外贸企业出口退税申报系统V16

外贸企业出口退税申报系统V16.0前期步骤，第一步：下载新版本前，请将系统备份后再下载新版系统登录下载最新版本外贸企业出口退税申报系统下载安装以后打开第一次登录时，需修改企业基本信息资料（如下图），-做企业信息导入导入之前以备份的资料或，修改可填写部分三项后，确认。资料保存后将无法进行修改，企业需仔细核对输入本次申报所属年月，点击确定进入系统。4.确认系统配置信息。《系统维护》-《系统配置》-《系统配置信息》确认信息是否正确。每月1-15内申请出口退税业务，如有法定节假日可相应延期几天。出口退正式操作流程。如下列表总共有6步要做。第一步：外部数据采集==输入增值税发票信息。上月以申报以后，留有发票信息全部撤除以后输入本月要申报的发票信息。如上月申报未成功，本月重新申请的，也要先撤除所有发票信息再重新输入。输入到开票日期后保存。第二步，退免税明细数据采集1.出口明细申报数据录入关联号的编写方式：买卖相等以发票为准买关联号卖关联号1.500015080000150001508000012.500015080000220001508000023000150800023.20001508000034000150800003300015080000320001508000031000150800003关联号：015080000115年8月申报年月：201508申报批次：01序号：0001出口发票号：增值税普通发票号码出口日期：电子口岸，出口退税里的出口日期报关单号：报关单后+001《如果报关单里有3个产品信息，那报关单号填写时第一个：报关单号+001第二个：报关单号+002以此类推》美元离岸价：FOB价格，如是CIF要扣除报关单上的海运费部分。商品代码：HS编码，回车申报商品代码：同上出口数量：增值税普通发票的数量所有数据输入完毕以后：审核认可所有出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入结束后操作《审核认可》2.进货明细申报数据录入关联号：015080000115年8月申报年月：201508申报批次：01序号：0001发票号码：增值税专用发票号码回车商品代码：HS编码，回车数量：增值税专用发票上的数量确认税额：因是电脑换算，税额不能比增值税发票上的税额高，如高出请调整确认可退税额：如17%的退税时，可退税额比税额高出时请做调整所有数据输入完毕以后：审核认可所有出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入结束后操作《审核认可》*****年底注意事项：（1）出口日期在12月份的，要在年后4月前全部退税申请完毕，否则需要和专管员联系确认延期退税事宜。如没有联系5月后不能退税。（2）12月份出口，过年1~4月申报时，出口退税申报系统登录时年月应为201512，如也有2016年1~4月的出口退税申报单证，应在12月份出口退税申报结束以后重新登录出口退税申报系统年月更改为2016年申报当月。（3）12月份的年后申请退税时，关联号延续12月申报编号（4）12月份申报时申报批次为01，过年1月申请12月份出口时申报批次为02，以此类推12月份出口申请结束为止。3.出口/进货明细申报数据录入此项为拆分发票时使用，《增值税普通发票》或《增值税专用发票》如一张发票上有2个以上的品名时就需要一一拆分增值税专用发票才分时，出口进货标志：1增值税普通发票才分时，出口进货标志：2后填写可填选项就可。输入方法和上面1出口明细申报数据录入和2进货明细申报数据录入是一样的。填写完成以后数据分解-当前所有数据-确认分解完毕后可到，第1出口明细申报数据录入和2进货明细申报数据录入处查看。第三步：免退税申报数据检查三项按顺序依次操作。如不显示内容表示通过，如有内容需要修改。第四步：确认免退税明细数据第五步：免退税申报1.退税汇总申报表录入-增加-输入申报年月回车保存2.生成退（免）税申报数据-确认-确认路径确定3.打印退（免）税申报数据，打印出口/进货明细申报数据和退税汇总表申报表，签字盖章插入U棒登录出口退税网上申报申报文件上传-浏览找到第五步第二项保存路径-正式申报等待申报文件反馈信息，如反馈信息为带预约，可直接把资料交给专管员。如有疑点反馈，下载保存打开《外贸企业出口退税申报系统》登录第六步：审核反馈处理1.读入税务机关反馈信息–找到反馈文件读入2.退（免）税预审信息处理-确认错误内容3.撤销出口进货申报数据-按照所属期批次-输入要撤销的所属期-确定回到第二步进行修改，修改以后从第二步开始从新操作。到反馈信息通过。