超市卖场管理手册2

超市卖场营运业务管理手册(2)超市卖场业务的商品管理五、商品管理1、商品包装·常规包装（彩盒或纸箱）；·透明包装（PVC材料）；·超市专用装；·促销装；·促销捆绑式包装；·吊挂式包装；2、执行标准和条形码·国家执行标准；·国际执行标准；·行业执行标准；·企业执行标准；·国际条形码；·大包装货号（统一）；·中包装货号（统一）；·小包装货号（统一）；·大包装条形码；·中包装条形码；·小包装条形码；·合格证（合格标识、符号等）；·品牌（中英文）标识；3、理货员制度1)理货目的·促进销量；·强化管理；·扩大排面；·维护产品形象；·监察竞品动态；2)理货原则·滞销破损原则；·生动化原则；·混乱原则；·有序原则；·结构失衡原则；3)理货技巧·移花接木。（解释：理货员将同一货架上的其他竞品混乱陈列于货架一侧，而将本公司产品统一陈列于“黄金陈列位”，将价格牌取出按产品规格单品分类重新摆放。陈列结果显示本公司产品整齐划一，所占货架排面宽阔醒目。）·偷梁换柱。（解释：理货员将本公司产品按统一陈列顺序摆放于货架之“黄金陈列位”，无须将竞品之价格牌取出，而致人误购。另将其他竞品全部混乱陈列于货架一侧。）·生动化陈列原则排面设计要最大品项种类要齐全集中展示在一处陈列排面要饱满主流产品要突出陈列色彩要美观产品清洁更整齐价格（特价）要醒目4)理货程序·进入超市时应主动与在岗营业员打好招呼；·询问当日或最近销售状况；·询问最近竞品公司业务动态；·询问竞品销售情况；·观察商品陈列情况；·观察本品排面上架情况；·检查价格牌和产品标识；·检查产品包装整洁度和破损情况；·检查产品破旧、生锈情况；·统计不良产品成因和产品数；·快速有序陈列产品；·将本公司产品陈列于同一货架层面；·清洁产品表面的灰尘和污·吊装产品应整齐挂装于吊式货架；·理货完毕，应重新检查一次理货效果；·记录理货情况；·再次与营业员打招呼，友好、礼貌离去；六、仓库管理1、订单处理·业务员接到订单并按管理流程备案之后，应立即将订单送达仓库；·仓库管理员接手订单；·仓库管理员亦根据订单管理流程将订单备案；·仓库管理员抽调订单产品库存情况；·业务员了解库存情况；·确认安全库存；·出具订单产品库存清单；2、订单确认·业务员将库存产品清单备案；·检查库存产品质量；·检查库存产品包装；·确认订单；·业务员将订单产品库存状况及库存清单上报总公司销售部备案；3、库存管理·安全库存原则；·合理库存原则；·畅销库存原则；·滞销库存原则；4、包装·大包装原则·中包装原则·小包装原则·特殊包装原则5、出库·订单检查·产品数配备检查·包装检查·执行标准与合格证检查·货号与条形码检查·调拨单·出库清单·销货清单·搬运人员安排·出库·装车七、物流配送业务管理1、物流管理1)指定物流·在与超市签订合同时于合同附件内由超市指定的第三方物流公司；·在与超市签订合同时于合同附件内由公司指定的第三方物流公司；·在与超市签订合同时于合同附件内由双方共同指定的第三方物流公司；2)自有物流3)临时物流·邮政托运·铁路托运·公路托运·航空托运·其他托运物流公司·以上物流必须是本地区最具实力、声誉最好、服务最优的物流公司；2、车辆调度1)程序一：业务员在订单确认后第一时间通知指定物流公司；·物流公司确认订单；·物流公司确认订单送货日期和送货量；·物流公司确定指定车辆和送货司机、送货人员；·物流公司按订单规定之送货日期调度车辆；2)程序二：业务员在订单确认后应第一时间通知自有物流车队；·车队管理员确认订单；·车队管理员登记订单号和送货日期；·车队管理员指定送货车辆、送货司机、送货人员；·按订单规定之送货日期调度车辆；3)程序三：业务员在订单确认后应第一时间通知临时物流公司或车队；·临时物流公司或车队确认订单（送货日期、送货量）；·签订临时物流配送协议；·指定送货车辆、送货司机、送货人员；·按规定送货日期调度车辆送货；·以上所有程序中，如果地方偏远，应预算好运输时间，提前送货；3、配送业务·按规定日期送货；·最后一次检查商品数量、包装等；·准备好订单、销货清单、销货发票等；·送货；·如果对方是中央统购物流，则将货物送达对方总部指定的中央