淄博市涉氨制冷行业双重预防体系手册2020408第7版徐

1淄博市速冻食品制造、肉制品及副产品（涉氨制冷）加工行业小微企业安全风险管控和隐患排查治理体系指导手册2020年4月2目录前言.........................................................................................................................................11、范围.........................................................................................................................................22、规范性引用文件.....................................................................................................................23、术语和定义.............................................................................................................................34、基本要求.................................................................................................................................35、风险管控...................................................................................................................................56、隐患排查...................................................................................................................................97、持续改进.................................................................................................................................11附录A设备设施和作业活动清单..........................................................................................12附录B风险管控分析记录表示例............................................................................................17附录C岗位（班组）隐患排查治理表....................................................................................42附录D公司级综合隐患排查治理表...................................................................................53附录E车间级综合检查表......................................................................................................59附件F专业级隐患排查治理表................................................................................................62附件G隐患排查治理台帐示例...............................................................................................651前言本手册按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本手册由淄博市应急管理局提出。本手册主要起草单位：沂源县应急管理局、山东海达食品有限公司。本手册主要起草人：徐林、丁修义、王利始本手册主要审核人：陈传亮、李传志2淄博市速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业（小微企业）安全生产风险管控和隐患排查治理体系指导手册1、范围1.1本手册适用于淄博市内速冻食品制造、肉制品及副产品（涉氨制冷）加工行业（小微）企业风险隐患双重预防体系的建设运行指导。1.2本手册是依托山东海达食品有限公司相关工艺设备设施编制而成。1.3小微企业：一般是指从业人员300人以下的企业。为确保手册能在不同规模的企业中均具有较强适用性和实用性，现将小微企业分为小型和微型（＜20人），并对其建设运行分别进行指导,个体工商户按照微型企业的相关要求执行。2、规范性引用文件GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）工贸行业重大安全生产事故隐患判定标准(2017版）山东省安全生产风险管控办法（山东省人民政府令第331号）DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则GB28009—2011冷库安全规程GB50072冷库设计规范33、术语和定义DB37/T2974—2017《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》和DB37/T2883—2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》界定的术语和定义适用于本文件。4、基本要求4.1明确职责4.1.1成立机构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的安全风险领导小组。4.1.2明确职责-----主要负责人职责：领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性及持续运行全面负责，每季度至少组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况。（亲自参与、亲自督导、亲自提问）-----管理部门职责：安全或生产部门负责实施方案和相关制度的制定及培训，负责风险管控清单和检查标准的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送，并落实隐患闭环管理，严格落实公司奖惩考核制度，对双重预防体系运行中出现的问题及时纠偏和上报公司；其它部门提供该部门专业支撑，对危险源分析全面性、管控措施制定有效性及排查标准合理性等进行分管专业项的评审和负责；对所分管专业进行安全隐患排查并落实闭环管理。严格贯彻落实“管业务必须管安全，管生产必须管安全”。-----一线岗位职责：应了解双重预防体系基本知识和方法，熟知所在岗位4的风险信息，掌握风险管控清单和检查标准的要求，全面落实风险管控措施，认真开展隐患排查治理，为岗位安全提升提出合理化的建议。4.2制定方案制定本单位具体、可行的双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、加大资金投入、强化培训教育、严格奖惩考核，以及为逐步实现本质化安全而采取先进的工程技术措施等方面制定。企业双重预防体系工作方案应与公司年度安全工作计划相融合，或纳入到企业安全工作计划中。4.3建立制度4.3.1风险管控制度：应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责，确保体系建设全员参与性以及后续运行有效性；明确风险点划分原则、危险源辨识方法、重大（较大）风险点判定原则、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设规范化。4.3.2隐患排查治理制度：应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3奖惩考核制度：制定适用于本企业的考核奖惩办法，确保体系有效运行。应将体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩。4.4全员培训企业要制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。培训内容至少应包括了解双重预防体系相关基本知识，掌握风险点划分、危险源辨识、管控措施制定、隐患排查治理的方法、标准和要求。5企业可充分利用班前班后会提问、安全竞赛比武、微信积分抢答和应急实战模拟等好的做法，确保双重预防体系全员参与、落实到位。5、风险管控5.1风险点确定5.1.1先列出两个清单即设备设施清单和作业活动清单（含非常规作业）。5.1.2小微企业可以将危险性较大的重点设备设施和作业活动或两者的组合作为风险点,也可以将工序、岗位或场所作为风险点。本手册根据涉氨制冷行业实际，采用工序划分法，将企业共划分成11个风险点：榨油工序、面条加工工序、肉兔加工工序、生猪加工工序、制冷工序、换装工序、锅炉岗位、配电系统及配电作业、污泥处理作业、检维修作业及特殊作业（动火作业、有限空间、高处作业、临时用电和吊装作业等）。5.2危险源辨识5.2.1小型企业可利用工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）法，针对每个作业步骤和设备设施，全面识别出与此步骤或内容有关的危险源。5.2.2危险源辨识是企业双重预防体系的核心工作，企业切实要落实全员参与，尤其是一把手要亲自参与。小微企业可采用“头脑风暴法”先召开职能部门人员商讨会，查阅风险点有关事故记录，再深入岗位一线对作业人员可能的“不安全行为、设备可能的不安全状态、现有管理的缺陷”等进行详细辨识、分析、总结和提炼，以全面获取、收集危险源信息。5.2.3工艺、设备设施较为单一的微型企业，本手册其推荐使用“逆向反推法”进行危险源辨识：先判断某一风险点存在的事故类型，再反推引发该事故的各种情况（人的因素、物的因素、管理因素、环境因素）即为危险源，6特别地要辨识出该风险点的根源性危险源（物料本身的危险和设备设施所蕴含的能量）。5.3管控措施制定风险管控措施的制定办法（三步法）：第一步是查找企业现有的管控措施，第二步根据风险大小判断是否需要进一步补充管控措施；第三步补充的管控措施可从工程技术、管理（含培训教育、个体防护）以及应急处置等方面制定，并遵循以下优先级的原则：消除、替代、联锁、防护、警示、应急。鉴于众多企业反馈风险点管控措施制定的难度较大且专业性要求较强，现对涉氨制冷行业风险点管控措施的制定办法给予简易化模式推荐，企业应根据企业实际进行进一步修订和细化：5.3.1工程技术措施：1）消除或替代生产过程中产生危险危害因素的措施，如新型制冷剂（低毒、不可燃）替代液氨制冷。2）为降低风险而设置的安全设施，如围栏、防护罩、警示标示等。3）安全工艺技术的控制参数指标，如限重、限速、最高压力、温度等。4）安全报警连锁设施，如有毒有害气体报警仪或可燃气体报警仪报警自动联锁将有毒有害气体或天然气切断。工程技术措施首先满足要合规、合标（符合法规及技术标准），其次要具备确保风险点能处于有效管控状态，终极目标是实现本质化安全。5.3.2管理措施：1）明确该风险点的责任岗位或责任人。2）安全程序化管理措施（制定操作规程、责任制、作业指导书、公司文件等），并从以上程序化文件中挑选出针对该岗位的关键性管理措施（如行7车“十不吊”；动火作业、有限空间“作业票审批”“先