风险管控措施清单

序号安全风险种类可能的损害安全管控措施管控责任人1现场放置的开水杯可能烫伤顾客和员工1、员工水杯只能放在开水房或柜筒内；2、开水房门口温馨提示：“开水出门，可能烫伤他人，请勿放置现场”。2地面绳子可能造成人员绊倒伤害1、员工上货，包装绳应及时收起；2、避免地面铺设的临时接电。地面电线应采用弧型线槽保护，放置展台、模特等避免顾客经过。3现场放置的铝梯可能倾倒砸伤1、现场使用轻质铝梯；2、使用完毕立即收回库房；4地面水渍可能造成人员滑倒伤害1、清洁工拖地拖把应拎干；2、营业时间，不允许湿式推地；且需放置禁示标牌；3、员工清洗后拖把，需放置在拖把桶内，提回柜台；不允许水桶提水至柜台；员工离开清洗间时，应检查工具已无滴水；清洗间门口铺设吸水地垫；张贴温馨提示，加强执行；4、员工发现地面水渍时，应通知清洁，并看护至清5地板边割伤脚部1、地板边安装质量可靠；2、避免低于90度转角处理；6手扶电梯夹物、夹人1、梯级侧边夹伤；2、梳齿夹伤；3、扶手带夹手；4、扶手带卷人坠落7客梯电梯夹人、困人8货梯电梯夹人、困人风险管控措施清单1、扶手梯安装侧边毛刷可减少侧边夹伤；2、扶手梯外侧加防护档板防止卷人坠落；3、垂直梯内部安装报警装置，和对讲话筒，用于困人营救；并且张贴商场防损部（或服务台）值班电话；4、电梯维保方，服务响应时间为30分内，平时检查维保方执行情况；5、电梯属特种设备，商场工作人员不能擅自营救；主要配合维保方，做好顾客安抚工作；罗广州1、电梯门夹人；2、电梯困人9柜台或货架角（过尖）撞伤、割伤1、开业前检查柜台尖角，柜台调整装修后检查，进行整改；2、尖角磨圆处理，或加装保护套保护；10试衣间门1、试衣间门夹伤手指；2、伸出的插销挂伤；3、门反锁不能正常打开；1、试衣间门安装关门缓冲器，或使用自动开门合页；2、门锁采用门外易开的厨卫锁，插销采用回弹式；3、员工提供开关试衣间、语言提示服务；11台阶或坡度的通道1、判断失误、踏空摔伤；2、台阶滑倒；1、台阶施工采用粗糙面材料，光面材料应开设防滑槽并镶嵌防滑条；2、电梯口、洗手门蹲位门前，设置台阶应采用明显色差区别；3、地面有高度差时，当高度差不足二级踏步时，不得设置台阶，应设坡道，其坡度不宜大于1∶8；4、台阶侧面临空高度大于4级时，应设置防护栏杆。3级以下临空，侧边加色带警示。卖场内台阶侧面临空，都应设置防护栏杆。12柜台烫斗烫伤烫伤商场可设置烫衣区集中熨烫；13存包柜门未关撞伤随手关门14超市货架商品安全1、货架倒塌；2、商品堆放倒塌；1、参照《设备使用及保养手册》超市货架部分要求；2、货架整体负载要按照上轻下重、均匀分布的原则陈列商品；L型货架每层层板承重≤120kg/㎡,H型货架每层屋板承重≤150kg/㎡，特别注意随着层板高度的增高其承重能力也在降低；在货架的改造加高时，15商场中庭掉物坠物砸伤1、中庭处柜台，柜顶禁止放置物品；柜台装修安装件应安装可靠；2、中庭栏杆附近放置物品，重心不能高于栏杆1/2；（注意：模特等应以上身重心为准）3、防范中庭附近人员（特别是小孩），手中物品坠落；16顾客吵架、打架伤人和影响经营秩序现场防损员掌握应急处理程序和技巧17顾客和员工吵架、打架伤人和影响经营秩序现场防损员掌握应急处理程序和技巧18商品/伤人/掉落撞伤、砸伤1、参照《设备使用及保养手册》超市货架部分要求；2、在安装陈列配件时一定要安装到位，避免配件虚接在货架上，导致在陈列商品时脱落；3、严禁在货架上攀登、行走、站立或将过高、过重的物品依靠在货架上，以防货架倾斜或倒塌；4、陈列刀具、玻璃等，陈列掉落易伤人商品处，张19贵重商品被盗被盗20车场道闸碰人砸伤、撞伤1、利用标示、标线、护栏等设施，引导车流、人流的分流，避免人员经过车场道闸；2、道闸下方加装软质护垫保护；3、安全提示；吴方荣21商场玻璃大门1、标识不清，导致人员撞伤；2、关门夹手1、在商场玻璃门上张贴显眼标识。2、在玻璃门前摆放花盘及POP架等。