安全隐患检查台账(范本)

序号日期问题（隐患）指定整改人员附图12015/1/41#氧化沟靠铁道边拐至2#配电房的主干道雨水井，井盖破损需进行修复、更换图122015/1/4污泥堆棚斜对面与1#氧化沟中间的主干道芒果树下窨井盖破损，需及时进行更换图232015/1/4粪便处理站原后门处主干道上有一处雨水井，井盖破损需进行修复、更换图342015/1/5洋里车间二号沉池：临时线直接用电线插入插座，且离工作地点约100多米，应在20米处装一个空气开关，且应有审批手续52015/1/9洋里车间紫外消毒系统开关箱门缺接地保护62015/1/9洋里紫外消毒系统开关箱门缺接地保护2015年安全检查问题隐患台账见附件整改前后照片整改情况已完成已完成已完成已完成已完成已完成2015年安全检查问题隐患台账序号日期问题（隐患）指定整改人员附图整改情况12014/1/5洋里车间二号沉池：临时线直接用电线插入插座，且离工作地点约100多米，应在20米处装一个空气开关，且应有审批手续2015年安全检查问题隐患台账序号日期问题（隐患）指定整改人员附图整改情况12015/1/41#氧化沟靠铁道边拐至2#配电房的主干道雨水井，井盖破损需进行修复、更换图1已完成22015/1/4污泥堆棚斜对面与1#氧化沟中间的主干道芒果树下窨井盖破损，需及时进行更换图2已完成32015/1/4粪便处理站原后门处主干道上有一处雨水井，井盖破损需进行修复、更换图3已完成42015/1/5洋里车间二号沉池：临时线直接用电线插入插座，且离工作地点约100多米，应在20米处装一个空气开关，且应有审批手续已完成52015/1/9洋里车间紫外消毒系统开关箱门缺接地保护已完成62015/1/9洋里紫外消毒系统开关箱门缺接地保护已完成72015/1/9洋里紫外消毒系统缺触电警示牌已完成82015/1/30深脱车间配电箱开关盖脱落现场进行固定处理已完成92015/2/5洋里车间二号沉池：临时线直接用电线插入插座，且离工作地点约100多米，应在20米处装一个空气开关，且应有审批手续已完成102015/2/6洋里车间AAO池电线缺穿管已完成112015/2/7洋里车间电房灭火器三定及电房缺警示已完成122015/2/8洋里车间石灰料仓和三氯化铁罐旁应设洗眼器已完成2015年安全检查问题隐患台账见附件整改前后照片132015/2/9洋里车间浓缩脱水机房开关裸露，没有箱体已完成142015/2/10厂区限速牌应改成10已完成152015-2-30中控室灭火器箱上堆放杂物现场已整改已完成162015/3/30化验室主要通道乱堆放杂物现场已整改已完成172015/4/23经我司安全管理部门现场检查，发现由于榕圣内河综合整治现场施工车辆（钩机）将旧桥头边上绿化带上的窨井盖压破，需及时进行修复或更换，否则存在人员跌落的隐患见整改通知书已完成182015/4/23浙安公司——进水仪表小屋监测室门口的窨井盖（圆形）移至绿化带上使用，致使该区域的窨井无盖子见整改通知书已完成192015/4/23浙安公司——1#、2#污泥浓缩池边上主干道的雨水边沟的方形盖板两处因施工原因造成破损见整改通知书已完成202015/4/30深脱车间电动车停放在生产车间内现场已整改已完成212015/5/30环卫公司墙体渗漏暂不需进行整改222015/6/5生产专用电动车及自行车已采购并投入使用，因原停车棚拆除，目前暂停于综合楼一楼南侧门过道，导致通道拥挤、堵塞将职工车辆移至新停车厂，该区域仅供生产车辆停放已完成232015/6/5生产专用电动车无一统的点进行冲电，生产人员昨时接设电线冲电存在隐患，需安装可供电动车充电的专用插座陈林242015/6/8污泥深脱车间北侧沿河步行道施工期间，施工单位在未经许可的情况下，随意堆放淤泥，导致该区域多处雨污水井被掩埋，目前已造成部分污水管线堵塞，（已与施工单位沟通，已挖出并恢复该区域所有雨污水井，同时已加强对现场施工队伍的监督，杜绝此类情况的发生）施工单位已完成252015/6/8由于贵单位现场施工车辆将厂区施工门口的窨井盖压破，需及时进行修复或更换，否则存在人员跌落的隐患施工单位已完成见附