班组KYT工作诊断标准实施说明

第1页，共46页制造规划总部安技环保部2010年3月1日第2页，共46页一、修订说明二、诊断标准概述三、KYT活动四、安全巡视五、作业前安全确认六、虚惊事件挖掘七、安全信息传递目录第3页，共46页一.修订说明第4页，共46页●修订目的：去繁存简，贴近现场，宜于操作。●标题变更：从“班组KYT安全改善活动诊断标准”变更为“班组KYT工作诊断标准”。●条款简化：从48条简化为44条。●表单简化：由15种20张简化为10种10张。●计分调整：每一条款根据工作量和难易程度明确得分量，单项条款满足即得分。第5页，共46页二.诊断标准概述第6页，共46页●诊断标准为5个方面、5个阶段：●5个方面分别是：KYT活动、安全巡视、作业前安全确认、虚惊事件挖掘、安全信息快递。●5个阶段分别是：第一阶段主要评价班组的培训效果；第二阶段主要评价是否已导入实施；第三阶段主要评价是否深入实施；第四阶段主要评价是否标准、规范；第五阶段主要是PDCA循环和维持管理。第7页，共46页●指导原则：以明确和统一的尺度，衡量和评价班组KYT活动所处的进程，挖掘可以改进的潜力，引导和推动班组安全自主管理能力的提升。●适用范围：公司所属各单位。●适用对象：生产、维修班组。辅助班组在工厂指导下结合实际参照执行。●诊断实施者：公司、事业部、工厂（子公司）、车间(部门)KYT诊断员第8页，共46页●诊断周期：车间每月组织一次诊断，诊断班组比例不少于1/3；工厂（子公司）每季度组织一次诊断，诊断班组比例不少于1/4；公司与事业部不定期抽查诊断。具体要求见下表：序号诊断组织者周期诊断范围/次主要目的说明1车间1次/月1/3的班组指导班组改进季度完成全部诊断2工厂（子公司）1次/季度1/4的班组指导车间改进年度完成全部诊断3公司·事业部不定期随机抽取指导工厂改进不少于3个班组/工厂第9页，共46页●诊断方式：由诊断人员（一般1～2人）按照《诊断标准实施说明》，以看（阅看相关凭证、记录）、问（询问班组人员）、察（察看作业现场和改善效果）的方式进行诊断，重点进行交流询问和现场查看。工作结束时应当向被诊断的班组通报诊断结果，提出诊断意见。●诊断流程：班组长简要汇报询问班组成员/现场查证查看记录通报存在问题和得分提出改进要求第10页，共46页●评分标准：1、每项评价内容每阶段满分为1分，五阶段累加满分为5分。2、对于每个阶段中每一项内容按规定分数记分；前一阶段完全满足要求之后才能进入下一阶段评价；各项内容所处阶段可以不同；在不合格条款内容后标记“×”以示存在问题，具体问题记载在“问题记载”栏。3、合计每项得分/5为最终得分。第11页，共46页第12页，共46页●诊断报告：完成阶段性诊断后，应当编制诊断报告书，对被诊断的班组KYT工作实施情况进行分析、评价和通报。第13页，共46页三.KYT活动第14页，共46页第1阶段：内容班长熟悉、班组成员了解KYT的含义、KYT活动的目的和4R基本方法。方法●班组应受过培训。班长应对班组成员实施培训。●现场抽查询问班长和两名班组成员（班长不熟悉或有一个员工不了解，皆判零分）。第15页，共46页第2阶段：内容1、对新员工开展KYT培训并进行R1训练；2、每月至少一次结合工作岗位或虚惊事件、类似事故开展了KYT训练。方法●查看新员工（在诊断日前6个月内加入班组的员工，包括新招、转岗和借调员工）培训记录和R1训练记录（应记录清楚训练时间和受训人、训练内容）。●查看本年度内KYT记录。