吴方荣22观光梯可疑物品23垃圾筒可疑物品24存包柜可疑物品25投毒/中毒中毒1、工作场所要求，禁止非工作人员入内；2、现场防损员加强巡视，及时发现隐患；26超市员工拉货碰伤顾客撞伤1、上货要求做为超市员工上岗培训内容27购物车碰伤顾客撞伤1、上货要求做为超市员工上岗培训内容28广告牌下落砸伤1、定期对户外广告牌进行检查。2、对广告牌进行加固29太阳伞砸人风吹倒砸伤顾客台风暴雨前及时收起太阳伞；30纸皮堆放1、纸皮堆放过多，可燃物多；2、堵塞消防通道；1、指定地点临时堆放；2、纸皮存放在商场外；3、临时堆放量不超商场规定；31灯具/广告/排风扇着火电气设备故障导致起火或触电伤人1、参照《建筑防火设计》、《电气工程安装规程》、《电气防火检测技术规范》选编；2、公司文件《专柜进场施工管理规定》；3、区域公司确定设备选型供参考；4、三级消防安全检查，外包的电气安全检测；罗广州爆炸物伤害1、参照《紧急预案体系培训资料》防恐防爆部分；2、及时上报，确认危险物后启动应急预案；32煤气1、一氧化碳中毒；2、火险；1、每月检查各管道是否漏气；检查方法：刷肥皂水，检查气泡；2、设置固定式可燃气体检测报警设施，报警信号应发送消防中心等24小时值班的房间。吴方荣33超市商品挂钩1、挂伤；2、刺伤；1、挂钩磨圆处理，或加保护帽；2、通道、转角处，不应挂挂钩；34卷帘门下落1、下落伤人；2、下落损物；1、防火卷帘门下设置警示标线、警示标语，禁止在卷帘门下放置物品；2、卷帘门下落的应急处置。参照《紧急预案体系培训资料》防突发事件部分；35开水机1、热水烫伤；2、漏电伤人；1、开水机加小心烫伤标识；2、开水机使用漏电保护型开关；36砍肉台飞刀刀飞出伤人背对顾客，面墙操作。37收银台、电子称漏电伤人定期检查电源接地线，定期检测电器绝缘。38促销热源烫伤烫伤1、架设安全防护板；2、保持安全距离。39大门、柜台玻璃破碎伤人1、设计、制作考虑安全防护：展台使用钢化玻璃，装饰玻璃打孔或加边框加固；2、钢化玻璃，在安装前检查钢化标签；2、定期检查，及时发现隐患。吴方荣40垃圾堆放1、碰撞、滑倒；2、儿童拾取玩耍；1、及时清理出现场；2、现场防损员加强巡视，及时发现隐患。41带电体外漏漏电伤人；1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求；3、电工及时跟进施工，定期检查。罗广州42临时电源线1、行人绊倒；2、电线漏电伤人；1、规范安装，架空或铺弧形线槽。2、临时接线由电工检查后，挂吊牌审核签；临时接线使用时限不超15天；罗广州43配电房罗广州44电源开关/母排罗广州45空调机房1、空调机房管道多，存在爆管、配电盘水溅风险；2、配电盘被冷凝水滴水风险；3、排水不畅导致积水，操作人员绝缘环境差，易发生触电事故。1、新建商场设计：尽量避免水电交叉的情况，空调机房避免设置配电柜，避免水管穿越配电房；2、已存在水溅风险的，加装防水溅隔挡装置；3、机房未达防水要求的，加装挡水台；4、无地漏机房加装排水地漏，日常检查地漏疏通情况；5、避免空调机房堆放杂物，保持空调机房干燥；6、做好管道养护、防锈、检查，避免爆管事故的发生。吴方荣1、触电事故；2、电气火灾事故；1、各接地装置的电阻检测合格，如：系统工作接地低于4Ω；重复接地低于10Ω。*各种接地装置应在干燥季节检测其接地电阻。2、固定式低压电气线路：（1）线路布线安装应符合电气线路安装规程；（2）架空绝缘导线各种安全距离应符合要求；（3）线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等；（4）线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施；（5）地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。3、所有的空气开关灭弧罩应完整，触头平整；电力电容器外壳无膨胀；温升符合要求，无漏油现象。各类电缆敷设符合安装规程，电缆头处表面清洁、无漏油，接地(接零)可靠，并有定期试验记录。4、动力（照明）配电箱（柜、板）保护装置齐全，与负载匹配合理；编号、识别标记齐全、醒目。