碳纤维项目质量管理手册(核五公司)

中国石化上海石油化工股份有限公司1500吨/年PAN基碳纤维项目质量管理手册二Ｏ一Ｏ年十二月1目录一、总则………………………………………………1二、质量保证体系及职责……………………………5三、质量控制内容及措施……………………………8四、本项目质量控制重点、难点……………………18五、土建、安装工程施工工序质量控制点…………24六、质量检查活动安排………………………………35七、项目质量管理程序文件…………………………35八、作业指导性文件（第三方抽检计划）…………362一、总则1、工程概况1.1项目概况在腈纶部厂区内建设年产3000吨PAN基碳纤维原丝生产线和年产1500吨氧化炭化生产线及其他配套设施。本项目建成后原丝生产能力3000吨/年，氧化炭化生产能力1500吨/年，生产的适销对路的高附加值产品T300－12K碳纤维可替代进口。碳纤维原丝生产采用三元水相聚合、NaSCN二步法湿法纺丝PAN基碳纤维原丝工艺路线，碳纤维氧化炭化生产采用氧化、低温炭化、高温炭化的PAN基碳纤维氧化炭化工艺路线。PAN基原丝生产基本工艺流程：原料调配→三元水相聚合→原液制备→纺丝→凝固→预牵伸→水洗→热牵伸→热辊致密化→上油→热辊干燥→卷绕。氧化炭化生产基本工艺流程：纱架→预处理→氧化→低温炭化→高温炭化→表面处理→表面处理水洗→热辊干燥→上浆→热风干燥→卷绕。本项目工艺生产装置设备配置：一条聚合生产线、一条原液生产线（包括聚合物干燥、贮存、风送）、四条纺丝生产线，三条氧化炭化生产线及配套的三套氧化炭化尾气焚烧炉和尾气热回收设施。整个生产过程主要采用DCS控制系统，所有工艺3参数，包括公用工程、原材料消耗数据送往DCS，通过DCS系统对聚合、原液制备、纺丝及浴液调配、氧化炭化等生产过程进行控制、监视、报警、打印记录和操作。同时除丝束卷绕设备、氧化炭化炉、氧化炭化尾气焚烧炉和尾气热回收设施等关键工艺设备引进外，绝大部分设备采用国内设计、制造。本项目一次规划，分阶段实施建设。其中一阶段建设3000吨/年聚合和原液制备、1500吨/年纺丝生产线（2条纺丝生产线）、500吨/年氧化炭化生产线和溶剂净化及相应的公用工程配套设施，二阶段建设1500吨/年纺丝生产线（2条纺丝生产线）、1000吨/年氧化炭化生产线和相应的配套设施。1.2本项目建设的关键点1）进口设备丝束卷绕设备、氧化炭化炉、氧化炭化尾气焚烧炉和尾气热回收设施等关键设备的安装、调试；2）聚合釜的焊接和安装；3）脱单塔的安装；4）“罗拉”组安装要求高，“罗拉”之间中心线和水平度的安装要达到设计要求。2、编制目的2.1使施工、监理、建设单位在统一平台上按计划有序的实施质量控制，确保各方质量保证体系正常运作，提高工程项目质量，确保装置准点保质中交，一次开车成功。2.2以质量管理手册实施为契机，进一步细化三个平台及CMC4管理工作，使质量管理工作向规范化、专业化、精细化要求迈进。3、编制依据《工程建设质量管理条例》施工、监理单位合同及质量附件1500吨/年PAN基碳纤维项目部管理文件本项目施工图纸及设计文件国家、中石化及相关行业施工及验收规范、验评标准最新版本石油化工工程质量监督总站金山石化分站针对“1500吨/年PAN基碳纤维项目”监督大纲上海石化工程部工程项目质量管理制度及程序4、质量方针坚持质量第一、以规范化、精细化的质量管理，提升项目质量。5、质量目标工程质量满足国家、行业规范及验收标准，符合设计图纸及文件要求。单位工程合格率100%。设备管道焊接一次合格率96%以上。确保装置一次开车成功。5二、质量保证体系及职责“1500吨/年PAN基碳纤维项目”质量保证体系由二个层面组成，第一层面为工程部质量管理组及委托第三方抽检单位，负责规划统筹、组织协调、监督抽查、处理决策等事宜，第二层面为“1500吨/年PAN基碳纤维项目”项目部，负责项目质量检查、控制事宜，质量管理采取点线结合的方式，确保质量保证，质量控制职责的落实。