监理流程-ver0[1][1].3(1)

监理流程1.流程2.实例接受任务流程责任部门/责任人所涉及文档1.接受业主委托，项目在取得委托书后启动监理部/客户经理委托书或口头委托记录2.或根据规定要求进行投标竞标监理部/总监、客户经理投标文件3.或委托和中标项目签订合同监理部/客户经理监理合同4.先签订关联、框架协议或意向书，后签订项目合同监理部/部门经理关联、框架协议或意向书、项目合同评估登记流程责任部门/责任人所涉及文档1.监理部相关人员在项目管理系统上生成《监理任务通知单》，并上传市场业务部监理部/客户经理《监理任务通知单》2.市场业务部在一个工作日内对《监理任务通知单》进行初审以及市场业务部经理审核并签名后反馈至监理部市场业务部/部门经理监理业务平台流程确定总监流程责任部门/责任人所涉及文档1.监理部接到市场业务部审核通过的《监理任务通知单》后，确定监理项目组负责人监理部/部门经理监理业务平台流程组建监理项目组流程责任部门/责任人所涉及文档1.监理项目组负责人组建本工程监理项目组监理项目组/项目经理无2.每年年初公司召开司务会，确定项目总监理工程师名单，并由总经理任命公司领导/总经理会议纪要及任命书3.确定的本项目总监理工程师报业主确认监理项目组/项目经理监理工作联系单或函件监理项目组开工前准备工作流程责任部门/责任人所涉及文档1.在总监理工程师主持、专业监理工程师参与下，监理项目组编制监理规划，监理规划应由公司技术负责人审核批准，并在开工前报业主书面或口头确认监理项目组/总监监理规划2.在项目负责人主持下，监理项目组编制监理细则，并报总监理工程师审核监理项目组/专业监理工程师监理细则3.监理人员在开工前必须确认工程设计文件已经业主同意，在审阅过程中如发现差错，应向业主汇报，由业主与设计方沟通整改监理项目组/项目经理设计文件4.总监理工程师组织监理人员熟悉和了解设计文件。监理人员通过对设计文件的审阅，了解和掌握设计对工程建设要求并进行风险防范监理项目组/总监设计文件5.监理项目组参加由业主组织的设计交底会和工前会监理项目组/项目经理、监理员会议纪要对施工单位开工准备阶段的监理和整改流程责任部门/责任人所涉及文档1.审核施工单位上报的《施工组织设计方案》，并在《施工组织设计（方案）报审表》上签字确认监理项目组/总监《施工组织设计方案》2.监理项目组对施工分包方进行审核，并在《分包单位资格报审表》上签字确认监理项目组/总监分包单位相关资质资料3.工前会上监理参会人员必须提出监理计划和施工要求，并在会议纪要中体现监理项目组/项目经理会议纪要4.监理项目组接到施工方的开工申请后，应对施工方的施工准备情况和施工环境进行检查监理项目组/监理员开工申请报告审核开工报告流程责任部门/责任人所涉及文档1.经检查符合开工的开工申请，由总监理工程师签发开工通知总监理工程师开工申请报告批准完工/签署工程竣工报验单流程责任部门/责任人所涉及文档1.工程完工后，施工方应填报《报验申请表》报送监理审核监理项目组/专业监理工程师《报验申请表》2.经预验合格的工程项目由专业监理工程师或总监理工程师在《报验申请表》上签字确认。监理项目组/专业监理工程师《报验申请表》3.监理预验通过的完工项目，由监理项目组报业主组织验收监理项目组/专业监理工程师《工程竣工报验单》依业主要求参加竣工验收流程责任部门/责任人所涉及文档1.监理项目组应参加业主组织的工程验收，并收集工程验收相关记录监理项目组/项目经理工程验收单2.经验收，如有不符合项，应由施工方返工或补工监理项目组/项目经理不符合项验收标准记录3.施工方返工或者补工时，监理项目组应进行全程监理监理项目组/监理员现场监理记录4.返工或补工结束，监理项目组应报请业主复验，复验合格视作验收通过监理项目组/专业监理工程师复验申请报告编制监理资料流程责任部门/责任人所涉及文档1.监理项目完成后，监理项目组应将所有监理资料进行整理，并在一个月内（或按业主要求）编制监理报告监理项目组/项目经理、监理员监理过程资料监理报告修改监理资料流程责任部门/责任人所涉及文档1.