(三)水泥（熟料）出厂质量管理员（兼）①在化验室主任领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥（熟料）全部符合国家标准，并留足富裕强度。②根据库存水泥的质量，正确下达包装仓号、比例，并督促检查其实施情况。③签发水泥（熟料）出厂通知单，检查包装标志，经常与销售部门核对出厂水泥（熟料）回单。收集和解答顾客有关水泥质量的查询意见和技术问题。④对威胁出厂水泥（熟料）质量的隐患要及时向上反映，迅速排除，有权制止不合格水泥（熟料）出厂，有权对质量事故提出处理意见。⑤及时对各级质检站的产品质量抽查、对比结果进行汇总整理，提出书面报告。(四)质量统计员（兼）①按时完成各台帐报表的统计填报工作，做到数字准确，填写清晰，发送及时。化验室质量管理手册11②按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。③负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。④负责领取、保管化验室所用的文具、工资、劳保用品等。⑤负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其它临时事务性工作。(五)质量调度员（控制组各班班长）①根据公司质量管理实施细则和原燃材料、半成品、成品内控标准的要求，负责本班的质量调度和质量控制，在当班中代表领导行使职权。对内有权临时调度本班的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务；对外有有权制止违反质量管理制度的现象，制止无效可报告主管领导。②当班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同有关单位分析原因，并采取措施，迅速解决。③随时掌握原燃材料的质量波动情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有根据，检查情况要做好记录。④建立系统的生产控制台帐或资料，及时作好生料、熟料、水泥等出入库和有关质量情况的记录。⑤组织每班抽查水泥包装重量，并计算合格率。⑥处理重大质量问题时要请示化验室主任或公司主管领导，如遇紧急情况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。化验室质量管理手册12⑦负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。⑧按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，协助操作人员保证取样装置的正常运行，同时准确及时地整理生产控制记录，严格执行密码抽查制度，认真做好交接班工作，按时参加本室召开的质量分析会。(六)检验员①全面完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常情况应及时向质量值班长汇报。②严格执行水泥检验方法国家标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导研究同意的不准擅自改变。③检验时要注意力集中，一丝不苟，抓紧时间，做到又快又准，原始记录要完整、清楚、真实、准确，检验结果要及时