零件承认管理程序

零件承认管理程序制订：文件编号：TS-WI-ENG-043文件版本：A/0版文件页数：共7页制订单位：工程部批准：制订日期：2016年6月18日文件编号TS-WI-ENG-043版本/次A/0版页码1OF7制订日期2016年6月18日文件名称零件承认书管理文件类别程序文件1.目的:加強原材料認可管制,確保進廠原材料符合本公司品質與環保之要求.2.範圍:適用於本公司所有原材料的承認.3.權責:3.1採購:負責接收供應商提供之原材料樣品與承認書並轉交給承認組,及反饋承認結果給供應商.3.2承認組:負責依據原材料承認規範對原材料進行承認並制作材料樣品承認書,且將簽核完成的樣品,承認書及掃描之電子樑承認書一齊傳給文控.3.3品保部:負責對原材料承認書中，国家认可第三方測試報告的核對.3.4工程部:各相關人員負責對材料樣品承認書及樣品的確認與簽核.3.5文控室:負責材料樣品承認書與樣品的發行及歸檔.4.作業內容:原材料承認管制流程权责人员开发工程部承認組相關人員相关作业说明相关表單开发采购开发工程接收樣品和承認書,確認資料齊全后交承認組//承認員確認承認資料的完整性及真實性,並確認此物料是否同一供應商重複送樣.//樣品及承認書承認資料確認文件编号TS-WI-ENG-043版本/次A/0版页码2OF7制订日期2016年6月18日文件名称零件承认书管理文件类别程序文件承認員靜態檢驗需與本公司所提供的樣品、联络单或請購單、規格圖等資料及供應商所提供的承認書進行核對.並對檢驗內容進行登記//承認員實驗員工程工程師1.首先需對樣品材料進行環境物質含量測試,測試OK,方可進入下一步檢驗.2.樣品的信賴性測試報告由供應商提供,我司只針對有懷疑的部分進行測試.3.樣品實配性:一般材料試配5pcs.4.對部分樣品內部尺寸無法量測時,需對樣品進行拆解再量測,紙箱類則直接進行破壞性確認原材料(樣品)環境物質含量測試報告委托測試申請單實驗報告承認員及相關人員承認簽核需經工程課、環境組、權責主管簽核OK方可發行材料樣品承認書文控室將簽核完畢之承認書掃描成電子檔,並將電子檔、原稿、樣品交文控發行//4.1供應商應按本公司提供的請購單、所附規格圖、相關要求提供原材料樣品及承認書.4.1.1供應商每次送樣不能少于50個樣品和四份承認書.4.1.2送樣承認書內容包括:靜態檢驗1.外觀2.規格/尺寸3.材質動態檢驗1.環境物質含量測試2.信賴性測試3.實配性4.破壞性確認材料樣品承認書制作及簽核承認書及樣品發行.歸檔文件编号TS-WI-ENG-043版本/次A/0版页码3OF7制订日期2016年6月18日文件名称零件承认书管理文件类别程序文件a.零件圖(需說明各部件材質,重點尺寸必須單獨注明公差);b.各種測試報告(按實際產品提供);c.樣品檢驗報告(尺寸部分需提供全尺寸檢驗報告);d.材質証明;e.包裝規范(單重保留四位小數);f.承認書只需附一份，国家认可第三方測試報告(有效期限:一年);g.其他特殊要求報告等.4.1.3以上a、b、d、f、g項供應商必須提供,其它各項則在滿足客戶要求的前提下,根據供應商實際狀況(如測試條件及儀器精度,物料的實際生產、使用要求等)酌情提供.4.1.4按供應商或產品別分類需單獨提供如下內容:(a、b、d三項單獨存放電子檔並由文控室歸檔.c項由環境組歸檔)a.與材料相關的安規証明(UL,CSA等).(保存期限:永久)b.MSDS(物質安全資料表),只針對化學品需提供,其它不需提供.(保存期限:永久).c.環境物質含量保證函.(保存期限:永久)d.国家认可第三方測試報告;(保存期限:一年)(注:国家认可第三方測試報告有效期依測試完成日期開始算起.)4.2开发采购接收到供應商提供的原材料樣品及其承認書,確認承認書資料齊全,再轉交給承認組承認.4.3原材料承認的時效性:文件编号TS-WI-ENG-043版本/次A/0版页码4OF7制订日期2016年6月18日文件名称零件承认书管理文件类别程序文件a.特急件--在接收到資料齊全正確的承認書及樣品后四小時內給予承認;b.其他--在接收到資料齊全正確的承認書及樣品后五天內給予承認.c.如果特急件的資料不齊全,部分不正確,可以由承認組先簽圖面及樣品供品保檢驗,但是要注明限期時間或限定數量.4.4原材料系列別承認,只是尺寸不同,其它內容相同,在原有承認書中增加新料號,升版發行即可.4.5樣品承認內容包括靜態檢驗(規格/尺寸,材質,外觀)和動態檢驗(信賴性測試,環境物質含量測試,實配確認,破壞性確認等).