食品有限公司质量安全管理手册(草稿)

2016-05-27发布2016-05-27实施食品质量安全管理规章制度前言为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本《食品质量安全管理规章制度》。《食品质量安全管理规章制度》详细阐明了本公司的质量方针和质量目标，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。文件的发布实施必将对本公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。1目录01颁布令…………………………………………………………0402质量安全负责人任命书……………………………………0503质量安全方针、质量安全目标……………………………0604治理结构图……………………………………………………0805食品质量安全管理规章制度的管理规定………………………0906质量管理体系…………………………………………………1007部门职责、权限………………………………………………1208各类人员职责、权限及资格要求……………………………1609质量机构及职责制考核办法………………………………2610文件管理制度…………………………………………………2911员工培训管理制度……………………………………………3212人员管理制度…………………………………………………3413从业人员健康管理制度………………………………………4014档案管理制度…………………………………………………4215原辅材料采购验证制度………………………………………4416生产过程安全管理制度………………………………………4717生产过程质量考核办法………………………………………5018不符合管理办法………………………………………………5119食品添加剂使用管理规定……………………………………56220产品防护和交付控制制度……………………………………5921仓储、运输管理制度…………………………………………6222过程检验管理制度……………………………………………6423关键环节控制管理办法………………………………………6624出厂检验制度…………………………………………………6925委托检验管理办法……………………………………………7126检测设备管理制度……………………………………………7227不安全食品召回制度…………………………………………7528消费者投诉管理制度…………………………………………7929厂区管理实施办法……………………………………………8230车间管理实施办法……………………………………………8331生产设备实施管理办法………………………………………8532监视和测量装置控制制度……………………………………8733食品安全风险监测信息收集制度……………………………8934食品安全事故处置方案………………………………………913江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL—01文件名称颁布令版本状态A/0该手册具体阐明了公司的质量方针和目标，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展安全质量活动，实现质量方针和目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自2016年05月27日实施，本公司全体员工应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的第一版《食品质量安全管理规章制度》。江西新绿食品有限公司董事长：二○一六年五月二十七日4江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL—02文件名称质量安全负责人任命书版本状态A/0为贯彻执行《食品质量安全管理规章制度》，加强质量管理体系管理，任命刘兆颖同志为公司质量安全负责人，其职责如下：1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执行董事长对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。江西新绿食品有限公司董事长：二○一六年五月二十七日活动记录：1企业质量负责人活动记录52企业质量活动记录江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL—03文件名称质量安全方针、质量安全目标版本状态A/0为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步发展，特制定公司的质量方针和质量目标：质量安全方针：以质取胜，绿色健康；持续改进，顾客满意；质量安全目标：为实现本厂的质量方针，总的质量目标为：1、产品一次交验合格率100%2、顾客信息处结率100%3、顾客质量投诉率：5-10月份不超过1次/100吨，11-4月不超过1次/150吨，造成顾客人身伤害的产品安全投诉，不得发生。质量安全目标分解品管部：成品检验率100%；计量设备检定率100%；考核方法：生产产品批次/成品检验批次*100%；检定计量设备数/计量设备总数*100%人事部：质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次，培训效果评价率100%。考核方法：实际参加培训人员/应参加人员*100%生产部：一次交验合格率97%以上，出厂检验合格率100%。6考核方法：交验合格批次/生产批次*100%；检验合格量/总量*100%采购部：合格供方评定率100%，原材料检验合格率95%以上。考核方法：供方评定数/供方总数量*100%;检验合格原料/总原料批次*100%销售部：售后服务及时，顾客满意度90%以上；顾客投诉解决率100%。考核方法：顾客售后服务满意次数/售后服务总次数*100%;顾客投诉解决次数/顾客总投诉数*100%设备部：设备检修合格率98%以上。考核方法：设备检修合格数/设备检修总数*100%仓储/仓库：储存产品合格率100%；年发生火灾事故0次。考核方法：库存合格产品/库存总产品*100%3、考核办法①总经理每年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审，保持质量方针目标的适宜性。②品管部负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情况报总经理。活动记录：1《质量目标考核记录》江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL—04文件名称治理结构图版本状态A/07企业治理结构概述江西新绿食品有限公司实行以董事长为首的分工责任制，下设采购部、生产部、销售部、品管部、设备部、人事部、财务部。质量安全负责人全面负责具体工作。品管部全面负责公司的质量管理工作，负责生产现场的监控，产品检验和设备器具的计量检定工作。品管部下设化验室负责公司原辅材料、半成品、成品质量监控化验，保证产品质量。采购部负责原辅材料包装物的采购工作，做好供应商评价、从源头确保产品质量。生产部负责按计划组织生产，保证生产顺利进行。人事部负责对员工进行质量安全教育，提高员工质量意识。设备部负责生产设备的维护保养和定期检修，确保生产能够顺利进行。销售部负责产品的销售及顾客投诉反馈。原料库仓储部化验室生产部销售部品管部董事长设备部人事部生产部采购部总经理兼质量安全负责人财务部81食品质量安全管理规章制度的制定1.1本公司《食品质量安全管理规章制度》由质量安全负责人在总经理领导下，组织编写；1.2质量安全负责人负责组织编制并审核；1.3食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令，批准发布实施；1.4任何人未经总经理批准，不得将《食品质量安全管理规章制度》提供给本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由品管部核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2食品质量安全管理规章制度的发放范围2.1食品质量安全管理规章制度的发放由质量安全负责人批准，品管部负责编号、登记，并按批准的范围发放；2.2受控食品质量安全管理规章制度的发放范围：2.2.1本公司领导层成员；2.2.2本公司各职能部门负责人。2.2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时，可经质量安全负责人批准，提供给顾客，由品管部登记。活动记录：1文件发放记录2文件收回记录江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL—05文件名称食品质量安全管理规章制度的管理规定版本状态A/0江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL—0691为了有效建立和实施质量管理体系，公司应该做到：1.1理解质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用；1.2确定这些过程的顺序和相互作用；1.3确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施；1.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；1.5监视、测量和分析这些过程；1.6实施必要措施，实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进。2本公司要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。3记录控制程序3.1对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据；3.2各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门；3.3质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章；3.4记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息；3.5质量记录的控制内容：3.5.1标识：单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。3.5.2保存：记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。3.5.3属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。3.5.4保护：各部门应明确专人保管。3.5.5保存期：质量管理体系运行记一般录保存3年，特殊要求另规定；3.5.6处置：过期作废的质量记录归档后由品管部审核、监督销毁。文件名称质量管理体系版本状态A/0104、通过培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系各项要求将顾客要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工质量意识，了解产品和服务质量与本公司每一个员工对质量认识的紧密关系。5、公司成功，取决于理解并满足现有的及潜在顾客的需求和期望，总经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现服务顾客、使顾客满意为最终目的。5.1通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式，统筹确定顾客的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。5.2本公司内部各层次应及时对确定的顾客要求进行沟通，并调配本公司整体资源予以满足且应对有特殊要求的顾客予以满足。主动了解与顾客特殊要求有关的种类信息，理解顾客当前和未来的需求，以满足顾客特殊要求并争取超越顾客期望。6、总经理应确保质量方针及目标与公司总的质量宗旨相一致、相适应。7、随着公司内、外环境的变化，本公司的质量管理体系可能发生变更，对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。7.1当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整；7.2当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化；7.3当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化；上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，品管部应协助总经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整性。活动记录：1、文件更改通知单2、文件清单江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL—0711文件名称部门职责、权限版本状态A/0总经理确定公司组织机构设置，并规定各职能部门的权限及相互关系，以促进公司有效的质量