第16页，共46页第3阶段：内容1、KYT活动每月全员参与率100％；2、危险因素描述准确，对策措施具体、可行；3、自主实施对策得到落实。方法●查近三个月内班组KYT记录，员工数与签名数是否一致。10人以上大班组应分成若干小组开展。●现场询问求证(有一人不知道，即单项判零分)。●查看KYT记录。●现场询问、查证自主实施对策的落实情况（对照本年度内所有记录）。第17页，共46页第4阶段：内容1、委托实施对策得到落实；2、针对主要危险因素有安全改善事例。方法●现场查证委托实施对策的落实情况（对照本年度内所有记录）。●现场查看安全改善事例（包含作业环境、操作方法、安全管理改善事例等）。第18页，共46页第5阶段：内容对所有涉及到班组的作业活动、场所进行KYT训练并落实对策。方法●查看记录，主要查看KYT训练范围是否扩大，危险因素挖掘深度是否加大。●通过与员工交流或现场查看形式验证对策措施落实情况。第19页，共46页四.安全巡视第20页，共46页第1阶段：内容1、工作现场有自己规定的安全规则。方法●查看各岗位安全操作规程或标准作业书、作业指导书。第21页，共46页第2阶段：内容1、制定了班组巡视基准；2、对劳保用品进行管理,执行劳保用品劣化标准。方法●查看巡视基准（巡视人、巡视内容、巡视频次、巡视路线、问题点的处理）。●维修班组可不作路线规定，只作出班组管辖范围图。●现场查证劳保用品劣化标准执行情况。第22页，共46页第3阶段：内容1、每日至少进行一次巡视并及时记录、纠正问题点；2、正确使用OPL（安全）进行指导和培训。方法●查看本年度内巡视记录（巡视记录应有问题记载、整改责任人、整改时间、确认等内容。无问题点记载，而现场查证有问题的，单项不得分）。●现场查证。●查看OPL（安全）记录（应根据自身安全薄弱点、操作技能、KYT训练、虚惊事件、类似事故来进行，每季度至少一次）。第23页，共46页第24页，共46页第4阶段：内容1、对班组能够自主解决而重复发生的问题制定了根源对策并落实；2、作业现场无人的不安全行为。方法●查看记录。记录中需应用“五个为什么”分析(不一定非要问到第五个为什么,只要问到根源就可以了)。●现场查证。第25页，共46页第26页，共46页第5阶段：内容1、对于班组不能自主解决的问题，及时反馈各相关部门，并制定临时对策，直到永久对策实施为止；2、作业现场无物的不安全状态。方法●查看本年度内实施记录（无委托实施对策不得分）。●现场查证（对维修班组仅查证其现场所使用的工具、器械是否处于不安全状态）。第27页，共46页五.作业前安全确认第28页，共46页第1阶段：内容班组全员了解安全确认的方法、应用范围和意义。方法●现场抽查询问班长和两名班组成员（有一人不清楚，即判零分）。第29页，共46页第2阶段：内容1、生产班组对自主保全活动建立KY卡并符合实际；2、维修班组对危险程度较高作业建立KY卡并符合实际；3、对照KY卡进行安全确认。方法●查看KY卡(维修班组对照维修记录)的建立情况。生产班组应对所有工序/工位/设备的自主保全活动建立KY卡。●危险程度较高作业包括登高作业、带电作业、动火作业、密闭容器内作业、吊装作业、特殊环境（高温、特别潮湿、有毒和腐蚀、易燃易爆场所）作业、装配线/自动线维修、节假日检修等作业。●现场询问两名员工KY卡使用情况（必要时可要求员工演示；有一人不清楚，即单项判零分）。第30页，共46页第3阶段：内容1、生产班组对生产作业建立KY卡并符合实际；2、维修班组对计划内维修作业建立KY卡并符合实际；3、对照KY卡进行安全确认。方法●查看KY卡(维修班组对照维修记录)的建立情况。