火炬设备有限公司质量手册(1)

火炬设备有限公司质量手册章节号:4.1质量管理体系页码:第1页共1页（总则）版次.修订状态:2.0我公司依据GB/T19001-2000标准，对我公司的质量管理体系进行了策划，建立质量管理体系：1．我公司确定GGD型交流低压配电柜和GCK电动机控制中心系列产品的生产和服务过程，并确保按程序文件实施；2．我公司确定GGD型交流低压配电柜和GCK电动机控制中心系列产品的生产和服务过程顺序为：销售合同的签订—生产准备—零部件的加工—装配—包装—销售服务，按顺序操作，确保相互关联、相互制约；3．我公司按照制造GGD型交流低压配电柜和GCK电动机控制中心系列产品的生产和服务过程的需要建立了10个程序文件，确保产品生产和服务过程的有效运行；4．我公司配备了必要的监视、测量设备，配备了优秀的企业管理、营销、检验等人才，根据企业发展和市场的不断变化的需要，我公司对全体职工进行培训，确保GGD型交流低压配电柜和GCK电动机控制中心系列产品的生产和服务过程的需要得到满足；5．我公司建立了文件化的《内部审核控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》对我公司的生产和服务各个活动进行监视和分析；6．我公司建立了文件化的《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，定期和不定期地对我公司质量管理体系进行评审，确保持续改进。火炬设备有限公司质量手册章节号:4.2.1质量管理体系文件要求页码:第1页共1页（总则）版次.修订状态:2.0我公司的质量管理文件包括：1）质量手册（包括质量方针和质量目标）；2）程序文件：根据标准要求和我公司实际情况，共编制了10个程序文件，每个程序文件具体规定了适用范围、控制的内容、步骤和方法。程序文件目录见附录A。3）支持性文件包括各工作岗位使用的详细作业文件，是质量管理体系的基础性文件。已在相应的程序文件中列出，并汇编成册，同时将包括作业指导书、管理制度等印发至各岗位使用。4）质量记录：编制了与程序文件和作业指导书等要求相对应的质量记录，以便为产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，必要时实现追溯，同时为质量分析和质量持续改进提供依据。火炬设备有限公司质量手册章节号:4.2.2页码:第1页共3页质量手册版次．修订状态:2.0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1.0范围1.1主题内容本手册规定了我公司的质量方针和目标，描述和阐明了构成我公司质量管理体系的内容和要求，是我公司实施质量管理，开展质量控制、质量保证和质量持续改进活动的纲领性文件。1.2适用范围本手册适用于我公司内部的质量管理，适用于我公司GGD型交流低压配电柜和GCK电动机控制中心系列产品的生产和服务活动中的全部质量活动。本手册也适用于向顾客或独立的认证机构证实我公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进，从而达到顾客满意。2.职责2.1管理者代表负责质量手册的审核。2.2公司总经理负责审批质量手册。2.3技术部负责组织质量手册的编写、修改、控制和管理。3.质量手册的内容和管理3.1质量手册的内容1)质量方针和质量目标；2)我公司组织机构和部门职责描述；3)质量管理体系的范围，裁减内容和理由说明（见质量手册说明）；4)对质量管理体系文件的概述或引用；5)我公司质量管理体系过程及其相互关系的概述。3.2质量手册的管理火炬设备有限公司质量手册章节号:4.2.2页码:第2页共3页质量手册版次．修订状态:2.0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━3.2.1质量手册的编写、批准和发布1）技术部在管理者代表的领导下，根据标准的要求，结合本我公司的实际情况组织手册的编写。2）手册由管理者代表审核。3）手册以总经理签发颁实施令的形式正式批准发布，按规定的日期开始实施。3.2.2质量手册的管理和控制1）质量手册由技术部按照《文件控制程序》中的规定进行统一管理。