1、项目质量管理人员质量组组长：龚惠娟土建工程师：陆芙香、秦珉静设备工程师：蒋宇人、胡希亮管道工程师：龚惠娟（兼）、胡希亮动设备工程师：蒋宇人、胡希亮电气工程师：吴瑛仪表工程师：邹莹梅2、项目部各管理组职责1）质量管理组职责⑴组织监理单位质量计划、监理细则审核工作；⑵组织施工单位、监理单位质保体系审核确认工作；⑶组织各专业开工条件确认、专项检查工作；⑷组织A级停控点检查，参加隐蔽工程验收工作；⑸编制第三方质量抽检计划，监督第三方抽检工作实施；6⑹组织项目、单位工程划分及申报事宜；⑺监督检查特种设备安装告知及检验事宜；⑻监督检查特殊工种持证上岗；⑼负责质量信息的收集、汇总、评估工作，监督检查信息平台（质量文件夹）的运行；⑽监督检查项目“三查四定”检查、系统检查及生产准备交接质量隐患的问题整改；⑾监督检查施工、监理单位过程资料；⑿组织项目质量专题会;⒀参与施工、监理单位承包商考核及评比工作；⒁组织工程项目质量监察检查工作。2）施工组职责⑴熟悉基础设计，了解工艺流程、总图平面布置、主要设备布置等；掌握主要工程量；对设备选型和施工技术设计提出建设性建议，并负责相关设备的选型，结合工艺要求，完成非标设备的技术开发设计与攻关。⑵施工准备阶段完成选择施工承包方，并对分包方进行严格审查。检查施工准备工作落实情况。⑶组织施工图会审和技术交底，强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。⑷负责施工承包方施工组织设计、施工方案等审查；检查施工人员、设备、材料到位情况。7⑸办理开工所需的各项审批事项；根据项目的WBS进行划分施工任务；确定施工顺序，划分施工阶段，提出各阶段的施工目标及重点项目；根据项目建设施工工期落实施工。⑹审核监理组织架构、规划；沟通施工监理开展工作。⑺组织和协调项目施工，确保有序施工；定期召开现场施工协调会；收集施工信息。3）采购组职责⑴依据基础设计中长周期设备采购，与施工图设计中设备材料采购，编制订货清单。⑵牵头组织销供公司与相关技术人员，完成设备技术协议的签订，超出100万元的，会同物资公司与公司设动部进行技术协议的会签。⑶牵头相关技术人员，参与销供公司设备与主要材料的商务谈判，编制设备材料到货计划；跟踪相关采购信息。⑷依据现场施工情况，编制设备及材料到货清单；对设计变更材料，应积极组织办理采购，并列入设备及材料到货清单；要与工程专业组沟通施工进程，合理调整设备及材料到货计划。⑸领用时负责打印领料单，组织设备及材料运抵现场，安排专人清点及发放；收集技术资料和随机备件，资料归档；同时参与工程专业组组织的设备开箱检验、材料检验等工作。⑹检查、盘点材料库存情况，处理与协调设备及材料的相关信8息，可对材料提出的复检要求落实复验。3、审核及评审项目质量管理手册由项目部负责编制及评审工作，工程部质量管理组负责审核确认。质量管理手册在审核确认的基础上定期由项目部、工程部质量管理组组织开展各种监督检查活动，识别和评价改进的机会以及相应的结果，确保质保体系的有效运行和质量管理措施的不断完善。三、质量控制内容及措施1、准备阶段质量控制1.1质保体系及人员到位检查施工、监理单位合同签字前，提交质保体系人员名单及派遣计划，质保体系确认工作按对口负责的原则，从专业配置、个人经历、人数安排三方面展开。监理单位总监或代表组织施工单位质保体系的确认工作，项目质量经理参与监督检查，专题会议纪要提交各参会方，并交项目部归档。监理单位应定期检查施工单位项目负责人、质保工程师、各专业质量控制工程师到位情况。监理单位做好考勤记录，质量负责人、质保/质控工程师原则上不能兼任其他项目的管理工作。监理单位质保体系人员名单及派遣计划由项目质量经9理组织审核工作，质保体系确认及到位率检查均要有书面纪要及记录备查并进行归档。1.2分包单位申报及管理施工单位应在分包合同签订前，向监理单位、项目部申报，并提交相关资料：⑴分包的性质（劳务分包、专业分包、双包）及分包范围；⑵分包单位的企业资质、ISO9000质量体系认证、安全许可证情况及分包合同初稿；⑶分包方质量人员安排及持证情况；⑷分包方工作能力评估报告。