龙湖园公司质量管理手册2

公司简介Q/IHYYIGISGIWJ01-2015湖北省龙湖园木本有限责任公司植物油有限责任公司,成立于2014年10月,位于竹溪县龙坝镇吴坝村，是一家以生产山茶油为主导产品的食用植物油脂生产企业，占地面积平方米，建筑面积平方米，公司引进全套精炼油生产设备、能够满足出厂检验的检验设备。主导产品为食用精炼山茶油,兼生产菜籽油、花生油、核桃油。公司发展油茶亩，拥有固定资产512万元，年产值3000万元，销售收入3000万元，利税13.5万元，是县重点保护企业。公司现有员工人，其中：专业技术人员人，年生产能力吨，油品储存能力万公斤，所生产的主导产品严格按照植物油厂规范标准SB/T10134—92、CCAA003-2014食品安全管理体系食用油、油脂及其制品生产企业要求国家标准相关规定进行质量控制与管理。公司在管理方面，致力于科学化管理体制，力争在绿色生态环境中打造绿色产品，让消费者买了称心，吃了放心，大家相信,成为“消费者信得过的企业”。总经理：董勇地址：竹溪县龙坝镇吴坝村电话：邮编：442300颁布令Q/IHYYIGISGIWJ02-2015为了加强企业质量管理，认真贯彻企业的质量方针，实现企业的质量目标，我公司编制了《质量管理文件》，现予以批准颁布实施。本文件是我公司质量管理体系的纲领性文件，是我公司质量管理的依据和行为准则，公司全体人员必须严格遵守,认真贯彻执行。本文件自发布之日起实施。总经理（签字）:2015年7月9日2湖北省龙湖园木本有限责任公司文件[2015]1号Q/IHYYIGISGIWJ03-2015关于组建内设机构和部门负责人的任命公司各部门：根据公司法和相关法律、法规、规章、公司章程规定，为了明确公司内部岗位职能职责，加强各部门之间工作协调和质量管理工作，提高经济效益，确保本公司质量安全管理体系正常运行，经研究决定，公司内设机构为：财务科、质量科、生产技术科，其人员任命如下：公司经理部：董勇副总经理：公司办公室主任：财务科长：董晓华质量科长：张松道（兼）生产技术科长：张松道（兼）检验科（室）科长：吕北燕仓库保管（原料、成品保管）：莫姗姗2015年7月6日湖北省龙湖园木本有限责任公司文件[2015]2号Q/IHYYIGISGIWJ04-2015关于成立质量安全管理领导小组的决定公司各部门：为加强我公司质量管理工作，提高本公司的科学管理水平,在市场竞争中不断发展壮大,经公司研究决定，成立湖北省龙湖园木本有限责任公司质量安全管理领导小组,其人员组成如下:组长：董勇副组长:莫彩萍成员:张松道、董晓华、吕北燕、莫兰芳质量安全管理领导小组职责：一、质量安全管理小组在公司总经理的领导下科学的开展质量安全工作管理质量体系的建立运行、评价以及产品质量安全最终负责。二、负责对检验室以及对产品检验工作进行监督和风险监测工作。三、定期检查车间生产质量的控制情况,对存在的问题进行纠正和处理。四、协调各职能部门的关系（内部与外部）。五、定期检查采购验收记录、检验记录台帐、检验报告、索证索票手续是否符合要求，对质量安全负责人，质检员履责情况进行监督。六、负责制定公司岗位培训计划，组织实施质量安全培训和教育培训。七、对本公司内日常质量管理工作进行奖罚和考评。八、负责对涉嫌质量安全问题的产品做出召回等处理意见。九、制定本公司的质量考核制度及质量管理人员的岗位职责。十、制定食品安全应急处置预案，具备实施应急处置的条件。2015年7月6日2湖北省龙湖园木本有限责任公司文件[2015]第3号Q/IHYYIGISGIWJ05-2015授权书公司各部门:依据食品安全法、及[湖北省食品生产企业食品质量安全受权人管理办法（试行）]的相关规定，结合公司的实际，为了进一步加强我公司的质量安全管理，提高产品质量，杜绝不合格产品出厂，经公司研究决定：1、现授权吕北燕负责我厂质量检验及监督工作，独立行使产品出厂检验权力，任何人不得干预、阻扰、影响吕北燕的工作。同时，吕北燕对我公司的最终产品质量负总责。