天凌企业移门工厂质量手册A0版

天凌企业移门工厂TLQM-01质量手册(基于GB/T19001-ISO9001:2000标准)版本:A0持有者:部门主管以上人员及已授权内审员受控状态:A02014-1-1发布2014-1-1实施天凌企业移门工厂发布天凌企业移门工厂质量手册第0章目录A0版第1页共1页章号内容页数第0章目录1第1章手册颁布令4附件一企业概况附件二管理者代表任命书附件三组织结构图第2章术语及解释1第3章质量手册及管理4附件一质量职能分布表第4章质量管理体系3第5章管理职责7第6章资源管理3第7章产品实现9第8章测量、分析和改进5第9章程序文件目录1天凌企业移门工厂质量手册第1章颁布令A0版第1页共1页颁布令本公司依据GB/T19001-ISO9001：2000《质量管理体系要求》，并结合公司组织机构特色编制了本质量手册，是本公司质量管理体系的纲领性文件，是指导建立和实施质量管理体系运行的准则。通过审核，现予以发布，即日实施。公司的质量手册亦可作为对外提供质量保证和第三者审核使用。质量手册内容包括：质量方针和质量目标，组织结构，质量管理体系各过程控制要求及相互关系，程序文件引用。要求本公司全体员工各自按质量手册所规定的职责范围内的工作认真贯彻执行并持续改进，确保质量管理体系的要求和目标的实现，使顾客满意。总经理：年月日附件一公司简介上海天凌企业创立于2003年，是国内专业从事移门家居研发、生产、销售、技术传播的现代移门家居优秀服务供应企业。上海天凌依托上海总部、佛山分厂、成都分厂、长沙分厂四大生产基地，五家外埠分公司，秉承“健康舒适、时尚创新”的专业设计理念，先后和史丹利、好莱客、索菲亚、顶固、欧派、瑞丽宜家、KD等多家国内外知名品牌合作，为上万家终端客户提供高品质的移门产品。上海天凌多年来以“创造健康舒适移门产品，创造更加美好家居生活”为愿景，潜心为客户提供一流的移门家居解决方案，致力生产更健康、更舒适、更时尚的移门家居产品服务天凌。通讯地址：上海市嘉定区南翔镇金昌西路2888号29栋邮编：电话：[phone]传真：[phone]法人代表：李小能联系人：附件二管理者代表任命书各部门：兹任命为管理者代表。他除履行规定的职责和权限外，另授权他按GB/T19001idtISO9001：2000《质量管理体系要求》的标准建立、实施和保持质量体系，并向我报告质量体系运行情况，以便评审和改进质量体系，提高全体员工满足顾客需求的意识，他作为公司代表与外部机构联系和办理有关质量体系事宜。质量方针：持续改进、规范管理，顾客满意，共同发展。质量目标：(1)成品一次交检合格率达到95%，今后三年内每年递增1%(2)半成品检验合格率达95%，今后三年内每年递增1%(3)及时交货率达98%，今后三年内每年递增0.5%(4)产品出厂合格率达到100%总经理：年月日附件三组织结构图总经理：年月日部门代号：财务部生产部品管部技术部销售部采购部行政后勤部仓储部跟单客服部计划部工艺科0102030405060708091011总经理管理者代表生产总经理生产部采购部财务部品管部销售部技术部跟单客服部仓储部销售总经理人事行政部生产厂长计划部工艺科天凌企业移门工厂质量手册第2章术语及解释A0版第1页共1页2.1本手册采用GB/T19000-ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。2.2为取得共识和沟通，本手册的其他术语和专用语作以下定义：公司：天凌企业移门工厂。生产性物资：用于产品生产的原材料。非生产性物资：用于产品生产原材料以外的其它物资。归口负责：负责组织相关部门执行某一过程。产品的监视和测量：IQC、QC、OQC对原材料、半成品、成品进行必要的监测，以确保产品质量满足规定的要求。过程的监视和测量：通过内审、日常稽查、数据分析等手段，对产品实现的必需过程进行监视和测量，以确保实现质量目标，满足顾客的要求；日常稽查由品管部组织人员进行。顾客满意度：顾客对其要求已被满足的感受程度。