万科—安全监理的工作流程

万科——安全监理的工作流程合格不合格隐患制定项目安全监理方案或监理细则监督签定安全生产责任书核查安全生产保证体系检查安全生产技术措施检查施工机械安全状态日常现场巡视检查检查施工现场安全环境对高危作业易发生安全风险源重点检查作好安全记录继续施工安全监理总结审查施工组织设计或专项施工方案1、安全生产管理制度2、安全生产岗位责任制3、安全生产操作规程4、安检体系及人员到岗1、临时用电是否符合规范2、排水系统是否畅通3、“四口”“五临边”的防护措施4、消防设施是否齐全5、易燃、易爆物资的安全措施6、出入口及高危作业区的警示标识7、现场防雷措施1、施工单位与建设单位之间的安全生产责任书2、总包单位与分包单位之间的安全协议1、进场施工机械的完好状况2、施工机械的安全防护和控制装置3、垂直运输设备装拆作业的安全措施不整改通知整改整改复验指令停工整改施工单位拒不停工不整改报告上级安全监督主管部门报告建设单位隐患狠抓工程建设施工现场安全控制标准化工作；遵循“该审的审、该查的查、该管的管、该报的报”的工作原则。一.施工准备阶段的安全监理工作要点：1.在项目监理部人员内指派一人兼职安全监理工程师。2.编制安全监理方案、安全监理细则及安全监理旁站方案：2.1安全监理方案由总监理工程师主持编制，由监理单位技术负责人审批；安全监理细则及安全监理旁站方案由安全监理工程师或专业监理工程师编制，由总监理工程师批准；（注：安全监理旁站方案在《导则》中并无要求，但在其6.8条及8.1条第8款中均提及了《旁站监理记录》，且在政府主管部门实际检查中均被要求专门编制，故编入此安全监理程序之中。）2.2安全监理方案、细则的编制可参照《导则》7.2、7.3条进行。3.督促施工单位及时进行安全备案，其中与监理有关的内容有：3.1以监理联系函或安全监理通知单的形式，督促建设单位和施工单位签定工程项目安全施工责任书；督促施工总包单位与分包单位签订工程项目安全施工协议，（监理部留存复印件）3.2审查总包单位及分包单位的安全生产许可证或专业主管部门颁发的安全生产资质。（监理部留存复印件）3.3书面督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系；督促施工总承包单位对分包单位的安全生产工作统一领导、统一管理，审查安全管理体系和安全生产责任制是否已落实，是否符合要求，具体有：安全生产管理制度、安全生产岗位责任制、安全生产操作规程、安检体系及人员到岗情况。（监理部留存复印件）3.4检查安全技术措施，审查施工组织设计和专项施工方案及各类预防应急救援预案中安全技术是否符合工程建设强制性标准；对达到一定规模且危险性较大的以下分部分项工程，编制的专项施工方案，一定要求施工单位附具安全验算书，并经施工单位技术负责人签字。（注：此项为重要监理资料：应要求施工单位采用安表D1《安全专项施工方案、安全技术措施报审表》，也可采用监理规范中A2表《施工组织设计（方案）报审表》）安表D1安全专项施工方案、安全技术措施报审表工程名称：编号：致：（监理）我方已根据施工合同的有关规定完成了工程专项安全施工方案、安全技术措施的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：安全施工方案、安全技术措施承包单位（章）项目经理日期安全监理工程师审查意见：安全监理人员：日期：总监理工程师审查意见：总监理工程师：日期：A2施工组织设计（方案）报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构：总监理工程师：日期：本表一式四份，监理单位2份，建设单位、承包单位各1份。a、基坑支护及降水工程开挖深度超过5M（含5M）的基坑(槽)并采用支护结构施工的工种或基坑虽未超过5M，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。b、土方开挖工程开挖深度超过5M（含5M）的基坑、槽的土方开挖。c、模板工程各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平砼构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。