编制的监理报告需经专业监理工程师和总监理工程师审核专业监理工程师、总监理工程师监理报告监理资料归档流程责任部门/责任人所涉及文档1.经审核出版的监理报告，应装订成册，封面美观，内容无缺页、漏页综合部/装订员监理报告2.对监理资料和出版的监理报告编制移交清单监理部/客户经理监理资料监理报告3.出版后监理报告由监理部交付业主监理部/客户经理监理报告4.移交后的监理资料和监理报告，档案室应及时登记并实施管理市场业务部档案室/档案管理员监理资料监理报告监理案例IPTV四期扩容工程案例分析项目启动•接受委托，签订合同•接受设计文件•下发监理任务通知单施工准备•监理规划、细则•审核《施工组织设计方案》•参加例会—《会议纪要》•审核《开工申请报告》施工实施•旁站和巡视监理—监理日记、周报•审批《工程材料/构配件/设备报审表》•关键节点检查、质量控制—现场检查表•审批《完工报告》案例分析竣工验收•审核《报验申请表》•审核《工程竣工报验单》监理报告•整理汇总各类表格•整理周报•撰写监理总结资料出版•监理报告装订成册•交业主签收•公司档案室归档旁站、巡视监理（施工阶段）施工安装前收集装箱清单、材料签收单及设备合格证施工时严格按照设计图纸及设计要求对现场进行管控机架安装注意1）机架垂直度2）抗震要求3）相邻机架面板在同一水平网线布放整齐、美观、绑扎均匀设备上电前测量开关电压，确认开关位置施工验收工程初验：参加工程验收会，对资产接受单位提出的不符合项进行整改工程终验：对已整改工程的不符合项进行复验，确认工程完工，提供工程测试报告。在完成验收后，配合建设单位进行固定资产交接资料出版工程竣工监理资料监理周报、现场检查表所收集各类资料监理规划、细则及总结工程开工/复工报审表开工报告施工组织设计（方案）报审表报验申请表工程材料/构配件/设备报审表工程竣工报验单施工组织设计合同装箱清单监理任务通知单机架安装信号线绑扎（行架）光纤尾纤布放机架内信号线布放机架内设备信号线连接机架内设备信号线连接交换机信号线绑扎交换机信号线绑扎刀片服务器信号线绑扎ODF内光纤连接机架内电源排连接PDF内电源线连接初验问题汇总•1。★华为平台D100磁阵经常报错有硬盘问题，导致磁阵无法使用，但是实际排查后发现不是硬盘问题，主要原因为配置文件一直损坏。11月25日-12月4日完成了D100磁阵升级，目前未发现类似情况发生。但目前又发现南区、宝山节点许多D100磁阵电源报错。已申请12月10日9：00-17：00实施更换。但更换后仍出现错误告警，该问题厂方还未给出具体答复。为了后续大规模放号，建议更换该品牌磁阵。****结论：华为厂家已在2008年底软件升级后解决。•2。★中兴嘉定和南汇三期节点各有3块和2块千兆不自适应板卡，要求华为按照设计更换为千兆自适应板卡。上述问题仍未解决，存在隐患。****结论：嘉定、南汇安装中兴8908上述问题解决。初验问题汇总•3。★根据项目要求需要四期工程的交换机设备更换，目前发现中兴的VS6000在华为8512下会产生双份码流，由于该问题涉及到厂商并且影响后续施工进度。经IPTV技术团队工作会议讨论：建议在崇明节点试用中兴8900交换机替换华为8512交换机，以解决中兴VS6000与华为8512交换机配合出现双份组播流的问题。目前还未进展。****结论：在嘉定、南汇、崇明安装中兴8908解决。•4。★四期验收时电力室工程师发现，中区西藏三期POPA03机架地线松动，无法拧紧存在安全隐患，望公司相关部门予以处理。****结论：电信工程公司在5月20前解决。初验问题汇总•5。★4月22日到松江信息大楼更换损坏硬件的时候，发现松江信息大楼3期节点存在问题：（1）机框有些槽位服务器不能正常的插到机框槽位中，存在着槽位轨道与服务器产生偏差的情况，从而导致有问题的槽位的服务器与其相邻的服务器出现位置卡死的现象，2台服务器只有1台能够将锁扣开关正常关闭，而另一台处于锁扣开关卡死的状态（该状态下如果有震动可能使得开关松动而造成服务器上电失败）。