件整改前后照片262015/6/12综合楼后门处消防栓的门框插无已完成272015/6/12附属楼一楼淋浴间边上消防栓门框连玻璃都无已完成282015/6/12附属楼三楼楼梯口消防栓玻璃破损、水带缺失已完成292015/7/3综合楼二楼204门口有个土马蜂窝存在隐患需进行处理张月芳已联系杀公司进行处理已完成302015/7/9经炜和建设实业有限公司福州分公司施工存在以下问题：1、将钢筋放置蓝球场进行加工，建议搭建相应的钢盘加工棚或在加工点周边周边拉上警示线，并做好钢盘的防水工作；陈忠康已完成312015/7/9经炜和建设实业有限公司福州分公司施工存在以下问题：2、施工人员应配戴安全帽；陈忠康已完成322015/7/9经炜和建设实业有限公司福州分公司施工存在以下问题：3、施工材料应规范存放。陈忠康已完成332015/7/9轻安工程建设有限公司为有效避免大型犬咬人安全事件发生，必须加强羽毛球边上的大型犬的看管工作。江斌已完成342015/7/14厂区生产现场2号配电房门口旁边道路的雨水边沟的井盖破损，需及时进行修复处理陈林已完成352015/7/15琅岐污水厂施工现场严禁小孩；已完成362015/7/15琅岐污水厂施工现场临时用电随意拉设，无架高处理，部分电缆线破损或连接处无防水处理；已完成张月芳工程部见消防栓检查记录372015/7/15琅岐污水厂施工现场部分开挖区域临边防护不到位。已完成382015/7/15琅岐污水厂施工现场无配备相应的消防器材。已完成392015/7/16经炜和建设实业有限公司福州分公司施工存在以下问题：水泥罐车将厂区生产现场菜地旁边道路的雨水边沟的井盖压破，需及时进行修复处理陈忠康已完成402015/8/5鼓风机地面、深脱车间无安全通道路线张月芳已完成412015/8/21厂区保安室门口的窗户需加装护盗窗陈林已完成422015/8/21厂区新桥头为防止外来人员从水路进入厂区需加装监控已完成432015/8/21厂区高架桥底的外围沙石堆放高过围墙，为防止外来人员进入厂区建议加装脉冲电子围栏工程部张辉已完成442015/8/21三四期围墙偏底工程部张辉9月10日已完成452015/8/21厂区门口门口栏杆处的监控画面模糊，要进行清理或维修张月芳已完成462015/8/21厂区保安室应配齐安保人员所需的应急物资张月芳已完成472015/8/19榕北子公司在实验室化学药品应按相关规定分类存放榕北已完成482015/8/19建议祥坂分公司将中控部分监控画面连接到保安室，由安保人员负责相关画面的监控祥坂已完成492015/8/19环境监测子公司负责收集相关尺寸实验室的安全警示牌由综管部配合完成警示牌的制作环境监测子公司已完成502015/9/8白金工业区污水处理厂钢筋棚没有顶棚工程部已完成512015/9/8白金工业区污水处理厂施工围墙部分区域没有封闭工程部已完成工程部522015/9/9为确电房保消防安全，安装悬挂式超细干粉自动灭火装置。张月芳已完成日期序号一般隐患/重大隐患问题（隐患）指定整改人员附图1一般隐患XXXXX2一般隐患XXXXX320XX年X月份安全检查隐患台账记录表（XX公司)X月份检查次数：XX次参检人数：XX人累计落实隐患治理资金（万元）整改情况已完成进行中20XX年X月份安全检查隐患台账记录表（XX公司)X月份检查次数：XX次参检人数：XX人日期班次发现人地点问题处理人备注2016/3/13星期天（晚班）李乃煌三、四期进水口处建筑垃圾堆放厂区围墙边上（长度8—9m），且快高过围墙，极有可能致使围墙倒塌。林华光同相关方协调中×已报张月芳2016/3/18星期五（白班）刘德琴羽毛球厂局部墙体开裂、瓷砖脱落林华光通知陈林由施工单位进行修复×已报张月芳2016/3/21星期一（白班）刘德琴出水仪表小屋高架桥底下在清理渣土，渣土靠厂区围墙堆放（长度15m)且快高过围墙，极有可能致使围墙倒塌。林华光同相关方协调后施工方已将渣土进行适当的清理√已报张月芳福建海峡环保集团股份有限公司厂区保安巡视问题统计表处理情况日期班次发现人地点问题处理人备注福建海峡环保集团股份有限公司厂区保安巡视问题统计表处理情况