太原凯航工程科技有限公司三体系程序文件)

文件编号KH/CX-2011版本A太原凯航工程部技有限公司质量/环境和职业健康安全管理体系程序文件编制：综合部审核：赵霄飞批准：赵建刚持有部门：分发号：2011年2月1日批准22011年2月2日2日实施太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20112目录1.文件控制程序（KH/CX01-2011）2.记录控制程序（KH/CX02-2011）3.人力资源控制程序（KH/CX03-2011）4.施工生产设备控制程序（KH/CX04-2011）5.工程施工策划控制程序（KH/CX05-2011）6.与顾客有关的过程控制程序（KH/CX06-2011）7.采购及检验控制程序（KH/CX07-2011）8.工程分包控制程序（KH/CX08-2011）9.施工过程控制程序（KH/CX09-2011）10.产品防护控制程序（KH/CX10-2011）11.监视和测量设备控制程序（KH/CX11-2011）12.顾客满意度测量控制程序（KH/CX12-2011）13.过程的监视和测量控制程序（KH/CX13-2011）14.工程质量检验和试验程序（KH/CX14-2011）15.不合格品控制程序（KH/CX15-2011）16.环境因素识别与评价控制程序（KH/CX16-2011）17.危险源辨识、风险评价控制程序（KH/CX17-2011）18.法律与其它要求控制程序（KH/CX18-2011）19.信息交流控制程序（KH/CX19-2011）20.环境运行控制程序（KH/CX20-2011）21.节能降耗控制程序（KH/CX21-2011）22.危险品控制程序（KH/CX22-2011）23.安全运行管理控制程序（KH/CX23-2011）24.消防管理控制程序（KH/CX24-2011）25.劳动保护与防护用品控制程序（KH/CX25-2011）26.女工劳动保护控制程序（KH/CX26-2011）27.应急准备和响应控制程序（KH/CX27-2011）28.环境和职业健康安全绩效监视和测量控制程序（KH/CX28-2011）29.合规性评价控制程序（KH/CX29-2011）30.不符合、事故、事件控制程序（KH/CX30-2011）31.内部审核控制程序（KH/CX31-2011）32.管理评审控制程序（KH/CX32-2011）太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201131.文件控制程序（KH/CX01-2011）1、目的通过对与管理体系有关的文件和资料实施控制，以保证管理体系运行有关的场所都能获得相应文件的有效版本。2、适用范围适用于企业质量、环境及职业健康安全管理体系有关的各类文件和资料的控制，包括外部提供的有关文件。3、职责3.1最高管理者负责管理方针、管理目标和《管理手册》的审批；3.2管理者代表负责《程序文件》的审批；3.3综合部负责《管理手册》《程序文件》《支持性文件》的编写、修改、换版工作；3.4综合部负责编制企业内各类文件发文号；负责行政、管理类文件与环境、安全有关法律法规及其它要求有关文件的控制；负责上级来文的转发；3.5工程部负责工程类、技术类文件的管理，负责编号、发放、记录、修改、回收和作废；负责外来文件的识别，控制其分发；3.6各有关职能部门负责本部门与管理体系有关的文件和资料的控制。4、工作程序4.1文件分类4.1.1)文件按照状态分为“受控文件”和“非受控文件”；1)受控文件由该文件的责任部门确定后，由综合部编制受控文件《有效版本清单》，以便及时修改、收回和作废，保持其为有效版本；2)非受控文件由责任部门确定并分发。