广润燃气质量管理手册下半部分

1《质量管理手册》说明1、本手册编制依据的法律、法规和技术规范、标准：（1）TSGR4001-2006《气瓶充装许可规则》（2）国务院[2003]第373号令《特种设备安全监察条例》（3）国家质检总局令46号《气瓶安全监察规程》（4）GB/TI9001-2008《质量管理体系标准》（5）GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》（6）GB17258-1998《汽车用压缩天然气钢瓶》（7）GB18047-2000《车用压缩天然气》（8）GB13004《钢质无缝气瓶定期检验与评定》（9）《河南省气瓶充装许可实施办法》2、手册内容本手册依据《气瓶充装许可规则》，参照ISO9001-2000《质量管理体系要求》，结合本公司实际情况编制而成。包括：（1）公司质量管理体系的范围，包括了《气瓶充装许可规则》的全部要求和ISO9001-2000《质量管理体系要求》的部分要求。（2）对质量管理体系所包括的过程、顺序和相互作用的表述。3、《质量管理手册》的使用：公司→加气站→客户4、本手册为公司的受控文件，由经理批准颁布执行，由办公室发放。手册管理的所有相关事宜由办公室统一负责，未经技术负责人批准任何人不得将手册提供给公司以外的人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记手续。5、本手册由技术负责人编制，由站长审核，由经理批准。6、在手册使用期间，如有修改建议，由办公室负责收集汇总意见，对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改。2目录第一章总则................................................................................4第二章基本情况.........................................................................5第三章质量管理体系..............................................................6-10第四章运营管理岗位职责与管理规定.....................................11-18一、人员岗位职责1、经理岗位职责2、站长岗位职责3、技术负责人岗位职责4、质量负责人岗位职责5、安全员岗位职责6、班组长岗位职责7、压缩机操作工岗位职责8、维修工岗位职责9、电工岗位职责10、充装工岗位职责11、管道巡护员岗位职责二、运营管理规定1、交接班管理规定2、加气站安全管理规定3、消防安全管理规定4、安全生产管理规定5、工（器）具管理规定第五章操作规程....................................................................19-25一、压缩机操作规程二、干燥器操作规程三、充装操作规程四、电工安全操作规程五、压力容器操作规程六、供发电切换操作规程七、管道巡护操作规程八、气瓶充装前后检查规程3第六章规章制度.....................................................................25-32一、加气站进站须知二、加气站安全管理制度三、加气站巡回检查制度四、加气站设备使用、维护和保养制度五、压力容器管理制度六、压力管道管理制度七、计量器具与仪器、仪表校验制度。八、资料保管制度九、不合格气瓶处理制度十、各类人员培训考核制度十一、对用户宣传及服务制度十二、事故管理制度十三、事故上报制度十四、事故应急救援预案定期演练制度十五、防雷、防静电设施管理制度十六、接受安全监察的管理制度第七章加气站事故应急救援预案...................................................32-34第八章工作记录和见证材料..........................................................35-51一、充装前后检查和充装记录二、质量信息反馈记录三、设备运行、检修和安全检查记录四、安全培训记录五、事故应急救援预案演练记录六、《内审检查表》七、《内审首（末）次会议鉴到表》八、安全阀台帐九、压力表台帐十、压力容器台帐十一、报警仪台帐十二、消防器材台帐4第一章总则一、根据《气瓶安全监察规程》、《特种设备安全监察条例》、《气瓶充装许可规则》等有关法规的要求，为确保天然气充装安全，结合本公司具体情况，制定《河南广润燃气有限公司质量管理手册》（以下简称《手册》）。二、《手册》是公司从事车用气瓶充装质量和安全管理的技术规程，在气瓶充装过程中，必须严格按照《手册》规定的内容、程序、方法和标准贯彻实施。三、公司的宗旨是“安全第一、质量为本、信誉至上”，全体员工要根据《手册》所规定的职、责、权范围，做到尽职尽责，守权守法。四、公司的质量管理目标是：充装质量合格率100%，安全运行率100%，用户满意率95%，充装记录合格率100%，作业人员持证率100%。五、公司凡从事运行操作、充装前后检查、安全检查以及管道巡护的人员必须遵守《手册》的有关规章、规定和规程。六、《手册》有关条款如遇与上级文件或国家新出台的标准相抵触时，按上级文件或国家标准执行。5第二章基本情况河南广润燃气有限公司CNG加气站位于焦作新区迎宾路南段路西、郑焦晋高速路北。2011年2月开始筹建，经过焦作市发改委、武陟县建委批准建设，系专业经营车用压缩天然气（CNG）的企业。该项目由郑州市郑燃燃气设计开发有限公司设计、河南省中原工程管理有限公司监理、河南省建源燃气工程有限公司施工、重庆气体压缩机有限责任公司等供应成套设备。于2012年8月安装完毕，9月通过接地电阻、防雷防静电检测和消防部门的验收。在加气站安装工程施工的同时，公司组织有关人员整理施工资料，编制质量管理手册，填报气瓶充装许可证申请，并派出管理、技术和操作人员到焦作市质量技术监督局参加学习和培训，获得相应的资格证书，具备独立上岗操作的能力。