2）质量手册分受控、非受控两种状态。受控手册用印章在手册封面页上标识，非受控手册不做标识。3）“受控”版本发放时登记、编号并对修改实施控制；“非受控”版本发放时登记、编号，不控制修改。4）“受控”手册供我公司各级中层以上管理干部使用。“非受控”手册供对外宣传介绍使用，经管理者代表批准可提供给顾客。提供给第三方认证机构用的手册应为受控手册。5)质量手册由持有人负责保管，不得丢失和外传，人事变更时应正式移交。使用人在贯彻执行中发现差错或不符合实际情况之处，应以文字形式通知办公室。3.2.3质量手册的修改与换版当质量体系发生大变化或因企业发展需要完善质量体系时，可对手册进行更改或换版，手册换版时应重新进行审批。1)出现下列情况时，应对手册进行修改:a)组织机构及职能变动；b)经营环境和产品结构发生变化；火炬设备有限公司质量手册章节号:4.2.2页码:第3页共3页质量手册版次．修订状态:2.0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━c)引用的法规和标准局部修订；d)发现手册有原则性错误；e)管理评审提出修改意见。2)当有下列情况时，手册进行换版:a)建制变更；b)经营环境和产品结构发生重大变化；c)依据标准换版；d)质量体系发生较大变化或多数章节换版、内容变更。3)手册的修改与换版由技术科根据实际情况和需要提出申请，经总经理批准后实施。4）手册的更改和换版按照《文件控制程序》中的有关规定进行。5）手册中设更改页，记录反映更改情况。6）质量手册需要修改时，所有“受控”手册都应作相应修改；“非受控”手册不进行跟踪修改。7）修改指令以“文件更改单”的形式下发。3.2.4本质量手册的解释权归管理者代表。4适用程序文件4.1文件控制程序火炬设备有限公司质量手册章节号:4.2.3页码:第1页共2页文件和资料控制版次.修订状态:2.0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1总则我公司制定并实施《文件控制程序》，对与质量体系和产品质量有关的文件和资料的批准、发放、使用、更改和报废进行控制，以确保各部室、车间均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作废的文件。2适用范围适用于对本公司标准要求的，与质量体系和质量有关的所有文件和资料，其中包括适当范围的外来文件和资料的控制。3职责3.1技术部负责质量体系文件及资料的归口管理。3.2各职能部门负责相关文件的编制、会签、归档和使用中的管理。4程序概要4.1文件的控制范围4.1.1标准要求的，与质量体系和质量有关的技术文件、质量体系文件、其它管理文件和适当范围的外来文件均应列为受控文件。4.1.2受控文件应按规定的程序对其批准、发放、使用、更改、报废、回收等进行控制。4.1.3凡明确规定不对某些环节进行控制，如更改、报废、回收或未列入《受控文件清单》的文件可视为非受控文件。4.2文件的编写、会签与审批4.2.1文件和资料由各职能部门按文件编写的有关规定编写。4.2.2涉及活动程序和作业方法的文件应由相关部门会签。4.2.3授权人按规定的审批权限进行审核、批准后下发执行。火炬设备有限公司质量手册章节号:4.2.3页码:第2页共2页文件和资料控制版次.修订状态:2.04.3文件的管理4.3.1技术部按规定的程序，对各类文件底稿的存档、编号、印制、标识、发放、更改、借阅、复制、回收和销毁进行统一管理。4.3.2文件按照统一的方法标识受控状态，以识别其有效性和追溯性。4.3.3文件按批准的范围发放，确保需使用文件的场所和部门能得到文件的有效版本。4.3.4技术部通过适当的途径收集有关外来文件的信息，及时更换最新版本。4.4文件的更改4.4.1文件修改时，须经审批部门或人员审批。如原审批部门或人员因故不能审批时，可授权其他部门或人员进行审批，但必须向其提供原文件审批时的背景材料。4.4.2文件更改时对所有受控文件进行跟踪更改，收回作废文件。4.4.3作废文件统一销毁，需作为历史资料保存的作废文件做留用标识，登记存档。4.5文件管理的各环节形成的记录由文件管理部门按规定的要求妥善保存。