46熟食档油炸锅1、油温过高起火1、油炸锅采用“油温调节装置”和“油温过高自断装置”双重保护；分店电工班可自行加装带温度显示的过温断路、报警装置，安装时需注意稳定性和安全性；2、操作注油，不能超出油位上下限。部分老款锅无油刻度，由电工进行标注，大于1/2、小于2/3油缸深度；3、油锅锅盖挂于离锅不足三米墙面指定位置，用于起火时应急处置；4、油锅操作时，员工不能离开操作间；47叉车/电动叉车机械伤害1、商场应规定，上货叉车、卡板入卖场的要求；上货通道张贴；2、电动叉车/叉车属特种设备，按特种设备管理；3、危险源入场，防损员提示加强管理；48卡板卡板伤人1、商场应规定，上货叉车、卡板入卖场的要求；上货通道张贴；2、危险源入场，防损员提示加强管理；49生活水管/消防水破管堵塞、受压脱管或爆裂1、评估各排污管道的可靠程度，检查管道接口是否松脱；2、检查各排污管道是否堵塞；3、大厦公共排污管道，督促物业公司进行检查；吴方荣50仓库漏水仓库进水导致商品大量损坏检查仓库商品存放情况：1、商品不能直接堆在于地面，应存放在高10CM以上卡板上，避免因地面水浸商品整体塌倒，损失加重；2、商品尽量不靠窗、墙体、柱子，避免渗水时受吴方荣51押解/换钞52仓库货架同卖场货架53档口操作间水渍、油渍滑倒摔伤1、档口地面采用防滑砖；2、档口员工穿着防滑胶鞋；3、设置“小心地滑”警示标识；54装修时地面过猾如上55财务凭证室天花漏水、鼠祸凭证、文件等损坏1、文件资料放入档案柜内，密闭存放；2、凭证房间内无鼠洞、伸缩缝、墙地面孔洞，要求环境场地密闭性；2、配备灭火器材，必要时配套自动气体灭火系统；56夜间商品商品被盗1、夜间安防系统；2、夜间值班制度57收银机带电1、设备选型的可靠；2、定期对用电设备维修保养58电磁炉1、设备选型的可靠；2、定期对用电设备维修保养59员工吵架、打架可能性小现场防损员掌握应急处理程序和技巧60切割机1、切割伤害；2、破片飞溅伤害；3、破片、熔珠伤眼；4、设备触电；5、熔珠飞溅导致火灾1、参照：GB13960《可移式电动工具的安全》；2、操作要求：——佩带护目镜；——不要使用损坏的砂轮；——不要使用在适当位置上没有护罩的型材切割机；——只允许使用制造厂推荐的砂轮，其标明的速度等于或大于工具上标明的速度；——阅读砂轮制造厂提供的使用说明。　　注：可用示意图表示操作方式。罗广州61电焊机1、火险；2、设备触电电焊操作属特种作业：1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求；罗广州62维修电梯1、设备机械伤害；2、设备触电；维修电梯属特种作业：1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求；罗广州63电脑总机房温度过高火险64车辆事故65车辆丢失66冷冻/空调机组1、冷却液飞溅、冷冻伤害；2、设备触电冷栋机组维修属特种作业：1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求；吴方荣67发电机1、设备机械伤害；2、设备触电；3、火险隐患1、明确操作规程、检修要求等技术规范；2、机房要求符合电气安全机房规范；3、配套气体自动灭火系统；68电源线路1、施工不规范；2、材料、型号选择不正确；3、私拉乱接，线路超负荷。1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求；3、电源接驳至电工指定开关（插座）；罗广州69消防主机1、不能有效处理火险；2、应急方案操作失误；3、设备失灵1、明确操作规程、检修要求等技术规范；2、机房要求符消防规范；3、24小时值班；4、定期检测；70动火作业火险1、危险作业审批制度；2、清理操作现场可燃物，预备灭火设备；3、两人以上监护；71带电作业电伤及二次伤害1、危险作业审批制度；2、操作人员需持特种作业证；3、操作规范应符合特种作业要求；4、作业时现场专人监护（持特种作业证）。罗广州72电动工具电伤及机械伤害1、专职人员操作；2、定期保养、检测电气绝