4.1.2)文件按性质分为管理文件、工程文件和外来文件及其它文件；1)管理文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《支持性文件》；2)外来文件包括：电力建设国家标准；电力建设行业标准；与电力建设有关的地方标准；技术与质量标准；电力施工与验收规范、图集和工艺文件；与环境因素、职业健康安全有关的法规及其他要求；3)工程文件包括：施工合同；设计文件及施工图纸；质量计划；施工组织设计（管理方案）工程变更；工程结算；施工验收证书；竣工档案等；4)其它文件：如订货合同、采购文件、记录等；太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201144.2文件编制和审批4.2.1管理文件1)《管理手册》由工程部汇编，管理者代表审核，最高管理者批准发布；2)《程序文件》由工程部组织各部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准发布；3)《支持性文件》由各职能单位编制，部门领导审核，最高管理者审批发布；4.2.2外来文件和其他管理文件1)企业内文件由归口管理部室编制，工程部核稿，相关单位会签，主管领导审批；2)外来工程技术文件由工程部识别、确定发放范围，经主管领导审批，进行分发或转发，与环境安全有关的法律法规和其它要求由工程部负责管理。4.2.3工程文件1)工程设计、施工图纸及有关施工项目的各种文件由工程部办理签收，确定分发单位；2)工程合同由工程部负责办理签订，确定分发单位。4.3文件编号、标识4.3.1管理文件1)《管理手册》KH/SC-2011《程序文件》KH/CX+序号-20112)支持性文件KH/ZC+序号-2011记录KH/JL+序号（KH：表示本公司；SC：表示手册；CX：表示程序；ZD：表示制度；JL：表示记录）企业承揽的施工项目，其施工合同由工程部统一编号后，工程部按照合同编号对设计文件和施工图纸做相应的编号，各类管理文件的编号由综合部统一协调，外来文件由工程部受控；4.4文件的发放、回收、丢失、破损和作废4.4.1文件发放由文件发放部门确定发放范围；各职能部室和各项目部均要建立《发文登记》和《收文登记》，职能部室和各项目部每年向综合部、工程部核对发文情况，并按综合部每年公布一次的文件《有效版本清单》核对并调整，如有失效或作废，由主管领导确定，以文件形式在其发放范围内通告，由原发文部室负责回收作废，填写《回收作废文件登记表》并分别报综合部，综合部每年公布《作废文件清单》；4.4.2文件持有人对丢失文件要在原发文登记处注明丢失作废，按新发文件编号登记；对破损文件要收回，在原发文件登记处注明收回，按新发文件编号登记；4.4.3发文部室对同一文件编制顺序号；受控文件由责任部室负责受控。4.5文件评审和更改4.5.1每年通过管理评审对各类在用文件的适宜性进行评审，外来技术文件由工程部每年进行评审确定是否作废；太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201154.5.2文件更改的审批1)《管理手册》更改由工程部收集、整理更改意见，最高管理者审批；2)《程序文件》更改由工程部收集、整理更改意见，管理者代表审批；3)技术性文件更改由职能部室提出更改意见，主管领导审批；4)合同修订见《合同管理程序》有关条款；5)设计变更由工程部、项目部与建设单位联系办理；6)施工组织方案的更改，由项目部经理提出修改意见，项目部负责人报工程部审批，特殊工程的质量计划由主管领导审批；4.5.3文件更改的控制1)《管理手册》、《支持性文件》和其他受控文件的更改，由综合部负责以《文件更改通知单》形式，发放到每个受控文件持有人手中；文件持有人接到通知后，须及时按通知要求对受控文件进行更改，并将《文件更改通知单》附在文件后，作为文件更改的可追溯依据；2)其他各类文件的更改，由各归口职能部室负责填写《文件更改通知单》，发放到每一个文件持有人手中，文件持有人接到通知后须及时按通知要求对文件进行更改，并将《文件更改通知单》附在文件后，作为文件更改的可追溯依据；3)设计变更发生后，项目部经理负责编号登记，将变更内容正确传递给所有图纸持有人，并将设计变更内容反映在图纸的相应部分；4)文件更改时，与更改文件有关的所有文件必须同时更改，在相应的附件下标注更改日期、更改内容等，以保证相关文件的有效性；5)所有同管理体系有关文件的发放和更改情况要予以登记，以保证相关的场所都能得到相应文件的有效版本，并防止使用作废文件；已作废文件需保留时，在文件右上角标明作废保留标识；6)软盘、软件、录像等管理文件，必须与书面文件一致，严格控制文件的发放、复制、修改等，使文件也具有标识和可追溯性。