5适用程序文件5.1文件控制程序火炬设备有限公司质量手册章节号:4.2.4页码:第1页共2页质量记录的控制版次.修订状态:2.0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1总则我公司制定并实施《质量记录控制程序》对产品质量和质量体系运行中形成的质量记录进行控制管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据，必要时实现追溯的途径，并为质量分析和质量改进提供依据。2适用范围适用于对本公司与产品质量和质量体系有关的所有质量记录的控制。3职责3.1技术部负责质量记录的统一管理、存档和处理。3.2各质量职能部门负责对其质量活动应形成的质量记录按规定进行填写、标识、收集、整理、保存和归档。4程序概要4.1质量记录的控制范围4.1.1与产品质量有关的记录:a)生产过程记录；b)检验和试验记录；c)设备检修记录；d)不合格品评审记录；e)物资管理记录；f)服务记录；g)其它记录。4.1.2与质量体系运行有关的记录:a)质量审核记录；b)供方评定记录；火炬设备有限公司质量手册章节号:4.2.4页码:第2页共2页质量记录的控制版次.修订状态:2.0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━c)合同评审记录；d)培训记录；e)文件管理记录；f)纠正和预防措施记录；g)其它记录。4.2质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理按规定的程序进行。4.3质量记录应使用统一的表格或格式，用钢笔或圆珠笔填写，填写时应保证字迹清晰、内容完整、数据准确并签章确认。4.4质量记录按月整理、收集、归档，分类编目、保存。4.5制定质量记录的统一编目、标识方式，应便于存取，可追溯。4.6合同要求时，质量记录可提供给顾客或其代表查询。4.7应根据使用和管理需要规定质量记录的保存期间，并按规定的期限保存。4.8质量记录应在适宜的环境下保存，防止遗失和损坏。5适用程序文件5.1质量记录控制程序火炬设备有限公司质量手册章节号:5.0页码:第1页共1页管理职责版次.修订状态:2.0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1.总则明确总经理职责，以利于我公司质量管理体系的建立、实施和持续改进。2.管理承诺总经理履行以下职责，确保质量管理体系得到建立、实施和持续改进。1)不断加强自身质量意识，并通过会议、板报、学习讨论等方式，向全体职工传达满足顾客和法律法规要求的意义。2)组织制定我公司质量方针和质量目标，明确我公司质量方向。3)定期组织管理评审，评审我公司的组织结构、质量方针和质量目标、资源等适宜性和充分性，确保我公司质量管理体系持续有效运行，确保顾客和法律法规要求得到满足。3.以顾客为关注焦点公司总经理在我公司内部建立了内外部沟通渠道，通过市场调研、走访顾客、顾客反馈等搜集顾客的要求，并将其传达到每个职工，使顾客要求转化成职工工作的无形动力，同时搜集职工的意见，最终形成具有我公司特色的明确的具体要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求）。4.质量方针1)我公司质量方针具体见本手册第0.2章。我公司采用会议、板报、考试等形式使全体职工充分理解我公司质量方针的内涵，并使其在产品质量形成活动中得到贯彻实施。2）在管理评审中对其适宜性、充分性和有效性进行评审。火炬设备有限公司质量手册章节号:5.4页码:第1页共2页策划版次.修订状态:2.0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1．总则公司总经理组织有关部门对我公司的质量目标和质量管理体系进行策划，确保质量管理体系和质量目标符合规定的要求，并具有较强的可操作性和完整性。2．质量目标我公司总的质量目标具体见本手册第0.2章。为了保证我公司总的质量目标得到贯彻落实，我公司将质量目标在决策层、管理层和执行层进行了分解，为了调动全体职工积极性，实行了目标责任制，并与经济效益挂钩。3．质量管理体系我公司建立了包括质量手册、程序文件、