信賴性測試需填寫委托測試申請單委托品保實驗室測試.4.5.1針對環境物質含量測試,由品保實驗室人員測試完,出原材料(樣品)環境物質含量測試報告一起附於原材料承認書中,且需在材料樣品承認書封面環保XRF測試欄位作相應說明.4.5.2所有樣品都需通過我司XRF檢測合格,方可承認.4.5.3針對環境物質含量測試不合格之原材料樣品,相關佐證資料按如下規定:a.普通正常材料有效期限為:一年內;b.新供應商和現有供應商新材質有效期為:三個月內4.6對於特殊原材料的部分承認:4.6.1因供應商承認書資料欠缺或不能及時提供,以及承認需通過試產等狀況,而造成承認時效不能滿足生產需求時,則可根據材料特性要求,采用先部分承認的方式,於承認資料補回或實際生產中無異常後再完全承認,部分承認時承認書版本為A版,待完全承認時承認書必須升版發行.具體有兩種狀況.文件编号TS-WI-ENG-043版本/次A/0版页码5OF7制订日期2016年6月18日文件名称零件承认书管理文件类别程序文件a.非急料部分承認(其作業流程與完全承認相同).b.急料部分承認.4.6.2針對急料部分承認,开发採購將提供尺寸圖面和樣品,此物料明細,數量,批量等采購信息給承認組,承認組依此郵件為依据,依料號找對應材料規格圖執行承認,並於承認書上注明限制使用數量或日期,使用到期后VQA自行回收此份承認書.部分承認之承認書有效期為一個月,一個月內开发采購必須把欠缺的資料提供完全.4.7原材料承认作业参照《原材料承认书规范》。4.8針對開發第二家(多家)新供應商之物料(已有該物料):4.8.1對第二家(多家)供應商物料進行承認時,需找出第一家的承認書資料進行比對.4.8.2若尺寸規格方面有差異,但不影響產線作業,且兩家(多家)物料可無限制混用,可無限制完全承認,並使用同一物料號.4.8.3當第二家(多家)物料尺寸規格可能導致模治工夾具不能共用,需開專用模工治具,經公司上層主管核准后,可新建料號承認該物料.4.8.4當第二家(多家)物料尺寸規格不同,可能獨立使用,但不可混用第一家物料時,亦需新建料號.4.9針對供應商原材料規格尺寸、材質、外觀、特性有變更,必須重新提供樣品及承認書給承認組做承認:4.9.1由供應商自行申請設變之材料,以採購為窗口,供應商填寫工程变更申请/通知单ECR表單,經我司工程部門確認可否變更,由开发採購簽回給供應商,並歸檔.方可送承認,同時由研發確認是否需發行ECN.4.9.2由客戶或我司制程改善所需變更原材料時,以採購為窗口,發文知會供應商變文件编号TS-WI-ENG-043版本/次A/0版页码6OF7制订日期2016年6月18日文件名称零件承认书管理文件类别程序文件更.並提供變更后承認書及樣品確認.經工程部門確認可變更.由研發發ECN,承認組變更承認書及樣品.4.10樣品及承認書不符合要求之處理:4.10.1承認書資料不齊全及樣品不符時,开发采購可直接要求供應商重新提供.4.10.2承認書資料錯誤或樣品有缺陷時,則承認組可以依郵件形式,知會供應商重新提供資料.4.10.3若承認書資料內容有筆誤或需更正的地方時,承認組可以手改,並签名,承認書發行,簽回供應商，供應商必須按此作業.4.11針對進口國外供應商材料(如MOLEX、AMP、JST、JAE等),若不能提供完整承認書,則采購可提供此產品特性規格資料或尺寸圖面和樣品給承認組承認即可.4.12原材料樣品受紫外線之影響,保存約半年時間則有變色現象,針對此問題作如下定義:4.12.1需更換物料:PVC料、線材、端子、彩卡、快速殼;4.12.2更換日期定義:PVC料半年一次,線材、端子、彩卡、快速殼一年一次;4.12.3作業流程:由承認組執行首次樣品承認,樣品到期後,由品保VQA自行核對並重新提出更換樣品.4.13當原材料承認OK時,由承認組制作材料樣品承認書,交工程課工程師初審,環境組確認,品保部主管核准后,與樣品一並送文控室.再由文控室統一編號發行,文控室一份(留原稿),品保VQA一份.采購一份(電子檔),樣品一份(簽回給供應商);4.14原材料未符合RoHS之廠商,或不在合格供應商一覽表中的廠商一律不作承認.4.15所有經過承認組承認的原物料方可進入采購程序進行采購作業文件编号TS-WI-ENG-043版本/次A/0版页码7OF7制订日期2016年6月18日文件名称零件承认书管理文件类别程序文件4.16后續原材料單重若來料單重与承認書不符,由承認組重新確認單重,依確認結果修正承認書及ERP系統.5.相關表單:5.1材料樣品承認書5.2联络单或《请购单》5.3原材料(樣品)環境物質含量測試報告5.4委托測試申請單5.5實驗報告