监理单位总监或代表依据分包性质组织进行专项审定、项目部质量经理参与，监理单位总监及项目部项目经理及质保工程师对分包单位选择有建议权，经审定后的分包单位方可参与工程施工，分包单位评审应有书面记录备查并归档。1.3质量管理手册交底1.3.1项目质量管理手册交底会议会议项目部项目经理组织会议参加部门及人员：项目经理、施工管理组、质量管理组、采购管理组专业人员。交底内容：⑴向与会各方通报各管理组的职责、权限、工作范围；10⑵明确质量工作程序文件及相关表式，并对其作相关解释。⑶明确与施工、监理单位联络方式及工作渠道；⑷项目重点及难点质量要求及控制方法交底。会议纪要：会议纪要由项目部负责整理并签发，并送项目参会人员及相关部门签收，签收确认后由项目部及工程部质量管理组存档。2、施工过程质量控制2.1单位工程划分与申报项目部质量经理组织施工、监理单位落实项目单位工程划分工作，监理单位总监或总监代表组织分部及分项工程的划分。分项、分部、单位工程审定由项目部质量经理牵头，施工、监理单位、石化质监站、工程部质量管理组共同确认，分项、分部、单位工程的划分应充分考虑质量评定与监督核验的要求，单位工程的申报由监理单位配合项目部落实完成，工程单位工程划分待图纸到位后确定。2.2监理规划与实施细则审查监理规划审查由项目经理实施组织，施工、质量、HSE、进度管理组专业人员参加，审核意见形成会议纪要下发各参加单位及人员并交项目部归档，监理规划经项目经理批准确认后执行。11监理细则由项目部质量经理组织审核工作，项目部施工、质量管理组专业人员参加，审核意见形成会议纪要下发各参加单位及人员并交项目部存档。监理规划、监理细则审查应着重考虑其满足项目的特殊性、针对性及可操作性应重点予以关注。2.3检验与试验工具申报及台帐管理施工单位及监理单位应指派专人负责检验与试验工具的申报及台帐管理工作，项目开工前，按主要施工设备进场进行申报，监理单位及项目部质保工程师审核、确认，主要内容包括：⑴检验与试验工具安排（种类、数量）满足施工要求；⑵法定检测单位出具的检验与试验工具证书及报告复印件；⑶检测与试验工具的完好性、准确性、有效性（跨项目施工周期的工具应重点跟踪标定情况）；⑷检验与试验工具使用及检查、维护规定及台帐管理。施工单位依据相关规定做好日常使用检查及维护保养工作，监理单位专人每周组织专检工作，项目部每月组织专项检查工作，确保工具使用、检查、维护工作动态及跟踪管理。2.4特殊工种持证人员申报及台帐管理项目开工前，施工单位须将特殊工种人员（质量人员、无损检测人员、焊工等）情况，向监理单位申报，审核工作应关注以下内容：⑴特殊工种人员派遣计划；12⑵非本单位持证人员应在申报表上予以注明，并提供原件备查；⑶上岗焊工，由监理单位负责现场点口，对每个焊工前三道焊口进行拍片，作为焊工考试内容，焊工上岗条件：片子一次合格率≥96%；⑷施工、监理单位应对持证人员进行动态管理，申报表应及时反映持证人员进厂及中途退场情况，确保台帐是申报情况的综合反映，满足人员到位与台帐一一对应。2.5停控点设置与检查以施工单位施工方案、监理实施细则，及建设单位质量管理手册为依据确定各专业及单体停控点，分A、B、C三个等级进行工序控制，监理单位在施工单位停控点基础上设置监理单位的停控点，项目部在监理单位停控点基础上设置项目部监控的A级停控点，各级停控点检查符合下列规定：⑴A级停控点：由项目部牵头，或授权监理单位组织，施工单位、监理单位、项目部施工管理组、质量管理组专业人员联合检查确认；⑵B级停控点：由施工单位质监部门组织，施工单位、监理单位专业人员联合检查确认；⑶C级停控点：施工单位质监部门组织进行检查。C级停控点必须在施工单位的施工队（班组）自检合格之后进行，对A、B等级的联合检查，必须在施工单位质量部门检查13合格后进行。A、B级停控点，施工单位应提前24小时通知项目部