[通用]计划部关键考核指标

部门：计划部类别序号年度指标年度额定分月度指标值月度额定分测评方法客户100010以本部门直接领导确认的事实是否属实为依据190%4090%30按规定周期和承诺时间完成订单280%～98%3080%～98%25实际完成订单/计划订单34510根据订单管理规定5年度：以三个月移动平均计算，从工单生成日至工单完成日的平均天数月度：管理订单周期内时间点订单内自制成品425正式订单成品周转天数预测内自制成品905预测订单成品周转天数委外成品155委外成品周转天数除成品外存货555除成品外其他存货周转天数50100%20上级主管交待工作事项608款10按产品款数计算，数据由销售部门提供100100部门：分管领导：月度绩效考核量表考核指标/活动内部客户投诉订单准时交付率计划完成率（%）订单运行周期服从与执行应急处理合计运营4存货周转天数考核日期：20XX年XX月XX日计分准则否决标准测评部门备注问题点1）当月无投诉得10分；2）确认事实属实，内部投诉一次扣3分，外部投诉（包括销售投诉未按期交货定义为外部投诉）一次扣5分直接主管数据很难收集1）每月订单延迟控制在10款内，前六大客户控制在3款内，该项得满分。2）大客户延迟款数每减少一款加5分，小客户加2分；3）前六大客户每增加一款延迟扣5分，小客户扣2分；4）交期和技术资料变更的以确认的新交期为准。销售部订单准时交付率可以统计，但是计分准则的数据很难收集1）前三个月指标：计划达成率80%（含）以上；第二个三个月90%（含）以上；第三个三个月95%（含）；第四个三个月98%以上。2）每提升1%加1分，每下降1%扣1分制造总监/直接主管数据很难收集年度：短于45天，每缩短1天加2分：高于45天，每增加1天扣2分月度：当月所有订单周期准时完成得分，每一笔超期订单每个订单每超过1天扣1分信息部、财务部短于42天，每缩短1天加0.5分：高于42天，每增加1天扣0.5分信息部、财务部短于90天，每缩短1天加0.5分：高于90天，每增加1天扣0.5分信息部、财务部短于15天，每缩短1天加0.5分：高于15天，每增加1天扣0.5分信息部、财务部短于55天，每缩短1天加0.5分：高于55天，每增加1天扣0.5分信息部、财务部由上级主管根据工作总体完成情况进行评定直接主管很难判定每多完成1款加3分，每少完成1款减3分（无紧急订单除外）销售部数据很难收集批准：月度绩效考核量表-5部门：需求计划组类别序号考核指标/活动月度指标值月度额定分测评方法客户1内部客户投诉05以本部门直接领导确认的事实是否属实为依据1预测准确率40%～80%30按N+1方式考评2按订单出货及时率85%25实际按期出货订单/实际按期完成订单3订单交期管控准确率85%～98%25订单交期与销售的确定与实际生产完成情况对比，规则参照《订单管理规定》，按期完成订4服从与执行100%15上级主管交待事宜执行成效合计100月度绩效考核量表运营考核日期：20XX年XX月XX日计分准则否决标准测评部门备注1）当月无投诉得5分；2）确认事实属实，内部投诉一次扣1分，外部投诉（销售投诉未按期交货定义为外部投诉）一次扣3分部门经理1）每月25日更新下发销售预测。2）次月预测准确率80%；3）第二个月60%；4）第三个月40%；5）按滚动方式提供至少三个月。次月的准确性提高1%加1分，下降1%扣2分，第二个提高1%加1分，下降1%扣1分。生产计划组每提高1%加1分，每下降1%扣1分按订单统计1）前三个月指标：计划达成率80%（含）以上；第二个三个月90%（含）以上；第三个三个月95%（含）；第四个三个月98%以上。2）每提升1%加1分，每下降1%扣1分生产计划组/直接主管由上级主管根据工作总体完成情况进行评定部门经理月度绩效考核量表部门：需求计划组类别序号考核指标/活动月度指标值月度额定分测评方法客户1内部客户投诉05以本部门直接领导确认的事实是否属实为依据1订单完成准时率80%～98%40实际按期完成订单/按期需要完成订单2计划达成率85%25实际按期出货订单/实际按期完成订单3工时损失率0.3%10计划安排失误损失工时与生产正常总工时对比4服从与执行100%20上级主管交待事宜执行成效合计100月度绩效考核量表运营考核日期：20XX年XX月XX日计分准则否决标准测评部门备注1）当月无投诉得5分；2）确认事实属实，内部投诉一次扣1分，外部投诉（销售投诉未按期交货定义为外部投诉）一次扣3分部门经理1）前三个月指标：计划达成率80%（含）以上；第二个三个月90%（含）以上；第三个三个月95%（含）；第四个三个月98%以上。2）每提升1%加1分，每下降1%扣1分生产计划组每提高1%加1分，每下降1%扣1分制造/直接主管超过指标值0.1%扣5分，降低0.1%加3分制造/财务由上级主管根据工作总体完成情况进行评定部门经理月度绩效考核量表部门：物料计划组考核日期：20XX年XX月XX日类别序号考核指标/活动月度指标值月度额定分测评方法计分准则客户1内部客户投诉05以本部门直接领导确认的事实是否属实为依据1）当月无投诉得5分；2）确认事实属实，内部投诉一次扣1分，外部投诉（销售投诉未按期交货定义为外部投诉）一次扣3分1订单套料齐套率80%～98%50根据《订单管理规定》与《生产计划》讨论确认的套料到料时间。实际齐套单数/应到套料单数1）一季度指标：计划达成率80%（含）以上；二季度90%（含）以上；三季度95%（含）；四季度98%以上。2）每提升1%加1分，每下降1%扣1分2库存周转率降低10天102014年期末库存周转天率与2015年期本库存周转天数对比需将此目标分解到月度，库存周转天数每降低3天（按此级计算）加3分，每提升1天扣1分3呆滞物料30%15与上年度期末库存对比按此目标做月度降低计划，根据降低目标进行考核，每多降低1%加1分，增加1%扣1分4服从与执行100%20上级主管交待事宜执行成效由上级主管根据工作总体完成情况进行评定合计100月度绩效考核量表运营否决标准测评部门备注部门经理生产计划组财务财务部门经理月度绩效考核量表