食品质量安全管理手册

1沈阳华特绿色食品工程有限公司HT/SC—2008—01食品质量安全管理手册编制：质管部审核：孟帅批准：辛特2008年09月05日发布2008年09月10日实施沈阳华特绿色食品工程有限公司发布2沈阳华特绿色食品工程有限公司目录章节号版本1页次1/1题目章节号1颁布令1.12任命书1.13组织机构1.14质量目标及质量方针1.25部门质量职责、权限管理制度1.36职责分配表1.37不合格品管理制度1.38卫生管理制度2.1-2.29冷库管理制度2.310生产设备维修、清洗、消毒管理制度3.111人员培训管理制度3.212生产工艺管理考核办法3.213文件和资料管理制度3.3-3.514采购管理制度4.1-4.315生产过程质量管理制度及考核办法5.116生产过程关键控制点的管理规定5.217生产作业指导书5.218产品防护管理制度5.319检验设备管理制度6.120产品质量检验管理制度6.221检验规程及*检验计划6.2.33沈阳华特绿色食品工程有限公司颁布令章节号1.1版本1页次1/3本公司依据国家关于《食品质量安全市场准入审查通则》和《速冻食品生产许可证审查细则》的有关规定，确保为用户生产出优质安全的产品，特编制完成《食品质量安全管理手册》，现予以批准颁布实施。本《食品质量安全管理手册》是公司法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：辛特2008年09月05日4沈阳华特绿色食品工程有限公司任命书章节号1.1版本1页次2/3为贯彻执行执行国家质量管理法律、法规及《食品质量安全市场准入审查通则》，为加强质量管理的领导，特任命孟帅同志为我公司的生产技术负责人。其职责：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告产品生产过程中的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4.代表公司负责生产许可证实施过程中的有关事宜和对外联络。授权质管部负责日常的质量管理工作，并具有相对独立性行使职责的权力。任命刘东卫同志为我公司产品质量检验员，其职责是：1.协助生产技术负责人做好对产品质量方面工作；2.负责企业采购的原材料、包装材料、添加剂质量验证工作；3.负责过程产品质量的控制管理；4.负责出厂检验工作；5.负责对不合格品的控制。总经理：辛特2008年09月05日5沈阳华特绿色食品工程有限公司组织机构章节号1.1版本1页次3/31目的为了适应企业的发展，提高企业经营质量、产品质量和服务质量。2职责总经理负责批准建立适合企业质量管理的组织机构。3管理管理控制程序3.1机构设置的原则3.1.1立足现实，实事求是。根据我公司实际，以有利于加强和推进速冻肉制品的产品质量安全。3.1.2力求精干，讲求实效。组织管理机构要精干，有利于业务职能发挥和提高工作效率。3.2质量管理组织机构设置3.2.1公司建立质管部、综合部、市场部、生产部。3.2.2质管部是企业质量管理部门。3.2.3车间班组设一名兼职质量管理员。3.3质量管理组织机构图总经理生产技术负责人综合部市场部生产部质管部化验室生产车间冷库6沈阳华特绿色食品工程有限公司质量目标及质量方针章节号1.2版本1页次1/1为确定公司在质量方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的质量方针和质量目标，公司全体员工必须正确理解和并认真贯彻执行。质量方针：强化员工素质、严格过程管理，注重产品质量、满足顾客需求。公司要以产品质量为本，严格贯彻实施质量管体系标准，加强企业管理，以顾客关注为焦点，即是为顾客服务，增强顾客满意度，使质量管理体系持续改进，持续发展。质量目标：1出厂检验合格率100%。2采购产品动检合格率达到100%。3关键工序受控率达到100%；4顾客满意率达到95%以上；5每年对员工与产品质量有关的法律法规和卫生知识培训至少一次。总经理：辛特2008年09月05日7沈阳华特绿色食品工程有限公司部门质量职责、权限管理制度章节号1.3版本1页次1/31目的和范围为了实现公司的经营方针和质量方针，使质量体系运行更加有效，公司对各级各类人员的质量职责及权限以及相互关系做出了明确规定。本规定适用于公司内各级各类人员的质量职责和权限的划分以及相互关系的确定。2职责2.1总经理1）贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责；2）组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行；3）确定组织结构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通。4）任命生产技术负责人，授权处理质量相关事宜；5）配备合理资源；6）组织开展年度质量总结。2.2生产技术负责人1）确保组织建立、实施和保持质量管理制度；2）向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；3）确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识；4）代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。2.3副总经理1）负责分管领域的总体管理；2）负责分管领域相关资源的管理；3）负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；4）向总经理报告分管工作。2.4综合部部长1）组织制定行政管理规章制度及督促，检查制度的贯彻执行；2）组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各类证照；3）起草及归档公司相关文件；4）搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；5）管理公司各类资质证件；6）组织好来客接待和相关的外联工作；7）协调公司内部行政人事等工作。8沈阳华特绿色食品工程有限公司部门质量职责、权限管理制度章节号1.3版本1页次2/32.5市场部部长1）负责产品销售；2）负责生产物资的采购；3）负责产品的交付；4）收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。2.6质管部部长1）组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务；2）负责技术文件的管理；3）负责产品的工艺管理；4）负责对生产过程开展技术指导；5）组织开展对关键过程的确认；6）负责检测装置的管理；7）负责产品的检验管理；8）负责不合格品的控制。