以上公司人员发生变化另行通知。本授权书一式二份，授权人执有一份备查，受权人执有份备查。公司(公章)法定代表人(授权人)：(签名)：2015年7月6日3任命书Q/IHYYIGISGIWJ06-2015公司各部门：为完善企业诚信质量管理体系建设，加强企业质量安全管理，促进企业产品质量安全的稳步提高，根据食品安全法和相关法律、法规、规章规定,结合公司实际,特任命同志为我公司质量安全负责人。质量安全负责人应履行下列职责：1、依据法人授权范围,履行授权职责,负责本公司质量安全工作。2、建立、实施、保持和改进本公司质量安全管理体系。3、向总经理报告公司质量安全管理体系的运行和改进要求。4、有权调动公司人员处理质量安全应急事件。4、监督本公司各部门一切质量安全活动，且其独立行使质量监督管理职权不受企业的其它部门的干扰，直接对法人负责。总经理：2015年7月9日4质量方针、质量目标Q/IHYYIGISGIWJ07-20151．质量方针质量第一诚信为本顾客满意持续改进2．质量目标a.产品出厂检验受检率100%b.出厂产品合格率100%c.顾客满意率99%以上3．质量目标的分解3.1办公室：A与质量有关人员岗前培训合格率100%；B外来文件受控有效率100%；3.2销售科：a主要物资采购合格率100%以上；b合同履约率99%;c顾客反馈处理率100%以上。3.3生产车间:a不合格品率小于1%；b运行设备完好率100%以上。3.4质检科:a检测设备检定合格率100%；b成品出厂检验合格率100%；客满意率90%以上。5企业组织机构图Q/IHYYIGISGIWJ08-2015总经理经营副总经理财务总经理兼生产副总经理办公室购销科财务科生产技术科原油车间精炼车间原料库成品库检验室6职责与权限Q/IHYYIGISGIWJ09-2015总经理：1、负责制定质量方针和质量目标，决定有关实施质量方针目标的措施。负责人事、财务统筹安排。2、对本公司产品质量负第一责任。3、建立公司组织机构，并规定各部门职责与权限。4、领导公司贯彻执行国家的有关政策和法律法规。5、主持召开质量工作会议，决策重大质量事故，处理重大质量问题。副总经理：1、贯彻实施公司的质量方针及质量目标2、协助总经理做好食品安全质量等法律法规的宣传贯彻工作。3、对生产全过程正常运转负责。4、确保生产设施及工作环境符合要求。5、确保工艺合理、操作规范，产品质量合格，对公司产品质量负直接责任。6、负责生产过程不合格品的控制，并对不合格品进行处置。7、负责市场调研、开发及产品销售，做好售后服务等工作。8、保证采购物品满足产品质量要求。9、保证贮存，搬运等环节进行有效的质量控制。公司办公室职责与权限：1、负责公司相关文件、技术资料起草、收集、整理、控制；2、负责制定员工教育、培训计划、报经理批准并组织实施,负负责公7司各项考核工作；3、制定员工健康体检计划并安排落实。4、负责公司相关内外协调工作。生产技术科职责与权限：1、负责公司的质量安全管理工作；2、负责技术文件控制，生产过程中不合格品的控制及处置。3、负责设备设施的购置及维修保养。4、对原材料进行检验或验证，确保合格品入库。对产品生产过程巡回检查和成品检验，确保产品质量符合要求。检验室职责及权限：1、负责原村料验收把关，必要时实施自检或送相关部门检验。2、对半成品、成品按规定进行质量控制检验，严格执行产品标准及规范，并做好记录，出具检验报告，对检验结论负责。3、严格按设备操作规程进行检验操作，并负责检验仪器设备的维护保养及检定。4、做好企业产品质量信息的反馈工作。5、严格执行检验规定相关制度。6、检验室及检验人员独立行使职能，不受任何部门任何人的干扰，对检验报告负法律责任。专、兼职质量监督员职责1、专职监督员要严格按照原料的收购标准进行采购。2、原料进入生产车间生产时，各车间主任要对批次加械原料进行把关，8对于不符合质量标准的要拒绝投入生产。3、各库房、车间的兼职监督员，在生产和储存过程中，对于原料和产品在生产过程中出现的质量问题，要及时报告，并采取措施进行补救和整改。