潞安温庄整合矿井项目建设管理程序工作手册2

潞安温庄整合矿井项目建设管理程序工作手册技改办二O一一年九月2潞安温庄整合矿井项目建设管理程序工作手册为加强我矿兼并重组整合项目建设管理，理顺建设管理程序，规范参建各方行为，明确管理职责，促进项目建设的健康发展，结合潞安集团基本建设的管理模式和我矿建设项目的特点，制定本建设管理程序工作手册。我矿矿井项目建设管理程序指技改建设项目从前期准备、建设施工到竣工验收以及后期评价整个工作过程中的各个阶段及其先后次序，并对各个阶段的过程进行管理。第一章温庄煤业主管部门职责温庄煤业主管部门是项目建设的业务主管部门，主要指整合矿井在技改期间，为促进建设项目的健康有序发展，控制工程造价，保证工程质量，合理安排工期的监督管理部门。一、技改办技改办是温庄煤业建设项目的业务、投资及设计主管部门，主要职责有：1、负责工程招投标管理、合同管理、备案管理、工程管理；负责单位工程开工、进度及竣工验收；负责项目竣工预验收并报请上级有关部门验收；参与“三算”管理、质量认证、档案管理等。32、负责控制项目建设标准、投资；安排投资计划，下达项目年度计划和调整计划；负责预、决（结）算审查；参加招投标，工程中间、竣工验收。3、负责建设项目的设计管理工作，负责组织项目初步设计审查及上报；组织施工图会审，专项规程、措施方案审查；参加项目检查验收等管理工作。二、财务部财务部门是项目建设的财务主管部门。其主要职责有：负责项目建设资金的筹措和拨款，监督检查项目资金使用情况；负责项目竣工财务决算审批；负责组织办理竣工项目的转增固定资产。负责向矿领导报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料，并接受上级主管部门的检查；负责监控、调配矿日常营运资金的使用；按股份公司财务制度规定办理现金收付和银行、结算中心业务；每日核对现金和内部存款日记帐；办理矿职工工资、奖金及各种津贴的发放工作；对各种费用支出，预算执行情况进行审核、监督；分析矿经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务状况，定期编制并上报会计报表和财务分析报告；矿部财产的帐务核算工作；帐务、原始凭证、文件资料的保管与定期归档工作。三、安全指挥中心安全指挥中心是项目建设的安全主管部门。其主要职责有：41、负责当本矿安全隐患信息的收集、分析、汇报、上报；负责当班井下各作业地点排查隐患信息上报。2、对一般隐患信息要及时报当班处置小队。在处置小队力量不足的情况下，协助处置小队处置安全隐患；对采掘工作面无风、微风作业的有权停止作业；对掘进工作不进行探放水的，有权停止作业并进行严厉处罚，建议中心辞退；对当班没有瓦斯员上岗的有权停止当班作业；对作业面瓦斯传感器、一氧化碳传感器不到位的，要严厉处罚。对无传感器的要停止作业，撤出人员；对局扇风机无专人管理，无挂牌管理，未实行风电闭锁的，有权停止掘进工作面作业；对当班瓦斯员空检、漏检，不执行瓦斯巡回路线的瓦斯员进行严厉处罚；对洒水、防尘设施不到位的有权停止作业；对当班“三违”人员进行制止，处罚、教育；参加班前、班后会，收集职工思想安全隐患信息；对酒后入井、精神状态不振有权停止当班作业；对穿化纤衣服、不佩戴自救器的工人有权停止当班工作；对带有烟、火入井工人要进行严厉处罚，停工；对跟班队长不入坑的有权停止当班作业；对当班掘进工作面不探水的有权停止作业；对带电检修、带电搬迁、有权停止作业，并进行处罚；对违章排放瓦斯，有权进行停止作业并处罚；对未经培训无证上岗人员有权禁止入井；主要提升设备保护不全禁止人员入井。对斜井、斜巷无“一坡三挡”装置或装置不全、失效的，对不执行“行车不行人，行人不行车”规定的，要及时上报和处罚；对行不执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”的，有权制止和处罚；对非爆破工领取雷管；炸药雷管混运，工作面炸药雷管未分箱存放，加5锁保管的，有权停工和处罚；对炮眼无封泥、封泥不足或充填不实进行爆破的，有权停工和处罚；对掘进工作面空顶作业，回采工作面端头支护不足，有权停工处罚并上报中心；井下施工质量不达标准，有权停止作业并报中心。