5、相关文件《记录控制程序》6、记录《发文登记》《收文登记》《文件回收、作废登记表》《文件更改通知单》《有效版本清单》《作废文件清单》太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201162.记录控制程序（KH/CX02-2011）1、目的对质量、环境及职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本企业的质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行的证据。2、适用范围适用于企业质量、环境及职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。3、职责3.1各部门负责本部门记录的控制、管理和保存；3.2综合部负责对记录的监督和检查；3.3管理者代表对记录的有效性进行评价。4、工作程序4.1记录的填写4.1.1记录要字迹清晰、内容完整、真实准确，有关人员签字齐全；4.1.2记录要及时填写，工程记录要与工程进度同步；4.1.3记录填写份数由各归口管理部门根据实际需要做出明确规定；4.2记录的编号与标识各项记录的编号与标识，详见《文件控制程序》；4.3记录的贮存、保护和保存4.3.1记录的贮存要保证安全适宜的环境，防止其损坏、变质或丢失；4.3.2各部门要明确需要填写的记录种类，登记在《部门记录应用统计表》中；4.3.3各项记录的保存期（工程验收归档后资料保存期限）详见记录清单。4.4记录的检索与审阅4.4.1顾客或企业内部员工若借阅记录，需办理借阅手续；借阅人要爱护记录，不得在记录上涂写或标记，不得损坏或丢失；4.4.2妥善保管，及时归还，并注销借阅手续；4.5记录的处置4.5.1记录保存期满后，由各保管部门自行销毁；4.5.2作废的记录由各保管部门负责销毁。5、相关文件《文件控制程序》6、记录《部门记录应用统计表》太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201173.人力资源控制程序（KH/CX03-2011）1、目的为了保证所有从事与质量、环境及职业健康安全工作有直接责任的人员能够满足相应的意识和能力需求，使需要得到相关培训的人员得到有效的培训。2、适用范围本程序规定了对质量、环境及职业健康安全有影响的从业人员进行资格鉴定、选择与培训的职责、过程、方法和要求；本程序适用于企业对人员进行评价、选择与培训的控制。3、职责综合部负责确定各类人员岗位任职资格，负责制定年度培训工作计划并组织实施，负责培训文件、资料的管理及发放、统计、归档，建立培训档案；负责对各类人员工作能力考核、评估。4、工作程序4.1拟安排任职岗位综合部根据新分配员工的学历、专业及企业机关、各项目部的工作需要进行岗位安排。4.2确定员工任职资格综合部负责组织新员工岗前任职资格考试，取得任职资格考试合格方可上岗。4.3培训计划的制定4.3.1综合部根据岗位任职标准、员工的学历、专业进行培训计划的制定；4.3.2各职能部门及各项目部根据质量、环境、安全管理体系要求填写《培训计划申请表》报综合部；4.3.3综合部汇总后，根据工作需要及企业资源状况，制定出年度培训计划，报主管领导审批；4.3.4培训计划经批准后由综合部及相关部门组织实施；1)培训有效性的评价培训的过程及结果的有效性通过理论考试、技能考核、日常考核由综合部进行评价；2)培训范围所有培训工作分为：岗前培训、转岗培训、适应性培训和继续教育四种；a)岗前培训是指对新分配入企业的大中专院校毕业生、复转军人以及新调入的员工的培训和特殊工种、特殊工作人员、新技术、新工艺的培训；b)转岗培训是指对所有岗位调整人员的培训，涉及在岗人员和待岗人员；c)适应性培训是指针对干部或工人参加的提高专业技能的业务管理水平和掌握适用太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20118的法规等适应性培训；d)继续教育是指专门对干部进行的培训。3)培训计划的实施岗前培训a)新入企业人员由综合部根据其所学专业、工作经验认定其资格，有关部门协助进行岗前培训工作