纠正措施记录表

1纠正措施记录表日期：编号：编码：责任部门验证部门不合格报告名称及编号不合格原因（本栏由责任部门填写）年月日纠正措施建议年月日处理意见年月日主管领导意见年月日纠正措施验证记录2预防措施记录表日期：编号：编码：责任部门验证部门不合格报告名称及编号潜在不合格原因（本栏由责任部门填写）年月日预防措施建议年月日处理意见年月日主管领导意见年月日预防措施验证记录3不合格报告日期：编号：编码：责任部门编号不合格描述：不符合标准/手册条款号：不合格严重性判定：囗严重不合格囗轻微不合格处理意见：囗二周内给予纠正囗四周内给予纠正囗三月内给予纠正领导签名：确认与承诺：责任部门负责人签名：不合格原因（责任部门填写）：签名：年月日纠正措施（责任部门填写）：签名：年月日确认意见：品质部签名：年月日协理签名日期4样品登记日期：编号：编码：工程名称：供样单位：样品编号样品名称来源使用部位供样日期备注填表人填表日期5受控文件清单日期：编号：编码：序号文件名称文件编码版本修改状态总页数备注页码修改编号6文件发放登记表日期：编号：编码：分发号文件名称文件编码版本/修改状态接收部门受控编号收文签名备注7文件领用申请表日期：编号：编码：文件名称文件编码申请部门经手人领用原因1．破损换领□/遗失补领□2．新增部门□3．工作现场需要□4．其他□申请部门意见批准：年月日审核部门批准：年月日8文件修改建议表日期：编号：编码：文件名称文件编号版本号修改内容建议部门：签名：年月日（厂部、协理、副总）审核意见：审核：年月日批准部门意见：批准：年月日9文件更改通知书日期：编号：编码：更改文件名称文件编号更改范围/方式更改前内容更改后内容（可另附页）发放部门负责人意见本文件已按《文件控制程序》要求审核批准，现予发布，请原文件持有人作相应更改。批准：年月日备注10计算机登记表日期：编号：编码：序号电脑名称电脑编号领用日期保管人11收文（图）登记表编号：编码：收文日期收文顺序号制文单位文件编号总份数内容摘要存档号备注12发文（图）登记表编号：编码：发文日期发文顺序号制文单位文件编号总份数内容摘要发往单位份数承办人签名备注13会议签到表日期：编号：编码：会议名称：会议地点：序号姓名工作单位职务/职称联系电话备注123456789101112131415161718192014档案资料移交表日期：编号：编码：工程名称移交部门序号文件名称数量备注移交人：年月日接收人：年月日15年度员工培训工作计划表日期：编号：编码：部门：时间培训内容培训天数培训人数主讲人备注16员工培训申请表日期：编号：编码姓名工作部门培训内容培训时间年月日至年月日培训地点负责人意见：签名：年月日公司领导意见：签名：年月日备注：填报部门：填报人：17年度员工培训实施情况汇总表日期：编号：编码：序号姓名工作部门培训内容培训时间培训单位备注18外部投诉处理记录表日期：编号：编码：投诉部门被投诉部门、个人投诉时间投诉意见记录：年月日问题调查结果签名：年月日公司副总经理室批复意见签名：年月日处理结果验证部门签字签名：年月日20供应商评价记录日期：编号：编码：供方名称经营范围评价依据评审记录评审部门评审人结论：年月日资格控制记录年月日主管经理批示年月日21合格供应商名单日期：编号：编码：序号供方名称经营范围评审记录编号评审日期备注22