风险和机遇评估分析表(质量过程)

序号部门过程潜在的风险事件后果严重程度发生频率风险系数机遇1人力资源管理制度不完善影响公司秩序313岗位分工明细，减少公司运营成本。《管理手册》1.建立各部门职能职责表。2.定期对员工作出绩效评价及采取合理分配安排。2法律法规风险影响公司发展339提高公司信誉，规范公司管理运行《管理手册》1.综合办负责搜集法律法规，对其进行合规性评审，把相应的法律法规列入到公司文件中并培训公司员工。2.定期更新相关法律法规并遵照执行。3消防安全风险影响员工积极性及可能造成人身安全。5315提供安全生产的环境，提高员工工作积极性，促进公司经济发展。《安全生产应急预案》1.定期进行消防安全教育和培训及消防演实。2.工作场所配备所需的消防设备，定期对消防设备进行点检。3.建立消防安全疏散通道。4危险固体废弃物转移交给无资质的公司处理。固体废弃物造成环境污染。515促进清洁生产，提高环境质量《危险废物转移联单制度的执行流程说明》《固体废弃物管理规定》1.对危险固体废弃物供应商严格评审，要求具备资质。2.按要求转移，对其进行相关方管理5生活污水管理不到位。废水排放达标，产生水污染326促进清洁生产，提高环境质量《废水、废气、噪声管理规定》请第三方检测机构，每年检测一次6工业废气管理不到位工业废气不达标，产生环境污染5315促进清洁生产，提高环境质量《废水、废气、噪声管理规定》1.废气使用管道进行有组织排放。2.定期对排风系统进行点检。3.请第三方检测机构每年检测一次7放行原材料漏检原材料不合格428品质稳定《采购控制程序》1.做好原材料记录并检查好资质。2.做好标识管理。风险和机遇评估分析表应对风险的措施环境运行综合办供应部8不合格品不合格品没有及时确认影响产品品质326产品品质保证《采购控制程序》《不合格品控制程序》对不合格品执行日清日结9产品服务要求交期不及时客户满意度下降428增强客户满意度《顾客满意度测量控制程序》与车间确认生产进度，及时与客户反馈，及时调整及应对。10风险机遇市场信息收集不足影响产品定位，影响市场开发339市场潜力巨大，有行业发展空间《顾客满意度测量控制程序》增加客户拜访，现场了解市场需求，参加展会，行业会议，与客户紧密沟通。11操作人员违规操作安全事故发生414安全生产，提高产量《支持性文件》1.安全事故海报、视频宣传及安全操作培训，提高员工的安全意识。2.部门专管领导每天不定时现场巡查，发现违规操作者立即制止及进行教育指导。12车间环境混乱用错物料，不良品混入，造成顾客不满意428产品品质保证，车间管理规范《支持性文件》《程序文件》1.现场对员工的工作习惯进行教育指导，养成定置、定位放置的习惯。2.公司每月组织进行现场巡查。13现场操作描述不清或描述不到位影响生产进度326产品品质保证，车间管理规范《支持性文件》《程序文件》1.制定清晰详细的操作指导。2.根据实际情况修改操作指导并培训操14不合格生产出的不合格品没有及时处理不合格品混入良品中，造成产品质量下降326产品品质保证，车间管理规范《不合格品控制程序》对不合格品执行日清日结15标识防护材料标识不清用错物料，不良品混入，造成顾客不满意428规范标识管理，保证产品品质《支持性文件》《程序文件》对全厂物料清理整改，增加标识。16产品防护产品受损影响产品交付期，造成顾客不满意428规范成品管理，增强客户满意度《支持性文件》《程序文件》1.产品需储存在防潮、防雨及防暴晒的仓库进行管理，按各类规定区域摆放。2.仓库保持安全通道畅通，保证消防设施完整齐全。17设备维护设备异常失控及安全防护措施失效。造成安全事故发生，造成停产5315提高生产进度，增强机械运转正常《支持性文件》《程序文件》1.员工班前对设备运转状态及安全防护措施进行有效性点检。2.公司每月进行安全巡查确认。3.设备定期进行一级、二级及三级保养。18财务部风险机遇资金使用过程中的风险资金风险增大，造成公司资金紧张5210规范资金使用，增强企业财务抗风险能力《管理手册》根据财务制度管理，规范财务运行编制：审核：批准：销售部生产技术部生产服务提供供应部