河南广润燃气有限公司CNG加气站占地3000平方米，建筑面积1500平方米，其中加气站房930平方米，设备房570平方米。拥有加气机4台，压缩机2台，储气井3座，建成后年加气量700万Nm3，气源稳定，日均加气车辆400辆。加气站建设严格遵照国家相关技术规范和标准施工，功能齐全，设施配套，具有控制、消防和报警系统及装置。河南广润燃气有限公司按照《气瓶充装许可规则》等法规的要求，建立健全了规章制度、岗位职责、操作规程、检查记录等制度体系，确保加气站安全、高效、有序运营。第三章气瓶充装质量管理体系6一、《质量管理手册》已经正式颁布实施，并且根据有关法规、标准的修订，以及充装工艺的改进等变动情况而修订和完善。二、质量管理体系符合公司的实际情况，编制的质量管理体系图、充装工艺流程图，能够有效地控制充装质量和安全。三、专业技术力量。1、加气站负责人熟悉CNG加气站充装安全管理的法规和政策，具有承压类特种设备管理证书。2、技术负责人熟悉CNG加气站充装的法规、技术规范和专业知识，具有工程师职称。3、安全员设有专（兼）职安全员，熟悉安全生产管理法律法规要求，掌握安全生产技术规程和操作要求，并且做到切实履责。四、公司质量管理体系由组织系统、法规系统、控制系统组成。1、组织系统由各层级负责人岗位职责保证。2、法规系统由相关法律、法规、标准和规程保证。3、控制系统由《手册》、设备工艺、工作检查和考核保证。4、充装质量管理体系实行站长、技术负责人和充装员三级负责制。5、质量管理体系由经理、技术负责人、特邀专家和市、县质监局领导人员共同组成，形成完善的监督机制，保证体系健康、稳定、持续运行。五、质量管理体系文件。1、《质量管理手册》。2、各项管理制度。3、安全技术操作规程。4、工作记录和见证材料。5、相关法规标准目录。六、管理职责公司经理承诺：1、公司经理对政府的承诺（1）向公司员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，满足政府及用户的要求。（2）在确定的气瓶充装范围内从事法定的气瓶充装工作，并保证充装质量和充装安全。（3）接受各级质监部门的监督管理和完成确定的充装任务，按时上报充装统计报表。2、公司经理对客户的承诺7（1）保质保量按时完成客户的充装任务。（2）做好充装前后检查，保证使用符合法规要求的合格气瓶。（3）采用不同的方式同客户沟通交流和搞好信息反馈工作。3、公司经理对员工的承诺（1）为员工创造良好的工作环境，为充装人员创造安全文明的生产环境。（2）为充装人员发放劳动保护用品和配备应急救援器具。（3）保证员工的工资福利等待遇。七、公司的质量方针和质量目标。1、质量方针：质量是生命，质量是效益，质量促发展，安全是保证。2、质量目标：充装质量合格率100%，安全充装率100%，用户满意率95%，充装记录合格率100%。3、站长将质量方针和质量目标在公司全体员工会上进行宣传贯彻，使每一个员工充分理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。4、保证气瓶充装质量符合国家相关法规，每个气瓶合格，所充气体经分析化验均符合压缩天然气标准，达到充装质量100%。严格按照充装前后检查、工艺程序和操作规程充装，充装安全100%。5、用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取用户意见，及时改进不足，保证用户满意率达到95%以上，最终达到100%。6、气瓶充装前后检查及充装记录及时按规定填写和签署，保证做到充装记录100%。7、编制设置合理、关系明确的组织结构图。8、正式任命责任人员，要求责任人员学习和熟悉充装相关法规、规章，安全技术规范、标准，并能认真履行其职责。八、资源管理1、资源提供站长明确及时提供资源的承诺。资源是保证质量管理体系有效持续运转的前提，从而确保气瓶充装质量，以满足法律法规、管理制度及客户的要求。2、人力资源（1）站长熟悉压缩天然气充装安全管理相关的法规，取得具有压力设备管理及充装作业的《特种设备作业人员证》。（2）技术负责人熟悉压缩天然气充装的法规、安全技术规范和专业技术知识，具有工程师任职资格。（3）气瓶充装员、检查员每班不少于2人，并且取得具有充装作业的《特种设备作业人员证》。（4）安全员需要经过相关安全技术知识培训，熟悉安全和技术要求。（5）维修员、附件检修员应经过技术和安全培训。8（6）为了保证人力资源满足充装需求和拥有足够的技术力量，技术负责人根据气瓶充装业务的发展变化、人员流动等情况应及时向站长提出合理的人力资源配置计划。3、基础设施（1）气瓶充装场地、设备、消防安全设施、工（器）具等应符合《压缩天然气气瓶充装站安全技术条件》和《气瓶充装许可规则》的规定。（2）气瓶充装设备、装置、工器具等的数量、性能、完好程度等方面应能满足充装气瓶数量和充装质量的需要。（3）充装设备应建立设备台帐和档案，设备应挂牌实行专管。（4）技术负责人应对设备、原材料、零配件等的采购、验收、配置以及设备的运行保养负责，分管设备的充装人员负责设备的日常维护管理。（5）拥有相关的气瓶充装法规、标准资料与满足气瓶充装需要的各项管理制度以及充装前后检查、充装记录等记录表卡。4、工作环境技术负责人识别并管理为实现气瓶充装质量、数量所需的工作环境。（1）负责确定并由站长提供所必需的基础设施，创造良好的工作环境。（2）配置适用于气瓶充装作业的场地，并符合防火、防爆、防暴晒和环保要求，配置必需的通风、除尘、消防器材、应急救援器具，并经消防检查和防雷、防静电检测合格。（3）确保员工气瓶充装符合劳动法和安全法规的要求。九、内部审核为了通过自查找出内部质量管理体系中存在的问题，及时纠正并制定出预防措施，确保质量体系的正常运转，决定每年进行一次内部审核，具体按《内部审核检查表》要求进行现场审核，将体系运行等审核情况及结果，详细记录在检查表中。1、内审员的组成与要求（1）内审员的条件和要求经过内部培训学习，熟悉内审程序、范围、内容、方法等方面的知识。内审员要客观、公正地对待查处的问题。（2）内审员由