石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法

说明1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据《石油行业安全生产标准化导则》（AQ2037-2012）和《石油行业安全生产标准化陆上采气实施规范》（AQ2043-2012）的有关规定，制定本评分办法。2.本评分办法适用于石油行业陆上采气单位安全生产标准化评审。3.满足下列要求的陆上采气单位方可参加安全生产标准化等级评审：——依法取得安全生产许可证；——在评审年度（申请之日起前1年）内未发生人员死亡的生产安全事故；——建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系。4.陆上采气单位安全生产标准化系统由7个一级要素、28个二级要素及若干要求组成。一级要素分值明细表标准化评审得分总分为1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）＝标准化评审得分÷标准中的赋分×100式中：标准中的赋分是指陆上采气单位经营范围内的标准要求项的赋分之和（即1000-不参与评审项赋分之和）；标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。5.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和安全绩效两个指标共同确定，取其中较低的等级确定最后等级。等级划分标准如下：安全生产标准化等级划分表评定等级标准化得分安全绩效一级≥90评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级≥75三级≥607.安全生产标准化等级有效期为3年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。要素分值1.领导责任和承诺1.302.健康、安全与环境（HSE）方针203.策划2.1504.组织机构、资源和文件3.2005.实施和运行4.4006.检查5.1507.管理评审6.50总分10001石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准领导责任和承诺（30分）责任（15分）建立、健全本单位的安全生产责任制3建立领导、部门和基层岗位安全生产责任制每少一项领导岗位责任制，扣1分；每少一项其它岗位责任，扣0.5分组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3制定安全生产规章制度和操作规程每少一项规章制度，扣1分；每少一项操作规程，扣0.5分保障本单位安全生产投入的有效实施2建立评定期内安全生产投入明细表无评定期内安全投入明细表，不得分；每少一年度明细表，扣1分；每少一项安全生产投入，扣0.5分督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患3建立安全隐患及采取控制措施的相关资料无相关资料不得分；每一项安全隐患未采取控制措施，扣0.5分组织制定并实施本单位的应急预案2制定符合专业实际的应急预案未制定应急预案，不得分；每少一项预案，扣0.5分及时、如实报告生产安全事故2保存生产安全事故报告记录生产安全事故谎报、瞒报一次不得分；迟报一次，扣1分承诺（10分）主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺10利用文件、广播、电视或网络等形式公开承诺未向员工传达、未向公众公开、未给相关方提供查询途径的，不得分；承诺公开化渠道不畅通的，扣0.5分承诺应包括遵守所在国家和地区的法律、法规及相关规定承诺不包括遵守所在国家和地区的法律、法规及相关规定，扣2分承诺中应包括尊重所在地风俗习惯的内容承诺不包括尊重所在地风俗习惯的内容，扣2分承诺中应包括人力、物力、财力资源的内容承诺不包括人力、物力、财力资源的内容，扣2分承诺中应包括持续改承诺不包括持续改进2一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准进HSE体系的内容HSE体系的内容，扣2分安全文化建设（5分）应开展安全文化建设，组织开展安全宣传教育活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有本单位特色的安全价值观2安全生产月活动记录或影像资料组织安全教育活动未组织开展安全生产月活动，扣2分1环境日活动记录或影像资料未组织开展环境日活动，扣1分111.9消防日活动记录或影像资料未组织开展消防日活动，扣1分1其它活动记录或影像资料未组织开展，扣1分HSE方针（20分）/结合本单位生产实际，制定符合法律法规要求的HSE方针，并传达到单位员工5内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求内容不符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求，不得分5内容与本单位生产实际相适应HSE方针与本单位生产实际不相适应，一处扣1分10利用文件、广播、电视或网络等形式对全员传达或告知未进行传达或告知，不得分；传达未全面覆盖，扣2分策划（150分）危害因素辨识、风险评价和风险控制措施的确定（70分）每年组织1次全面的危害因素辨识活动10辨识活动内容具体包括：a）天然气、硫化氢、二氧化碳、硫磺等介质；b)集输管道、压力容器、起重设备、机泵、供配电等设备设施；c)站场的平面布置、消防、安全防护等；d)压缩、分离、脱水、脱硫、加热等工艺流程；e)如雷电、暴风雨、暴雪、冰冻、洪水、泥石流等自然环境；f)所有进入场所的人员、承包商、供应商等未进行危害因素辨识，不得分；已辨识，但涉及的主要危害因素辨识内容不全，一项扣0.5分3一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准对识别出的危害因素组织风险评估，确定出天然气泄漏、火灾爆炸、人身伤亡等不可接受的风险，进行分级管理10进行风险评估，确定风险等级；实施风险分级管理未进行评估，不得分；未进行分级管理，扣2分；重要风险因素每缺一项，扣1分对不可接受的风险制定并采取控制措施10针对不可接受的风险制定了风险的控制措施针对不可接受的风险未明确控制措施，一项扣1分；措施方案不完善，一项扣0.5分每年至少组织1次全面的安全生产事故隐患排查，并登记建档15按要求进行隐患排查，对排查出的隐患进行登记档案未开展隐患排查，不得分；未建立隐患建档，扣10分；隐患登记档案不齐全，扣2分根据风险识别与评价的结果，对集气站、天然气处理站场、集输管道等关键装置和要害部位，确定领导干部联系点。