深圳分公司项目质量管理工作手册下册

第三部分过程控制一、“三检制”质量检查记录过程三检制，项目部在施工过程中，要严格认真地执行“三检制度”（自检、专检、交接检制度），由项目经理部主管生产副经理组织实施；作业班组负责自检、项目专职质量检查员负责专检、项目技术负责人负责组织交接检；“三检”都要按规定作好书面记录，相关人员签字确认并对其检查负责。（一）“三检制”检查内容生产班组对其操作质量负责。在质量产生、形成和实现过程中，应认真进行工序质量自检和上下工序的交接检查，在确认质量符合要求时向工长和质量工程师报验进行专职检查。把“三检制”分解开即为：1、“自检”就是“自我把关”和获得需要的有关质量信息。操作者对自己施工过程（工序）或完成的工作进行施工班组工序质量自检，由操作者自行进行，自我检验，起到自我监督的作用。以班组质量检查员为主负责填报施工班组工序质量自检记录表。2、“交接检”是指作业方式的转换及作业活动效果的中间确认。上道工序应满足下道工序的施工条件和要求。相关专业之间也是如此。通过工序间的交接验收，使各工序间和相关专业工程之间形成一个有机整体。以班组质量检查员为主负责填报质量交接记录表。3、“专职检”就是质量工程师对施工过程（工序）或完成工作进行的检验。专职检在质量工程师主持下进行，检验范围、检验项目、指标要求和检验方法，按国家工程施工质量验收规范中有关的检验批、分项工程检验标准规定的主控项目、一般项目和允许偏差项目3个部分规定的内容执行。以质量工程师为主负责填报检验批验收记录表。（二）“三检制”具体要求1、施工班组工序质量自检的检查数量应进行全数检查，混凝土结构和门窗工程应按结构构件和不同规格的框（扇）件数作为检查单位；砖砌体、楼地面、装饰和屋面工程可按生产作业班次作为检查单位，其测点设置按有关分项工程检验评定标准规定执行。建筑设备安装工程可按台件、区段、系统划分检测单位，组织班组自检、交接检。2、上、下工序之间的交接检查应在工长参加下进行。由上道工序班组长和班组质量检查员在班组自检基础上，负责向下道工序班组长和班组质量检查员进行交接。上、下道工序之间交接检查，主要由上道工序交清。下道工序应在全面了解和掌握上道工序质量情况，并确认符合设计图纸和有关技术文件规定后，方可进行作业，并要求相互办理交接手续，填报上、下道工序交接检记录表。3、专职检在班组自检或交接检基础上进行。质量工程师检查时检查的数量按关键工序、重点控制部位、一般工序分为全数检查、50%抽查和20%抽查三个要求，在确认符合设计图纸、设计变更或洽商、国家的工程施工质量验收规范、各种技术标准、施工组织设计、施工方案、分项技术交底要求时，填报检验批验收记录表，进而向监理单位报验合格后方可进行下道工序的施工。（三）实行双重考核评价专职质量工程师要按照国家标准《建筑安装工程统一验收标准》有关检验批验收标准的规定，在班组自检、交接检的基础上，与工长共同进行检验批验收工作，并由质量工程师负责填报检验批验收记录表，专职质量工程师核定是否合格。专职质量工程师根据检验批验收结果和生产班组工序质量自检正确率及掌握的操作情况，采取一方面考核评价生产班组工程实物质量，另一方面考核生产班组自检正确率及掌握的操作情况（工作质量），实施双重考核评价。附件1：班组自检验收记录附件2：专检验收记录附件3：工序交接检验收记录附件1：班组自检验收记录单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号项目质量情况安全与环境情况112345678910234主控项目5项目实测值（mm）11234567891023456789一般项目10允许偏差鉴定意见□合格□不合格施工员：班组长：年月日附件2：专检验收记录单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号项目质量情况安全与环境情况112345678910234主控项目5项目实测值（mm）11234567891023456789一般项目10允许偏差鉴定意见□合格□不合格项目专业质量检查员：年月日附件3：工序交接检验收记录单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号项目质量情况安全与环境情况112345678923主控项目4项目实测值（mm）11234567892345678一般项目9允许偏差上道工序名称：主管施工员：下道工序名称：主管施工员：上道工序意见：□接受□不接受施工员：班组长：年月日注：工序交接时间跨度较长时，以当时专业质量员验收为准。