配送中心数据分析实施办法

配送中心数据分析实施办法M/NCYCQS-WI-8.4-20ISO9001质量管理体系文件配送中心数据分析实施办法文件编号：M/NCYCQS-WI-8.4-20文件级别：三级版次/修改次数：第A版，第0次首发日期：2009年9月10日修订日期：2012年2月28日页次：第2页共5页管理担当部门：南昌市烟草专卖局（公司）办公室发行日期变更后内容变更前内容编制审核批准2009年9月10日2012年2月28日部门列表、岗位名称变动分发部门列表：部门名称份数部门名称份数局长（经理）1专卖科0副局长（副经理）3法规科0纪委书记1内管派驻办0管理者代表0香澄连锁0办公室1基建办0人劳科1南昌县烟草专卖局（分公司）0计划科1新建县烟草专卖局（分公司）0财务科0进贤县烟草专卖局（分公司）0审计派驻办0安义县烟草专卖局（分公司）0安保科1东湖区烟草专卖局（分公司）0监察科0西湖区烟草专卖局（分公司）0政工科1青云谱区烟草专卖局（分公司）0督察中心1青山湖区烟草专卖局（分公司）0营销中心0配送中心1共计12配送中心数据分析实施办法文件编号：M/NCYCQS-WI-8.4-20文件级别：三级版次/修改次数：第A版，第0次首发日期：2009年9月10日修订日期：2012年2月28日页次：第3页共5页目录1．目的..........................................................................................................................................................................22．适用范围..................................................................................................................................................................43．权责..........................................................................................................................................................................44．定义..........................................................................................................................................................................45.文件内容...................................................................................................................................................................4配送中心数据分析实施办法文件编号：M/NCYCQS-WI-8.4-20文件级别：三级版次/修改次数：第A版，第0次首发日期：2009年9月10日修订日期：2012年2月28日页次：第4页共5页1．目的通过收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，以利于质量管理体系有效运行和服务质量稳定提高。2．适用范围适用于质量管理体系运行过程、服务实现过程的数据采集和分析工作。3．权责3.1行政主管：负责配送中心信息和数据分析管理工作。3.2储配主管：负责储配部有关数据的采集、分析、上报工作。3.3送货主管：负责送货部有关数据的采集、分析、上报工作。3.4综合管理员：负责配送中心有关数据的采集、分析、上报工作。4．定义数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。5.文件内容5.1数据收集5.1.1数据收集的范围：运行记录、设备维护保养记录、书面资料、通讯信息、调查资料等。5.1.2根据分析需要和管理过程要求，确定数据收集方式及统计方法。5.1.3按照真实、可靠、准确的原则进行数据的收集，符合实效要求。5.2数据分析5.2.1配送中心每半年对质量目标、内部审核相关数据的分析，具体按照《配送中心质量目标》、《配送中心过程与服务的监视和测量程序》进行。配送中心数据分析实施办法文件编号：M/NCYCQS-WI-8.4-20文件级别：三级版次/修改次数：第A版，第0次首发日期：2009年9月10日修订日期：2012年2月28日页次：第5页共5页5.2.2配送中心每月按照市局的对标要求进行数据的分析。5.2.3配送中心每月按照《配送中心内控管理制度》进行内管数据分析。5.2.4配送中心每月按照《配送中心外包单位选择、评价和再评价办法》对外包单位工作质量和服务质量的分析5.2.5储配部每月按照《配送中心过程与服务的监视和测量程序》、《配送中心不合格服务实施办法》对仓储、分拣过程信息数据的分析。5.2.6送货部每月按照《不合格服务实施办法》、《过程与服务的监视和测量程序》、《市场检查、客户投诉及客户满意实施办法》对服务过程和客户反馈意见的分析。5.2.7送货部负责送货车辆使用情况的分析，内容包括车辆维修、百公里油耗统计分析等。5.2.8送货部每月按照《线路合理优化标准》对配送线路优化分析。5.2.9各部门每月一次通过数据分析，掌握工作状况，发现问题，找出原因。属于本部门职责范围内的，应制定有针对性的措施，落实整改。超越本部门职责范围的应提出建议。5.3数据分析：采用统计技术，统计技术在应用前应对相关的工作人员进行充分的培训，以确保统计技术的应用有效。5.4数据上报：各部门数据分析信息于次月五日前（节假日顺延）报综合部助理；综合部助理在三个工作日内将数据分析信息汇总后报配送中心主任。5.5数据统计的方法：控制图、直方图、排列图、因果图、查验表或调查表。5.6扣罚标准：违反本办法中5.4条款的延迟一天扣罚20元。5.7本办法解释权属配送中心。5.8本办法自发布之日起实施。