药品采购廉政风险点及防控措施一览表

序号风险点表现形式形成原因防控措施1、增强服务、廉洁自律意识。2、严格责任追究制的落实。3、加强对本院业务及药品情况的了解。1、增强服务、廉洁自律意识。2、严格责任追究制的落实。3、加强业务学习，提高业务能力。1、严格按程序办理，规范药品采购行为。2、加强相关法律法规的学习。3、加强采购过程的监管。1、严格落实药品库房相关管理制度。2、加强药品入库验收过程的监督。3、严格责任追究。1、建立健全各项财务管理规定。2、加大监督管理。3、严格落实财务收支管理规定。4、强化内部审计监督。思想认识和利益诱惑，对本院临床业务及现有药品品规、相关法律法规不熟悉。业务能力不强，对库存药品及临床药品使用情况不熟悉或存在思想认识和利益诱惑。对采购流程及相关法律法规不熟悉，监管缺失。工作人员业务素质不高，不认真核实。财务管理制度不完善，监管缺失。财务管理资料不齐全或条件不具备同意采购。计划性不强，采购品种及数量不符合临床使用需要。采购流程不规范。药品采购计划未经药剂科及分管院长审核就实施采购行为。不合格药品进入库房（包括效期、外包装、药品质量等方面），入库药品随行资料不全（药品批检合格证等）药品回款金额或汇款时间不规范。药品采购廉政风险点及防控措施一览表12345审批临床科室采购申请制定药品采购计划组织实施药品采购药品入库验收责任主体药事管理与治疗学委员会药品库房药品采购药品库房财务科药品采购廉政风险点及防控措施一览表