领导干部定期到联系点检查并保存记录10明确集气站、天然气处理站场、集输管道等关键装置和要害部位及相应联系人；领导干部定期到联系点检查并保存记录，发现问题及时整改未明确集气站、天然气处理站场、集输管道等关键装置和要害部位，不得分；少一次记录，扣0.5分；发现问题未按要求进行整改，一项扣0.5分应按照重大危险源安全管理制度，对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全监控措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案15对重大危险源进行重大危险源辨识与安全评估，并对重大危险源及时登记建档，并按规定备案未对重大危险进行源辨识并开展安全评估，不得分。对确认的重大危险源未制定安全控制措施，扣5分；未按规定对重大危险源进行登记备案的，扣3分法律法规和其他要求(30分)至少每年1次对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，并定期更新与公布10明确管理部门负责HSE法律法规识别、跟踪和管理工作未明确，不得分10所采用的法律法规、标准规范目录清单涵盖了生产活动相关的业务领域，如特种设备管理、硫化氢防护、无规范HSE法律法规清单，不得分；列入清单的法规不适用于本单位业务领域，一项扣1分4一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准危险作业等10每年更新并公布没有进行更新、公布，不得分；列入清单的法规存在失效版本，一项扣1分目标和指标（20分）应根据本单位安全生产的实际建立HSE目标10各级单位应明确年度HSE目标；HSE目标内容包括但不限于：无人身伤亡、无火灾爆炸、无井喷失控、无环境污染等HSE目标未明确HSE目标，不得分；一项不明确，扣0.5分应根据本单位安全生产的实际建立HSE年度指标，层层签订HSE责任书10将分解的HSE目标和年度指标以公文或责任书等形式发放年度指标没有分解到相关职能部门和基层单位，扣4分；未签订HSE责任书，扣5分计划与方案（30分）应根据制定的目标指标，制定年度HSE工作计划或工作要点，内容包括但不限于5年度HSE工作计划或工作要点，目标分解，指标量化无年度HSE工作计划或工作要点，不得分；目标未分解扣1分，指标未量化，扣1分5风险辨识、隐患治理、教育培训、应急管理、安全检查等重点工作计划和安排无计划安排，不得分；计划安排缺项，每项扣0.5分5制定重点工作的组织保障措施和技术保障措施等未制定组织保障措施和技术保障措施措施，不得分；每少一项扣1分应针对排查确定的隐患，制定隐患治理方案，落实隐患整改措施、责任、资金、时限等，隐患没有消除前应有风险控制措施10编制隐患治理计划文件，制定隐患治理方案或监控措施无隐患治理计划、治理方案，不得分；少一项，扣一分5落实隐患整改措施、责任、资金、时限等无隐患治理方案，不得分；方案不具体，扣1-2分组织机组织机应成立HSE委员会，基层单位成立HSE领导小组5具备HSE委员会成立的文件并明确职责未成立HSE委员会，不得分；未明确职责，扣3分；未及时调整，扣2分5一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准构、资源和文件(200分)构和职责（20分）应设置HSE管理部门，基层单位设立专（兼）职HSE管理监督岗位5单位设置HSE主管部门，基层单位设立HSE管理小组或专（兼）职HSE岗位单位未设置HSE主管部门、基层单位未设立HSE管理小组或专（兼）职HSE岗位，不得分；每缺少一个岗位扣1分应制定HSE责任制，明确各级领导、职能部门和基层单位以及各岗位的HSE职责10HSE职责应全面覆盖各级领导、部门和岗位员工未制订HSE责任制的，不得分；每少一项，扣1分HSE管理者代表（10分）主要负责人应在管理层中任命HSE管理者代表，分管安全生产工作3管理者代表任命文件无任命文件，不得分管理者代表应取得安全管理人员资格证书4管理者代表持有有效的安全资格证书无安全资格证书，不得分管理者代表应全面负责本单位HSE管理体系的运行与实施工作，及时向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况3HSE管理体系运行情况工作报告无相关工作报告，不得分资源（55分）人力HSE管理部门配备专职HSE管理人员5HSE管理部门配备了专职HSE管理人员未配备HSE专职管理人员的，不得分基层单位应设专（兼）职HSE监督或HSE管理人员4基层单位或班组有专职或兼职HSE管理人员基层单位或班组有专职或兼职HSE管理人员，少一处扣1分高含硫气田作业区应配备医务人员6高含硫气田作业区配备了持证合格的医务人员未配备医务人员或医务人员无证，不得分物力按规定配备个体防护和劳动保护用品10个体防护和劳动保护用品包括防静电服、耳罩、安全帽等并形成发放登记记录未配备个体防护和劳动保护用品，不得分；配备不齐，少一项扣0.5分；无发放记录，扣1分配备所必需的安全设备设施及附件10安全设备设施及附件包括接地装置、人体静电释放装置等；在可能含有硫化氢、可燃气体的场所，基层未配备安全设备设施及附件，不得分；配备不齐，少一项扣0.5分6一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准单位应按要求配置硫化氢气体、可燃气体检测报警仪等按应急预案要求配备必要的应急物资10应急物资包括消防器材、正压式呼吸器、应急药箱等未配备应急物资，不得分；配备不齐，少一项扣0.5分安全生产投入按有关规定提取和使用安全生产费用5依照有关规定明确安全生产费用及列支计划未按要求提取的，不得分；安全生产费用使用计划不明确，扣1分建立台账并专款专用5建立安全生产专项费用使用台账，并专款专用未建立台帐，不得分；挪作他用的，每项扣2分能力和培训（55分）能力岗位员工应具有与岗位相适应的教育、培训经历5持证上岗人员取得相应的资格证书作业人员持证与岗位不匹配的，一人扣1分岗位员工应具备岗位风险辨识和应急处置能力5现场技能抽查员工是否具备岗位风险辨识和应急处置能力每1人不具备岗位风险辨识和应急处置能力，扣0.5分员工没有职业禁忌症5岗位人员满足岗位要求，二级甲等及以上医院出具的健康体检证明；对怀疑有职业禁忌症的，具有卫生防疫部门出具的鉴定每发现