四、生产部生产部是项目建设的井下工程主管部门。其主要职责有：1、负责技改期间井下掘进、采煤工程并经常深入现场，掌握工程进度、采掘接替和施工质量等情况。对不合设计要求、工程质量低和违背技术要求的施工，及时予以纠正。并向生产矿长或总工程师汇报。2、负责制订和修订我矿井巷工程质量管理的相关规定，掌握我矿井巷工程质量动态情况，组织每月的工程质量验收工作；负责井巷工程质量的事故处理，以及质量验收员的培训工作；对工程质量低劣的巷道，必须责成返修，严禁以权谋私，随意降低验收标准，及时将验收情况像主管领导汇报。五、通防部通防部是项目建设的井下通风、抽采工程的主管部门，其主要职责有：1、负责编制风量分配计划、瓦斯巡回检查计划，及时填绘通风系统图、瓦斯地质图和避灾路线图等图纸；编制“一通三防”安全技术措施、计划，并组织实施，审核“一通三防”报表；收集“一通三防”技术资料，并分析总结，积累“一通三防”技术经验。62、加强通风系统网络管理，合理进行风量分配，严格坚持执行测风制度，确保矿井通风良好，杜绝各种不符合规定的串联风、老塘风、扩散风、循环风；加强“一通三防”设施管理，及时安排人员设置栅栏、风门、风墙、防尘水幕、防突反向风门等“一通三防”设施。3、加强瓦斯管理，制定局部瓦斯积聚的预防和处理措施，严格督促瓦斯检查制度的执行，严禁瓦斯超限作业，严禁假检及空班漏检，确因瓦检员配备不足时，必须及时报告矿有关领导。4、对全矿的通风、瓦斯、防尘、防火、防突等安全工作负直接责任，认真搞好事故的预防工作。严格对“一通三防”工作的督促管理，坚持勤检查、勤总结，发现重大隐患及时向矿长及主管部门领导汇报，并及时配合有关部门进行整改；坚持“四位一体”防突综合措施，制定合理、可靠的防突措施、方案，积极做好预测预报及资料的收集整理工作，及时提供可靠的依据，当好矿长和总工程师的参谋。5、认真组织瓦检员、防突员、通防工等学习安全技术知识、操作规程和作业规程，不断提高职工安全技术素质。随时对矿井“一通三防”系统、设施、设备、仪器、仪表进行全面检查，发现问题及时处理，仪器、仪表必须完好准确，并定期送指定部门校检。六、调度室调度室是项目建设的调度、应急救援的主管部门，其主要职责有：负责对技改期间全矿日常生产进行安排和调度指挥；负责接受和传达矿领导和上级部门下达的有关安全生产的安排和决定，并负责督促检查落实情况；负责全矿井安全检测、产量、人员定位、视频等各大监7控系统的建设、日常监测和维护工作，保证系统正常运行，有效监测矿井安全状况七、机电部机电部是项目建设机电、供电的主管部门，其主要职责有：1、认真贯彻执行党的安全生产方针、政策和上级有关安全生产的规定、命令、通知等，严格执行岗位责任制的各项规章制度。认真做好全矿机电安全工作，负责制订防止电气设备事故发生的安全技术措施，加强井下电气设备的防爆检查，坚决杜绝井下电气设备失爆。2、做好全矿机电技术工作，对下井机电设备合理总体规划，并督促实施，对保护使用情况，随时抽查；组织编制全矿机电工作计划，对全矿机电工作进行总体安排；认真抓好电器设备维修、保养，使设备完好率、待修率、事故率符合煤炭部的要求;井下电气安全符合安全规程的规定。3、负责制定防止设备、电气事故的安全技术措施，并保证及时贯彻执行。常要深入井下了解各种电气设备运转情况，对存在的不安全隐患，要组织人员及时处理，并及时鉴定防爆设备的防爆性能。4、同有关部门搞好机电工、锅炉工、各种司机的安全教育和技术培训，技术考核。责全矿井上下所有各类电工作具体管理、安排和实施，保证矿井各种设备的正常运行，确保正常生产；对机电工作进行业务指导，根据机电工作的有关规定，在全矿范围内付诸实施；负责机电设备配件的计划、回收、复用工作。8八、运输部运输部是项目建设运输的主管部门，其主要职责有：负责定期检查、总结我矿安全运输质量标准化工作，协调好各部门的工作，保证各面工作顺利完成，并及时向主管领导汇报。经常深入现场，检查矿井及地面运输各项工作的完成情况及存在问题和安全隐患，帮助解决运输生产中的实际问题和隐患，并向主管领导提出报告推动各项工作向前发展，按期完成。