固定资产采购程序流程图

一、固定资产采购流程图第一联第二联第二联第第三联1.•需求部门负责人审批签字。2.•资产管理处负责人审批签字；•如购买生产设备类还需设备部、技术中心审批签字。3.•运营部老总审批签字。4.•采购中心老总审批签字5.•财控中心老总审批签字6.•总经理审批签字开始不通过固定资产采购申请单注：申请单位可另填写“需求评估报告”附在“采购申请单”后作为采购相关事项的补充说明。审批固定资产需求单位填写固定资产采购申请单，填写需采购固定资产具体信息将申请单返回申请部门采购部备存资产管理处备存运营部备存此单及附件为采购依据验收不合格验收合格第一联第二联第三联验收退货固定资产增加单由经办采购人员填写固定资产采购基本信息；固定资产使用人、验收人确认签字；固定资产管理部门填写固定资产使用年限、折旧率。归口管理部门的资产管理员备存财务核算部门留存资产管理处留存经办采购人员到资产管理处办理入库手续投入使用采购用于核算部门记账用于填写固定资产卡片使用部门负责人会同固定资产归口管理部门资管员共同验收；重要生产设备类固定资产还要会同设备部、技术中心、品管中心共同参与验收。