2.7生产部部长1）对车间的产品质量负责；2）按计划组织生产；3）确保技术质量要求再生产过程得到全面落实；4）负责设施设备及工作环境的管理；5）保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；6）做好现场产品的标识和防护；7）负责生产现场的环境管理和安全管理。2.8检验员1）负责产品质量检验，做好检验状体的标识；2）负责记录并报告检验结果；3）跟踪验证不合格品的处理结果。2.9冷库保管员1）负责库存物品的收发；2）负责建立库存台帐；3）负责库存为品的防护；4）负责盘点并报告库存状况；5）负责对冷库温度的监控及卫生消毒的管理。9沈阳华特绿色食品工程有限公司部门质量职责、权限管理制度章节号1.3版本1页次3/32.10操作工1）对工序质量负责；2）按工序生产作业要求，完成生产任务；3）负责工序设备的日常维护保养；4）负责维护、保持工序作业环境；5）负责工序产品的防护。10沈阳华特绿色食品工程有限公司职者分配表章节号1.3版本1页次1/1部门职责分配实施细则要求总经理生产技术负者人综合部生产部市场部质管部组织领导★☆△△△△质量目标★☆△△△▲管理职责★☆▲△△△厂区要求☆★▲△△△车间要求☆★△▲△△库房要求☆★△△▲△生产设备☆★△▲△△人员要求★☆▲△△△技术标准☆★△△△▲工艺文件☆★△△△▲文件管理☆★▲△△△采购制度☆★△△▲△采购文件☆★△△▲△采购验证☆★△△△▲过程管理☆★△△△▲质量控制☆★△△△▲产品防护☆★△△▲△检验设备☆★△△△▲检验管理☆★△△△▲过程检验☆★△▲△△出厂检验☆★△△△▲注：★主管领导、☆相关领导▲要素归口部门△协助部门11沈阳华特绿色食品工程有限公司不合格品管理制度章节号1.3版本1页次1/31目的通过对不合格产品/服务进行控制，确保不合格及时纠正和改善。2范围适合于公司速冻肉制品的生产过程、销售服务过程的不合格的控制。3职责3.1质管部负责不合格品控制管理工作，组织重大不合格评审、记录及实施检查；质管部检验员负责对一般不合格品进行评审、记录。3.2责任部门对不合格实施标识、记录/隔离并进行纠正。3.3相关部门协同质管部对重大不合格品进行评审，提出处置意见。并根据评审意见，分别制定并落实纠正措施。3.4市场部负责不合格服务管理工作。3.5总经理或生产技术负责人负责对重大不合格处置意见的审批。4工作职责4.1不合格产品的识别1不合格品：是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验被判定为一个或多个质量指标不符合（不满足）规定要求的产品。2这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品。4.2采购产品不合格的控制1记录:应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。2不合格品的评审a评审时限：发现不合格品时，应在24小时内完成评审工作。b评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：——拒收：退货应为首选方式。——让步接受：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。c评审程序和权限：生产技术负责人或质管部负责对不合格品进行评审，明确处理方式。3不合格品的处置及跟踪a拒收——由检验员向市场部退交不合格品，说明理由。——市场部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报生产技术负责人或质管部。12沈阳华特绿色食品工程有限公司不合格品管理制度章节号1.3版本1页次2/3b让步接收：——由检验员在检验记录上注明让步情况，向市场部主管移交让步产品；——市场部主管办理入库。三、不合格的半成品及成品1记录:应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。2不合格品评审3评审时限：应在24小时内完成评审工作。4评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工、报废。5评审程序与权限：质管部组织生产车间评审不合格，明确处置意见。6不合格品的处置及跟踪a质管部主管向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品得处置进度及结果进行跟踪。b返工的控制——质管部主管应对返工过程进行跟踪指导。——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验。——检验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正措施处理单》上记载检验结果。c报废的控制——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区。——车间主任每天对废品进行清理、处置，质管部主管予以监督、见证。四、交付后发现的不合格品1任何情况下，发现已交付的产品出现不合格品时，应立即通知质管部主管、市场部主管。2质管部主管在组织确认了不合格属实后，提请市场部主管向有关顾客通报。3质管部主管填写《不合格品及纠正措施处理单》，组织评审，市场部主管参加。4通过评审，以确定a不合格品的性质，影响程度；b拟采取的措施。5评审后，市场部主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范13沈阳华特绿色食品工程有限公司不合格品管理制度章节号1.3版本1页次3/3围召回。6质管部主管在《不合格品及纠正措施处理单》上记录最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。五、纠正措施1对发生的不合格品，质管部主管应组织分析产生的原因，制定并组织实施相应的纠正措施。2应在《不合格品及纠正措施处理单》上做好记录。14沈阳华特绿色食品工程有限公司卫生管理制度章节号2.1-2.2版本1页次1/4一、厂区环境卫生a.对厂区周围与厂区可能产生污染源的各种物理的化学的，生物的，有害的因素进行控制，以免腐烂变质造成环境污染，包括有碍观瞻的杂物堆放。b.教育和培养全体员工树立良好的卫生习惯，在厂区内不扔烟头，纸屑，食物果壳和其它杂物，以保持厂区整洁美观。c.建立卫生责任制，对环境卫生进行清扫和保持。d.厂区内有条件的地方要载花种树，以美化环境。二、车间卫生管理a.各生产车间，应按生产的要求制定设备等清洁规程和清洁方法，清洁工具的清洁方法和存放地点。b.生产区不得存放非生产物品和个人杂物，生产中的废料应及时处理。c.更衣室，厕所不得对洁净区产生不良影响。d.工作服清洗，应制定清洗周期。e.生产车间和成品库只限于生产操作人员和经批准的人员进入。f.生产车间在生产前要进行消毒处理，冷