4、对于玩忽职守，没有尽到责任，出现的质量问题，分环节进行追究责生产车间的职责及权限：1、按工艺要求和标准规定组织生产、进行过程质量控制。2、做好产品标识。3、做好生产设备、设施的日常维护保养。4、严格执行生产车间相关管理制度。5、完成公司下达的生产计划。操作员的质量职责及权限：1、理解公司的质量方针、目标，并认真遵照执行。2、熟练掌握本岗位技能和知识，对自己的工作质量负责。3、认真开展自检，如实填写各种记录并对记录的真实性负责。9购销科职责Q/IHYYIGISGIWJ09.1-2015为了切实严把生产原料的质量关，保证产品质量，杜绝利用各种手段由购人情料和掺杂使假原料的出现，特制订如下职责：1、公司购销科全体业务人员，要切实提高产品质量的认识，要从生产原产的源头首控产品质量。2、对于购进的各种生产原料（各种油料）要严格按照公司的内控标准进行组织。（包括水分、杂质、含油等）3、对于大宗购进业务必须分批次由化验员根本进行检验，同时还要签订由油购合同。4、对于不履行职责收购次品原料，在不准入库的基础上，其费用一律业务员承担，并给予停止工作处理。10原料库保管员职责Q/IHYYIGISGIWJ09.2-2015为了切实加强对原料入库的管理，确保原料在储存过程中的质量，保管员必须履行如下职责：一、对于不合格的油粒律禁止入库。二、讲究库房内卫生，不准吸烟、随地吐痰，经常性地清理库房。三、对于入库的油料品种要分类储存和保管。四、按照季节变化，适时地检查油料储存过程中的质量变化情况，不准现现霉变、发热、雨淋现象。五、适时地通知质检人员对所保管的油料进行检验，对于出现不合格的油料不准投入生产。六、对于以上职责，保管中要切实认真遵守，出现问题除按损失经济赔偿外，给予停止工作。11生产和质量工作人员资格能力规定Q/IHYYIGISGIWJ10-2015湖北龙湖园木本油料开发有限公司用人原则是:德才兼备,各取所长,一岗多责,亙补共济。公司根据设岗择优选拔录用所需人材，关键岗位如业务副经理、办公室主任、财务科长、生产技术科长、质检科长，必须中等以上学历，且有5年以上工作经历。1质量管理人员：质量管理人员应熟悉质量管理的国家政策与法规、熟悉质量管理体系和质量程序文件的编制工作；具有食品加工相应的专业技术知识、熟悉工艺流程及各工种的操作要求，积极参加国家法规的培训，有一定的管理经验。2质量检验人员：熟悉本行业的专业技术知识；熟悉掌握本专业的检验技能，能依据产品执行标准、编制检验操作规程、检验相应项目、出据检验报告；能依据检验的结果对产品质量进行简单的分析判断。经过上级质量部门的培训，取得相应的检验资质，持证上岗。3专业技术人员：专业技术人员应熟悉食用植物油脂的生产过程的各个工序；熟练掌握整个生产过程的工艺流程与各工艺产品质量的影响；能够依据检验结果，判断生产过程中存在的问题，并能拿出切实可行的解决方案；应能根据生产过程的统计分析，提出技术改造的方法，保证产品质量的稳定与提高。4财会人员：熟悉财务管理工作，取得有会计证。12文文件控制程序Q/IHYYIGISGIWJ11-20151、目的为确保本公司文件受到有效控制，确保在所有使用场所的文件现行有效，文件不被误用，特制定本程序。2、范围本程序适用于质量管理有关文件，包括：管理文件、技术文件和资料、外来文件。3、职责a总经理或授权人负责批准质量管理文件；b质量负责人组织编写、审核质量管理文件；c各部门负责相关文件的收集、编制、使用和保管；d办公室、技术料负责组织对现行文件的定期评审和更改；e其他部门负责各自职能范围与质量管理体系有关文件的收集、整理和管理。4、文件控制流程图4.1内部文件借阅、复制↑↓编制→审批→分发→使用→归档→作废→销毁↑↓更改←评审4.2外来文件识别→分发→传阅→使用→归档→作废→销毁5、工作程序135.1文件的编号:Q/IHYYIGISGIWJ-20155.2文件编制、审核、批