d、起重吊装工程e、脚手架工程⑴高度超过24M的落地式钢管脚手架；⑵附着式升降脚手架，包括整体提升或分片式提升；⑶悬挑式脚手架；⑷门型脚手架；⑸挂脚手架；⑹吊篮脚手架；⑺卸料平台。f、拆除、爆破工程采用人工、机械拆除或者爆破拆除的工程。g、其他危险性较大的工程：建筑幕墙的安装施工；预应力结构张拉施工；隧道工程施工；桥梁工程施工（含架桥）；特种设备施工；网架和索膜结构施工；6M以上的边坡施工；大江、大河的导六、截流施工；港口工程、航道工程；采用新技术、新工艺、新材料、可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。但是，根据建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定，施工单位应当组织专家组对下列工程进行论证、审查。专家组人数不得少于5人，并提出书面论证审查报告。1、深基坑工程开挖深度超过5M（含5M）或地下室三层以上（含三层），或者深度虽未超过5M（含5M），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。2、地下暗挖工程地下暗挖及与有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。3、高大模板工程水平砼构件模板支撑系统高度超过8M，或跨度超过18M，施工荷载大于10KN/M2，或集中线荷载大于15KN/M的模板支撑系统。4、30M及以上高空作业的工程。5、大江、大河中深水作业的工程。6、城市房屋拆除爆破和其他土石方大爆破工程。审查主要是对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行程序性、符合性、针对性审查。a、程序性审查施工组织设计中的安全技术措施或安全专项施工方案是否有编制人、审核人、施工单位技术负责人签认并加盖单位公章；专项施工方案须经专家认证、审查的，是否执行；不符合程序的应予退回。b、符合性审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案必须符合安全生产法律、法规、规范、工程建设强制性标准及我省有关安全生产的规定；必要时应附有安全验算的结果须经专家认证、审查的项目，应附有专家审查的书面报告；安全专项施工方案还应有紧急求援措施等应急求援预案。c、针对性审查安全技术措施或专项施工方案应针对本工程重点、施工部位、所处环境、施工管理模式、现场实际情况，其有可操作性。对上述方案应就程序性、符合性及针对性进行审查，审查要点可参照《导则附件一》。经审查如有不遵守程序的、不符合有关规定的、缺乏针对性的，在报审表上注明应予退回，令其重新编写，或修改补充后再报审，监理部保留报审表。3.5审查施工单位上报的企业负责人、项目经理、安全员的安全考核合格证书（原件），是否符合要求，并保留复印件。（三类人员）3.6审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员资格证（原件），是否符合要求，并保留复印件。3.7审查施工承包单位施工机械、安全设施的合格证、检测、验收、准用手续（须原件），是否符合要求，并保留复印件。（采用安表D2《施工机械、安全设施报验表》）也可采用监理规范中A9表《工程材料／构配件／设备报审表》）安表D2施工机械、安全设施报验表工程名称：编号：致：（监理单位）我方于年月日进场的施工机械、安全设施已安装完毕，具备使用条件，现将施工机械、安全设施名称、数量、使用部位、质量证件以及检验结果报上，请予审验。附件：1、进场施工机械、安全设施名称、型号、规格、数量2、拟使用部位3、质量证件4、自检结果5、检测验收准用资料承包单位（章）项目经理日期审查意见：项目监理结构安全监理人员日期A9工程材料／构配件／设备报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方于年月日进场的工程材料／构配件／设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请予以审核。