天凌企业移门工厂质量手册第3章质量手册及管理A0版第1页共2页3.1目的围绕公司的质量方针和质量目标，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系文件以及第三层次文件，实现公司的质量方针、质量目标，使顾客满意。3.2适用范围本手册适用于公司质量手册中“质量职能分配表”所列的各职能部门和公司系列产品，以保证体系持续有效地运行和向顾客提供他们所期望的产品；也适用于外部质量审核，以向顾客或独立的认证机构证实本公司具备产品的设计、开发、生产、安装和服务的能力。3.3引用文件GB/T19000-ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-ISO9001：2000《质量管理体系要求》3.4职责3.4.1品管部在管理者代表领导下，组织相关部门的有关人员进行质量手册的编写、修订、换版。3.4.2管理者代表负责对质量手册的审核、解释、监督和实施。3.4.3总经理负责对质量手册的批准、组织宣贯。3.4.4品管部负责质量手册的归档、发放、更换、收回和销毁。3.4.5编写与发布3.4.5.1品管部在管理者代表领导下组织有关人员进行质量手册的编写。3.4.5.2编写好的质量手册初稿由管理者代表审核，以保证其清晰、准确、适用和结构合理。3.4.6质量手册中的“质量手册颁布令”，“质量方针”由总经理签字作为批准识别标记，批准之日为发布日期。3.4.7质量手册发布之后，由公司总经理组织宣贯，以保证全体员工都理解、熟悉本公司的质量方针，各类人员熟悉质量手册与本职工作有关的内容，并按其贯彻执行。3.5版本、标识和受控状态3.5.1质量手册版本以“A0”表示。3.5.2同一版本的质量手册，分受控与非受控两种版本。受控版本在质量手册封面的受控状态栏中盖上“受控”印章,用于质量审核时借阅；非受控版本（不盖章）用于第二方或第三方审核进行交流。天凌企业移门工厂质量手册第3章质量手册及管理A0版第2页共2页3.5.4质量手册的标识：在质量手册的封面上，编上管理标准的编号TLQM-01为标识。3.6发放3.6.1发放范围受控版本的质量手册发放到已授权的内审员及部门主管以上人员。3.6.2发放手续品管部根据发放范围中的名单造册，经管理者代表批准后，并按《文件控制程序》发放受控版本的质量手册。3.7修订、换版、回收、销毁3.7.1每次管理评审以后，都应考虑是否要修订质量手册。3.7.2更改或修订都以换页进行，但要经管理者代表批准后，品管部按照《文件控制程序》进行修订。以保证质量手册有效的控制。3.7.3换版须总经理批准，新版发布时，在“质量手册颁布令”中声明废除旧版本。3.7.4废除的旧版本要做好作废标识并隔离，必要时销毁；对归档旧版本的正本，在封面加盖“作废”或“保留”印章永久保存。3.8管理3.8.1质量手册正本由品管部保管。3.8.2每年品管部对持有者的质量手册进行一次检查，并作好记录。3.8.3质量手册的借阅者要妥善保管质量手册，不得外借，如有遗失要及时向品管部登记。3.8.4顾客或来访人员索取本公司的质量手册，需经公司管理者代表批准，品管部凭批条发给非控本的质量手册，但要进行登记、作好签收手续。3.9相关文件QP01《文件控制程序》QP02《记录控制程序》附件一质量职能分布表质量职能部门GB/T19001:2000要求总经理管理者代表销售部技术部行政后勤部品管部生产部采购部仓储部跟单客服部计划部财务部4.1总要求★▲△△△△△△△△△△4.2.1总则★▲△△△△△△△△△△4.2.2质量手册★▲△△△△△△△△△△4.2.3文件控制△△△▲★△△△△△△4.2.4记录控制△△△△★△△△△△△5.1管理承诺★△△△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点★▲△△△△△△△△△△5.3质量方针★△△△△△△△△△△△5.4策划★▲△△△△△△△△△△5