生产班组应对所有工序/工位/设备的正常生产作业活动建立KY卡。已有设备点检卡的，可以不再建立KY卡。●现场询问两名员工KY卡使用情况（必要时可要求员工演示；有一人不清楚，即单项判零分）。第31页，共46页第4阶段：内容1、根据作业现场变化及时修订KY卡；2、每次作业前对设备设施、安全装置、作业环境进行安全确认；3、运用手指口述进行安全确认。方法●查看KY卡修订情况。●除自主保全活动、生产作业（生产班组）或危险程度较高作业、计划内维修作业（维修班组）以外的其他作业，在作业前应依据点检基准书或KY卡进行安全确认。●现场询问两名员工KY卡使用和手指口述运用情况（必要时可要求员工演示；有一人不清楚，即单项判零分）。第32页，共46页第5阶段：内容员工手指口述运用日常化。方法●现场询问和观察确认（必要时可要求员工演示）。第33页，共46页六.虚惊事件挖掘第34页，共46页第1阶段：内容班组成员了解虚惊事件的作用。方法●现场抽查询问班长和两名班组成员（有一人不清楚即判零分）。第35页，共46页第2阶段：内容1、挖掘虚惊事件并形成记录；2、及时进行传达。方法●查看本年度内所有记录，签名是否齐全。●询问两名员工本班组虚惊事件传达情况（有一人不清楚即判零分）。第36页，共46页第3阶段：内容1、虚惊事件对策具体、可行并落实；2、及时上报虚惊事件、损工事件。方法●查看本年度内所有记录。●现场查证。●损工事件：由于员工在作业过程中由于企业的不安全因素导致工时损失、员工受伤的事件，称之为损工事件。统计范围包括轻微伤害、工伤事故及劳务工事故。●与车间管理层交流。第37页，共46页第4阶段：内容1、及时传达外部虚惊事件；2、针对与本班组作业/活动类似外部虚惊事件制定对策并落实。方法●与车间管理层交流。●查看本年度内所有记录，签名是否齐全。●现场询问员工外部虚惊事件传达情况（有一人不清楚即判零分）。●现场查看对策落实情况。第38页，共46页第5阶段：内容定期挖掘预测型虚惊事件。方法●每月至少挖掘一件。●查看记录并现场查证对策落实情况。第39页，共46页七.安全信息快递第40页，共46页第1阶段：内容班长了解班前会安全内容和目的。方法●现场询问班长。●班前会安全内容：1、班组成员健康状况、劳保用品穿戴等相关信息确认；2、对班组安全工作进行评价、布置；3、传达虚惊事件、工伤事故等安全信息。第41页，共46页第2阶段：内容1、每日召开一次班前安全会；2、掌握安全事故处理流程。方法●现场询问班长和两名班组成员班前会内容（有一人不清楚即单项得零分）。●现场询问班长和两名班组成员安全事故处理流程（有一人不清楚即单项得零分）。第42页，共46页发生事故救护伤者（拨打120）保护现场——体现“救人优先”的原则班长(当班负责人）报告班组应掌握的事故处理流程第43页，共46页第3阶段：内容1、每个生产班次前召开一次班前安全会；2、及时接收并传达事故信息并签名确认。方法●现场询问班长和两名班组成员班前会内容（如只有单班生产，第1项直接得分；夜班三人以下（不含三人）可不开会，但必须传达班前会内容。）●查看本年度内发布的工伤事故信息传递单(必须见到文本)。●现场询问两名班组成员事故传递情况。第44页，共46页第4阶段：内容针对与本班组作业/活动类似事故制定对策并落实。方法●类似事故：与班组设备设施、作业环境、作业方式、其他活动等类似的事故。●查看工伤事故信息传递单并现场查证对策落实情况。第45页，共46页第5阶段：内容无安全事故发生。方法●现场询问查证本年度内有无安全事故发生。第46页，共46页end