FCCA产品潜在危害风险评估报告

可能性（A）严重程度（B）总分C=A*B是否重大风险生物性/0化学性/0物理性其它危险性224否工程设计阶段出错资料、未及时更新签板，可能导致部门错误生产。1、客户确认样板后，工程部认真编写相关资料，并由主管审核后按《文件管理程序》发放、签收。2、若有资料或样板更改，新资料或样板发放时，要收加旧版本。3、新产品投产前，应组织产前会议及试产，会同各部门评估相关潜在风险。生物性/0化学性/0物理性其它危险性224否采购资料出错，购回不符合要求的原材料。1、选择合格供应商，不使用不合格或未对其进行评估的供应商；2、采购订单注明所需订购的原材料的数量、规格、需符合的测试标准等相关要求。3、要求供应商提供相关原材料的检验报告；4、品质部门按照《物料检验规范》进行检验、控制、不使用不合格原材料。原料本身会带入储存条件不合格有害物质超标860480是外观一致，但来源不同1、选择商检局备案的合格环保供应商；2、供应商提供相关的检验报告；3、本公司每批成品首件送第三方机构检测。小量气味散发818否原料本身会带入物理性金属异物、玻璃、石块640240是披锋、或注塑部利器管控不到位可能带入1、对利器、玻璃等进行管控；2、来料进行检验；生物性细菌超标818否油料、蜡料水分含量极低，微生物不易繁殖化学性有害物质超标860480是外观一致，但来源不同1、选择商检局备案的合格环保供应商；2、供应商提供相关的检验报告；3、本公司按相关规的比例抽检；4、严格按要求对油漆的入仓出仓及使用过程进行规管理。物理性表层脱落8216否1、表面损坏2、开油水、油漆标识不清楚导致混用3、调油容器、调油工具不清洁，导致油漆污染1、做附着力测试2、受权指定人员调油，调查油人员调油前一定要将调油工具、容器清洁干净，以免油漆污染。3、认真填写相关标识及《开油记录表》，使相关内容真实得以追溯生物性细菌超标4520否原料水分低，微生物不易繁殖化学性有害物质超标4520否防腐剂符合EEC指令控制用量1、供应商提供测试报告物理性金属异物224否不太可能带入生物性细菌超标818否有加热工序跟进化学性有害物质超标640240是使用不合格的电子配件、电线、锡线等1、选择合格环保供应商；2、供应商提供相关的检验报告；3、本公司每批成品首件送第三方机构检测。类别：物料类、工艺/工具/设备、环境/人员活动适用范围：本公司所有产品危害风险评估序号3塑胶料/色粉及相关生产工序材料步骤潜在危害1产品潜在危害风险评估报告五金料及相关工序防止措施564油漆等原料化学品及相关作业工序工程设计1、建立并严格执行《防虫、防鼠、防霉、防湿控制程序》；化学性82采购部判断提出理由和依据否电子配件及相关工序生物性细菌超标、虫害、受潮发霉81物理性金属异物、玻璃硬物0否操作会带入、电容电阻切不良产生利角1、加强来料检验，对有杂质混入的来料进行退货。2、加强生产过程控制，品质人员需严格检查电子配件剪线是否合格，焊接位置是否正确、是否有虚焊、假焊、连锡，是否有接触性尖点及铜线外露等。细菌超标860480是员工操作时带入1、严格执行员工上班前和去洗手间后必须洗手。昆虫/老鼠860480是外部侵入1、找外面有资质的公司进行定期防虫灭鼠。毛发860480是员工操作时掉落1、上班时佩戴发网/发罩。血污640240是员工受伤时血污污染产品1、员工在进入车间前如果有伤口，需要请假休息；2、当在车间操作时出现受伤，需要急救员进行包扎，并由车间管理人员对产品进行检查，对有受到污染的产品进行隔离。致病菌640240是员工有传染病时1、员工有患传染病时（比如感冒、肝炎等），需要请假休息。化学性有害物质超标640240是清洁过程使用化学品1、采用环保污染小的化学品进行产品清洁。金属异物（刀片等利器）、玻璃硬物、石块840320是利器管控不到位可能带入1、严格执行公司利器管理规定；2、严格执行公司玻璃碎品管理规定；其他危险物品660360是1、螺丝或铁轴在正常玩耍下或滥用测试后分离/脱落；2、点胶水不到位、超声焊接不合格品质人员重点控制以下事项：1、打螺丝位：风/电批的力度，螺丝的型号，打螺丝的手法，相关夹具，测试螺丝是否滑牙，胶件是否损坏。打螺丝后胶件是否有离隙、错位，是否能通过相关的扭、拉、掷等测试；2、打铁轴位：铁轴的型号、规格、装配是否啤到位，胶件和底模是否吻合于手啤机，是否有松动，胶件是否发白，裂开现象，铁轴是否啤变，是否能通过相关的扭、拉、掷等测试。3、粘胶水位：胶水型号、粘胶水位置、工作操作方法、胶水用量是否有溢出，是否损坏胶件，是否有离隙、错位，是否通过相关的扭、拉、掷等测试。4、超声焊接处：超声机工作参数，超声模与胶件的吻合，工作操作方法，胶件是否有超声压痕，超声位置是否超紧（通过扭、拉、掷等测试证实）超声后是否有起级、离隙。5、全面检查：零部件是否有漏装或错装；产品功能、外观是否良好，有无安全性危险等。生物性霉菌超标860480是储存环境不合格1、建立并严格执行仓库温湿度监控系统；2、建立并严格执行《防虫、防鼠、防霉、防湿控制程序》；3、产品（物料、半成品和成品）必须离墙离地摆放。化学性有害物质超标860480是化学品与产品没有分开独立存放1、建立化学品仓库，对工厂化学品进行安全的独立的存放和管理；金属异物（刀片等利器）、玻璃硬物、石块840320是利器管控不到位可能带入1、严格执行公司利器管理规定；2、严格执行公司玻璃碎品管理规定；其他危险物品660360是因货物堆放过高，使物料受重压导致变形或损伤；原材料存放过久，导致产品变质或受污染。1、严格按照《仓库管理程序执行》，对所有货物，分区摆放，标识清楚、定期核对账目，保持账物一致。2、合理摆放货物高度，避免重压变形。3、进行温度控制，保持环境干爽通风，遵循先入先出的原则进行控制。日期：审核人：评估人：7装配包装68贮存搬运物理性物理性生物性电子配件及相关工序