3期节点的2个机框有这种现象，感觉上机框可能存在质量问题。****结论：UT厂商同意解决。（2）交换机上的光纤布的有些凌乱，看上去不整齐。****结论：施工单位解决。初验问题汇总•6。★上周到西区武宁机房换硬件的时候，感觉上西区4、5、6节点所在的一排机架发出的热量比较高，温度比较高，网管上经常有服务器温度告警。我问了下武宁机房的人，他们说空调已经调到了最低了，而且机房装了遮阳板，但是靠窗的那排机架还是很热，恐怕需要机房里在改进下。我现在把机架前后门都打开了。****结论：这个问题我已反馈给空调设计，结论是发热量大的机架是IPTV三期项目所安装，负责散热的空调也未有改动。如运维部门觉得有安全隐患，请向网运部提出。初验问题汇总•7。★曹行四期节点验收时发现如下几个问题：1、IPTV06机架机架后门打不开。****结论：监理协调四厂解决。2、曹行节点有3块3403A和2块SRV的服务器是坏的。****结论：厂商答复已更换。3、曹行节点2.0组播在验收时还是收不到的。****结论：已解决。初验问题汇总•8。★西区武宁机房四期节点现发现问题如下：1、西区四期HMS的一个机架后门门把手没有，后门关不上。****结论：监理协调四厂解决。2、四期HMS的2台EPG的主机名还是USC，未做主机名更改。****结论：厂家已解决3、现在所有的四期节点EPG都只是单台工作。****结论：厂家已解决4、四期3个节点共10个机框，有9个机框出现服务器开关按钮不能正常按下的情况（与松江三期节点情况一样）***结论：UT厂商同意解决。5、插在交换机的网线上存在标签贴错的情况****结论：厂家和施工单位现场整改。工程协调会（1）一、工程启动会：由建设单位主持和召开、介绍与会各方的人员、工程概况、工期、工程规模、组网方案等，同时介绍工程前期准备情况，并介绍本工程的监理单位，总监理工程师的职责、权限和监理范围。承包单位介绍施工准备情况。监理单位应由总监理工程师介绍监理规划的主要内容、驻场机构和人员、联系方式等，并对工程提出具体要求。材料设备供应商介绍设备、材料供应地点，接货方式和具体联系方式等，并对设备性能进行介绍。对本次会议形成会议纪要，与会人员会签。工程协调会（2）二、工程例会：在工程施工过程中，总监理工程师应定期主持、召开工地例会，可召集建设单位、施工单位、材料和设备供应单位或设计单位人员参加，项目监理机构应起草会议纪要并会签。例会主要内容为：1）检查上一次会议事项落实情况，分析未完成原因。2）分析进度计划完成情况，提出下一步计划及措施。3）分析工程质量情况，提出改进质量的措施。4）检查工程量的核定及工程款支付的情况。5）解决需要协调的其他事宜。工程协调会（3）三、专题会议：总监理工程师认为有必要时还应召集相关单位人员参加专题会议，讨论和解决工程中出现的专项问题，如施工工艺的变化、工程材料的拖延、工程变更、工程进度调整、质量事故调查等。关键节点检查、质量控制（1）一、检验进场设备、材料：1）当设备、材料进场后，承包单位填写《设备、材料报验申请表》，送监理人员审核签认。2）监理人员收到《设备、材料报验申请表》后、应及时组织建设、供货、施工单位的相关人员依据设备、材料清单对设备、材料进行清点检验。3）对进口设备、材料，供货单位应提交进口商检证明文件，并由建设、施工、供货、监理各方进行联合检查。4）对检验不合格的设备、材料，应分开存放，限期退出现场，不准在工程中使用。同时，监理机构应及时签发监理工程师通知单，并报建设单位和通知供货商到现场复验确认。关键节点检查、质量控制（2）二、工序报验、随工检查与隐蔽工程签证：1）设备安装时，监理工程师应对工程设计文件的相关内容熟悉并了解网络组织及传输条件，对房屋面积、荷载、设备排列、走线、供电、接地等应进行核查。2）设备安装时，承包单位必须履行工序报验手续。机房走线架位置、水平和垂直度及工艺