二、重要工序旁站监控制度及记录（一）重要工序的定义在建筑工程中，对工程质量起重要作用的工作。它是主要质量特性形成的工序，也是施工过程中需要严密控制的工序。（二）旁站制度的必要性为保质保量的为建设单位交付一优质的工程，施工过程中对重要工序必须进行旁站监督制度。只有在施工过程中对重要工序的旁站监控，才能有效保证工程质量达到安全、耐久及适用；才能有效减少施工通病；才能有效减少交付使用后业主投诉。（三）旁站制度的人员1、为提高建筑工程旁站质量，旁站人员由项目部管理能力强，技术全面，责任心强的质量人员、施工人员或技术人员担任，并规定在每道工序旁站前，旁站人员必须熟悉旁站内容，遇到问题时，旁站人员必须及时把发现的问题向项目部领导汇报，并有权利处理现场危险情况，必要时可停工等；旁站人员是现场质量管理的第一责任人，对玩忽职守者，一旦出现质量事故，按旁站记录进行相关责任追究。旁站人员必须认真做好旁站记录工作，当岗结束旁站后，一小时内要把记录送到项目部主责部门，接受检查。2、在需要实施旁站监理的关键部位、重要工序进行施工前24小时，应当书面通知监理单位派驻工地的项目监理机构的监理专业工程师参加。（四）旁站部位的确定1、在基础工程方面包括：土方回填，混凝土浇筑，地下基础墙，后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装等；2、在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装等。（五）旁站人员的职责1、旁站前掌握好作业指导书；2、提前24小时通知监理单位项目专业监理工程师；3、作好旁站记录和施工日记，做好施工过程的影像资料。（六）重要工序过程施工控制1、项目部在施工组织设计中确定重要工序施工过程的质量控制要求，必须编制专项施工方案来控制。2、重要工序施工前，由项目技术负责人依据施工方案向参与施工人员进行技术交底。3、技术员对过程参数进行监控并记录。质量检查人员对其过程进行检查。4、重要工序施工过程中直接影响过程质量的操作人员、设备、材料、工艺由项目部预先鉴定附件1：特殊过程预先鉴定记录附件2：特殊过程连续监控记录（地下卷材防水工程）附件3：特殊过程连续监控记录(钢结构焊接工程)附件4：特殊过程连续监控记录(通用)附件1：特殊过程预先鉴定记录CSCEC46/M09-01项目名称单位工程名称特殊过程名称施工单位计划施工时间作业人员资格审核计划参加本过程施工操作人员人，其资格情况：合格；不合格。审核人／日期：施工设备审核投入本工程施工设备为，计台(件)，其能力及运行状况：合格；不合格。审核人／日期：检测、计量设备审核投入本工程计量器具设备为，计台(件)，其检定情况：合格；不合格。审核人／日期：材料审核投入本工程主要材料为，其验证情况：合格；不合格。审核人／日期：施工方案及应急预案已，未编制施工方案。已，未编制应急预案审核人／日期：技术交底审核由向参加施工人员进行技术交底，有，无技术交底记录。审核人／日期：作业环境及施工条件审核合格；不合格。审核人／日期：首件产品质量鉴定合格；不合格。审核人／日期：预先鉴定结论：项目经理／日期：附件2：特殊过程连续监控记录（地下卷材防水工程）CSCEC46/M09-02单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日，天气：施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名防水工参加施工，其中人有上岗操作证，他们中人接受过技术交底。