统购物流集散点；·如果对方是地方采购系统，则需将货物送达订单指定门店收货部；·在对方接收订单货物之后，应收回对方的验收单；·将销货清单和发票交与对方财务；·如果是由经销商送货，应在送货之后，督促经销商将验收单及时传回；八、退换货1、退货程序·对方出具退货通知书；·调查退货原因；·退货理由确认；·退货确认；·对方出具退货清单；·各分公司销售业务员出具退货接收单；·退货冲单；·接收退货；2、换货程序·对方出具换货申请书；·换货理由；·换货理由调查；·换货理由确认；·出具换出、换入货品清单；·换货；3、退换货管理·由产品本身引发的问题可退换货；·由超市、卖场经营管理引发的问题一般不接受退换货；·退换货接收之后应及时入库管理；·退换货工作完成之后应由业务员出具报告书，向分公司经理汇报处理结果和客情关系变化；超市卖场业务的结算流程管理九、对帐结算业务管理1、对帐程序·每笔订单完成之后，业务员将相应的验收单和销货清单复印备案；·销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码；·业务员向客户（超市、卖场）财务室索取本次交易货款明细（发票金额）；·将货款明细清单复印存档备案；·业务员将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总公司销售部和财务室；·销售部将以上三份清单存档备案；·财务室对三单进行复查确认并存档备案；·财务室开具相应的销货（增值税）发票；·财务室将发票交寄给相应的分公司业务员；·业务员将发票复印存档备案；·业务员将发票交付相应的超市、卖场门店财务室；2、结算程序·财务室对当月（实际）销售数据进行统计；·财务室对当月发票金额进行统计；·财务室对上月未付款项进行统计；·财务室综合本次回款金额；·业务员对当月（实际）销售数据进行统计；·业务员对当月发票金额进行统计；·业务员对上月未付款项进行统计；·业务员综合本次回款金额；·业务员和财务室核对本次回款金额；·核对无误和问题复查；·业务员对当月订单数和订单金额进行统计；·业务员将确认金额数备案；·业务员协助财务室与客户（超市、卖场）财务室进行回款金额核对；·核对无误和问题复查；·业务员对以上工作出具报告书，向分公司经理和总公司销售部进行汇报；3、回款程序·对方通知回款日期（合同规定结算回款日期）；·对方通知回款金额；·对方通知回款扣款情况；·对方出具付款清单明细；·对方出具扣款清单和发票；·业务员在回款到帐后立即去对方分店财务索取付款清单和扣款发票；·业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案；·业务员将付款清单和扣款发票交寄总公司财务室；·财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案；4、其他·结算、对帐和回款工作是超市卖场业务最为重要关键的环节；·回款顺利与否是考核业务员工作能力和成绩的重要组成部分；·对以上程序中出现的问题，业务员应积极地进行协调双方的财务进行复查和对帐工作；·当期回款结束之后，业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票；·当月如果出现退货情况，业务员应必须即时与对方冲单对帐，以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要的麻烦；·当月如果有出现未送货（未履行订单）情况：因物流方面原因未及时送货；因产品（缺货、断档）方面原因未能送货；因业务员方面原因未按时送货；·因有上述三种原因或其他各种原因未完成送货工作而致订单失效，但销货清单已经开出，则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案，而不得进入销货帐目；销货清单上应注明未送货和未送货理由；零售终端的开发和维护工作是本公司日常销售业务极为重要的环节，因此，业务员能否熟练运用业务知识、技巧进行工作，是公司产品能否迅速开拓市场，最大限度提高销量的关键！！！(over)