.5职责、权限与沟通★▲△△△△△△△△△△5.6管理评审★▲△△△△△△△△△△6.1资源提供★△△△△△△△△△△△6.2人力资源△△★△6.3基础设施△★△▲△△6.4工作环境△★△▲△7.1产品实现的策划△▲△△★△△7.2与顾客有关的过程★△▲▲△△▲7.3设计和开发△▲★△△▲7.4采购△△△△△★▲7.5.1、生产提供控制及过程的确认△△△▲★△△7.5.2服务提供控制及过程的确认▲△△△△△★7.5.3标识和可追溯性★▲△△7.5.4顾客财产★▲▲7.5.5产品防护△△△★▲7.6监视和测量装置的控制△★▲△8.1总则△△★△8.2.1顾客满意★△▲△△▲8.2.2内部审核★△△△▲△△△8.2.3过程的监视和测量△△★▲8.2.4产品的监视和测量△△△★▲△△8.3不合格品控制△△△★▲△8.4数据分析△△★△△△8.5改进△★△△△▲△△△注:打★为主要职能部门，打▲为协助职能部门，打△为相关部门天凌企业移门工厂质量手册第4章质量管理体系A0版第1页共3页I目的按GB/T19001-ISO9001：2000版标准要求，结合公司的实际建立的质量管理体系，形成文件加以实施、保持并进行持续地改进。II适用范围适用于质量管理体系及文件的控制。III职责1、总经理领导公司建立、实施和保持质量管理体系，并进行监控和持续改进。2、管理者代表负责建立、实施和保持质量管理体系,并向总经理汇报质量管理体系运行情况，并落实监控和改进要求。3、品管部、生产部、销售部、采购部、技术部等质量职能部门在管理者代表的领导下，负责日常的质量管理工作。4.1质量管理体系总要求4.1.1策划识别公司质量管理体系所需的过程。4.1.2质量管理体系遵循PDCA循环，P－策划：包括管理职责和资源管理，D－实施：产品实现，C－检查：测量和分析，A－处置：采取措施，以持续改进过程业绩，由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四大过程组成，分别对应GB/T19001-ISO9001：2000标准的5、6、7、8章。4.1.3通过程序文件或第三层次文件的编制来保证这些过程的规范、有效的实施。4.1.4通过文件学习、宣传、会议沟通、审核、检查、监视和测量、顾客满意度的评价等信息反馈，来获得必要的信息和资源，以支持这些过程的运行。4.1.5通过监视、测量和分析，并采取改进措施，以达到策划的结果及持续改进。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件包括：a、质量管理体系文件，包括：质量手册（含形成文件的质量方针、质量目标）、程序文件、作业指导书、规程、各种报告、表格等质量文件；b、技术性文件包括：设计图样、技术规范、工艺卡等；c、外部文件，包括法律、法规、国家和行业标准、顾客提供的资料等；d、其它的管理性文件，如各项管理制度。4.2.2质量手册天凌企业移门车间质量手册第4章质量管理体系A0版第2页共3页a、根据公司的运作情况，公司质量管理体系全面采用GB/T19001idtISO9001：2000标准的各项要求，b、质量手册内容包括：质量方针和质量目标，组织结构，人力资源，不合格品控制，评审，职责，质量管理体系各过程控制要求及相互关系，程序文件引用等4.2.3文件控制a、文件的控制范围及本公司的质量管理体系文件（详见4.2.1）。b、本公司规定了与质量体系有关的所有文件的批准、发布、修订、发放、回收等活动和适当的外来文件控制方法，使之处于受控状态，以保证文件的规定应与公司的实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、目标的变化，应及时修改文件，确保文件的有效性、充分性（各项输入因素的完整性）和适宜性。c、对质量管理体系文件的控制，以确保：一、文件保持清晰、易于识别，包括文件的现行修订状态得到识别；二、使用处能得到文件的有效版本；三、文件的持续适宜性和充