检查人／日期：作业环境作业环境温度为℃，其它相关条件：检查人／日期：卷材表面检查检查人／日期：基层处理检查检查人／日期：基层涂层检查人／日期：涂层检查中间涂层检查人／日期：卷材铺贴检查情况搭接情况：粘接情况：转角处附加层情况：表面损伤及处理情况：检查人／日期：关键点控制情况检查人／日期：监控结论项目经理／日期：说明：每工作班至少填写本记录一份。附件3：特殊过程连续监控记录(钢结构焊接工程)CSCEC46/M09-02单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日气象晴多云阴施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名焊工参加施工，其中人无焊工合格证，焊接资格与所从事的焊接工作相符合人，不符合人。参加施焊焊工，其中人接受了技术交底。检查人／日期：焊接设备情况共检查台焊机，其为交流机台，直流机台，焊机运行情况：正常台，不正常台。检查人／日期：焊接环境气温℃，相对湿度％（く90%）；风速成（く5级），当风速超过5级时，有□无□防风遮挡措施。检查人／日期：焊接预后热情况焊材合格证有□无□；焊材烘干情况：符合规定□不符合规定□，焊材烘干记录有□无□，记录另见检查人／日期：焊接规范执行情况焊接电流、电压及焊速符合□不符合□焊接工艺评定，记录另见检查人／日期：焊后热处理情况焊后热处理符合□不符合□焊接工艺，有□无□记录，记录另见检查人／日期：监控结论焊接过程正常□不正常□，监理情况另见现场经理／日期：说明：每工作班至少填写本记录一份。附件4：特殊过程连续监控记录(通用)CSCEC46/M09-02单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日气象晴多云阴施工区域施工队伍应具备的资格：实际情况：操作人员资格结论：检查人／日期：设备型号与规格：设备运转状况：设备情况结论：检查人／日期：应具备的环境条件：实际情况：作业环境结论：检查人／日期：材料关键性能需求：符合情况：原材料与半成品情况结论：检查人／日期：工序1：检查人／日期：工序2：检查人／日期：工序3：检查人／日期：工艺流程监控情况……检查人／日期：监控结论过程□正常□不正常，监理情况另见现场经理／日期：说明：本表为通表之样表，在实际中由项目技术负责人编制专项方案时予以深化。每工作班至少填写本记录一份。三、“样板制”检查记录施工样板报验申请表工程名称：编号：致：（监理单位）：我方已根据合同及贵方要求完成了施工样板工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件(根据分项工程的不同选择一下附件)：1、隐蔽工程验收记录2、预检记录3、检验批质量验收记录4、技术交底记录5、施工照片项目经理：施工单位（章）年月日监理单位意见：总/专业监理工程师：监理项目部（章）年月日建设单位意见总/专业工程师：建设单位（章）年月日隐蔽工程检查记录隐蔽工程检查记录编号工程名称隐检项目隐检日期隐检部位隐检依据：施工图图号，设计变更/洽商（编号）及有关国家现行标准等。主要材料名称及规格/型号：/隐检内容：申报人：检查意见：检查结论：□同意隐蔽□不同意，修改后进行复查复查结论：复查人：复查日期：施工单位建设（监理）单位专业技术负责人专业质检员专业工长签字栏预检记录预检记录编号工程名称预检项目预检部位检查日期依据：施工图纸（施工图纸号），设计变更/洽商（编号）和有关规范、规程。主要材料或设备：规格/型号：预检内容：检查意见：复查结论：复查人：复查日期：施工单位专业技术负责人专业质检员专业工长签字栏检验批质量验收记录表单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理（建设）单位验收记录123主控项目412一般项目3专业工长（施工员）施工班组长施工单位检查评定结果项目专业质量检查员：年月日监理（建设）单位验收结论专业监理工程师:（建设单位项目专业技术负责人）年月日楼层平面放线记录楼层平面放线记录编号工程名称日期放