附件：1.数量清单2.质量证明文件3.自检结果承包单位（章）：项目经理：日期：审查意见：经检查上述工程材料／构配件／设备，符合／不符合设计文件和规范的要求，准许／不准许进场，同意／不同意使用于拟定部位。项目监理机构：总／专业监理工程师：日期：本表一式四份，监理单位2份，建设单位、承包单位各1份。3.7审查安全文明措施费使用计划。3.8督促施工单位办理施工人员意外伤害保险。4.安全监理人员参与施工单位的安全技术交底工作并记录交底情况（或在其交底记录上签字后留存复印件）。5.进行安全监理工作交底。此工作可在第一次工地例会中进行，由总监向施工单位进行交底，并计入会议纪要。其内容应有：监理范围、工作程序、监督要点、工作制度、管理手段、使用表式及安全监理人员职责等。6．建立安全检查制度。每周组织施工单位进行一次安全施工检查，结合监理例会进行讲评，每月至少组织三方共同进行一次安全大检查，做好检查记录，召开专题会。次制度，要在第一次工地例会中明确。7.开工前检查施工单位现场安全管理情况。（填写安表D6《检查施工现场安全管理记录表》）安表D6检查施工现场安全管理记录表工程名称开工日期施工承包单位施工许可证项目经理证件及编号安全负责人证件及编号序号检查项目检查内容检查结果检查人1承包单位资质是否超范围经营2承包单位的安全生产许可证有无，是否超范围，过期、转让和冒用3承包单位安全生产保证体系及认证有无，是否认证4现场安全生产管理机构是否建立，并覆盖全部施工项目5项目经理和专职安全管理人员证件有无，资格，数量是否到岗6安全生产责任制和管理制度有无，是否齐全7施工安全责任书和协议是否签订8特种作业人员资格证有无上岗证，是否过期9施工人员安全教育培训是否进行，有无记录10施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案有无，是否报审11施工机械、安全设施验收管理验收手续是否齐全，落实到人12安全文明施工措施使有无，是否切合用计划实际13应急救援预案和体系有无，是否落实14危险作业人员意外伤害保险是否保险检查结论：现场安全管理符合要求总监理工程师：日期：三.施工阶段的安全监理工作要点：1.对施工现场安全生产情况进行巡视检查，检查要点可参照《导则附件二》，应有专门《安全监理日记》或在驻地监理部监理日记中注明。（注：《安全监理日记》在正式文件中均无要求，但在政府部门的检查中被要求做专门记录）2.对危险性较大的工程或部位的安全措施应进行详细检查，并填写安表D7《检查专项安全施工方案、施工机械、安全设施及安全交底情况汇总表》。安表D7检查专项安全施工方案、施工机械、安全设施及安全现场安全管理记录表工程名称：施工单位：序号工程专项名称方案审批手续（完整√，不完整×）施工机械验收手续（有√，无×）安全设施验收手续（有√，无×）安全交底（有√，无×）日常安全管理（有√，无×）1逐级进行安全技术交底检查日期2与发包方签定安全责任书3地下工程4模板工程5脚手架工程6起重吊装工程7塔吊装、拆方案8施工电梯装、拆方案9井架、龙门架装、拆方案10落地操作平台装、拆方案11悬挑钢平台施工方案12装饰工程13高出作业方案14拆除、爆破工程15施工用电16其他总监理工程师：安全监理人员：日期：2.对高危作业、宜发生安全事故源以及关键、薄弱环节做现场检查、旁站并记录，并使用《旁站监理记录表》。下列工序和部位可作为参考：基坑周边防护、基坑支护、脚手架基础、脚手架搭设过程巡视、起重吊装及垂直运输设备的安装及拆卸、高处作业、拆除爆破工程等。3.日常工作中按照制定的安全检查制度进行专项，在检查中发现安全隐患时，要及时下发安表D3《安全监理通知单》，督促施工单位进行整改，整改完毕后要求施工单位填写安表D4《安全监理通知回复单》。（原则上每周至少发一份）安表D3安全监理通知单工程名称：编号：致：（施工单位）事由：内容：要求：1、施工单位于月日前将上述问题和隐患整改完毕。2、由项目经理签章回复整改工作情况。3、经安全监理人员复查合格后方能继续施工。项目监理结构总监理工程师/安全监理人员日期安表D4安全监理通知回复单工程名称：编号：致：（监理单位）我方接到编号为的