根据矿井运输实际情况，及时提出完善生产组织管理方法和维修方法的方案。九、地质部地质部是项目建设的地质测量主管部门，其主要职责有：1、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关矿井地质、水文地质、矿井测量及储量管理等方面的技术政策规程、规定、规范及条例；2、负责矿井地质、水文地质、井测量及储量管理资料的收集以及井下主要工程、单项工程等测量。3、按照规程要求，在井下设各种经纬仪导线，同时随进度填图，对井下巷道按设计要求选点定线和返线，并会同有关部门进行巷道的验收。4、参与编制矿井采掘技术设计和年、季、月度生产建设计划、灾害预防和处理计划及矿井的远景规划；负责编制年度地质储量平衡表、三量报表和损失量表，参与储量报损、注销的报审和审批工作，监督矿井资源合理开采，提高回采率。95、负责提供各种地质、水文等图纸资料，更换年报、月报图纸，填绘工程进度图和调度室图板；按时提出水平、采区、工作面地质说明书及有关资料，供编制设计和规程使用。十、自动化自动化是项目建设通讯的主管部门，其主要职责有。1、作好日常的通信机、线维修和值护工作.2、作好日常的电话装机、移机和各种故障的处理工作。3、作好各种设备的备品、备件、仪器仪表及材料的管理。4、做好本单位生产调度交换机和调度台的维护工作5、做好电力调度远动系统通信线路的维护工作。6、做好本单位通信供电系统和接地系统的测试维护工作。7、维护好本单位产权范围内的通信线路和设施。十一、后勤部后勤部是项目建设的地面建设的主管部门，其主要职责有：1、负责主、副井工业场地新建项目的开工验收、质量管理并制定相关制度。2、组织落实所属范围内的各项工作，保证员工有一个良好的时速环境；负责矿审核供水、供暖、治安保卫工作，保证供水。供暖、正常，治安秩序良好；负责办公楼、宿舍生活区卫生清理，保证辖区内卫生清洁、环境整齐；负责全矿的防火防盗工作，保证集体财产不受损失。十二、人力资源部10人力资源部是项目建设人事调动的主管部门，其主要职责有：1、在矿领导下，根据人事工作政策、制度和有关规定，担任人员调出、调入工作。2、掌握熟悉干部业务水平、组织能力和政治思想情况，提出提拔、配备、使用意见。3、主动和有关部室研究，提出全矿工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。4、按照国家规定，做好工作人员的退职退休、离职养休工作。十三、供销部供销部是项目建设设备、材料供应的主管部门，其主要职责有：1、搞好物资供应，把生产上需要的各项物资及时购回来，确保物资质量，保证不购水货。2、按照财务制度搞好财务和帐务管理。3、做到生产多少销多少，不积压煤炭，资金100%回收，资金做到及时回笼，不挪作他用，统一支配，统一管理。4、各项物资发放要做到帐物相符，每月按时做好物资领用报表。5、认真学习各项法律法规和各项规章制度，努力提高业务素质。十四、综合办1、及时、全面、准确地收集全矿综治情况、信息，为矿领导和综治委成员决策提供依据2、检查、监督、指导、考核各单位综治工作,解决综合治理工作中存在的问题，严格奖惩制度。113、管理综治委和办公室的印章、重要文件、各类档案的整理和归档工作。4、认真负责地做好对外联络和接待工作。十五、设计单位工程设计是指具有相应矿井工程设计资质的设计单位受建设单位的委托，承担其建设项目的设计工作，包括初步设计、专篇、施工图设计、设计变更、重大设计变更等服务活动。对其主要要求有：具有相应矿井工程设计资质；熟悉整合矿井和邻近矿井地质条件，有丰富的矿井工程设计经验；有实力进行复杂地质条件的矿井设计；编写的初步设计内容符合《煤炭工业矿井设计规范》，能达到批复要求，并能顺利通过。十六、施工单位施工单位是指具有相应资质的工程施工单位受建设单位的委托，承担其建设项目的施工工作，必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻的现场代表的监督。对其主要要求有：实力强、技术力量