欧派家居集团经销商补贴费用督导管理规定

Q/OPJT欧派家居集团股份有限公司企业标准欧派家居集团经销商补贴费用督导管理制度JTTY-GK-2022018-01-01发布2018-01-01实施欧派家居集团股份有限公司发布前言本制度起草、解释部门：集团营销督导与客服中心。本制度终批人：集团董事长。本制度为第二次修订发布。修订说明：见《制度履历表》。1欧派家居集团经销商补贴费用督导管理规定JTTY-GK-2021.目的：为加强对经销商补贴费用监管，明确经销商、补贴费用审核人员的权责及各项补贴费用的督查流程，确保集团补贴费用使用的合规性，特制订本管理规定。2.适用范围：本规定适用于集团所有事业线及所属经销商。3.主要内容：3.1经销商补贴费用定义：指集团每年划拨用于支持经销商按集团要求开展营销业务的专项费用包括但不限于样品补贴、广告补贴、装修补贴、活动补贴、点将补贴等。3.2管理原则3.2.1对督导部开展的核查工作，经销商及相关集团人员必须予以配合，并对督导人员核查出的疑点问题作书面的说明。对于拒绝配合的经销商，集团营销督导与客服中心有权在报请营销系统总经理室同意后取消经销商该项费用补贴资格；对于拒绝配合的集团营销人员，集团营销督导与客服中心将按制度对营销人员予以处理。3.2.2集团相关人员严禁向经销商或案件无关人员透露费用补贴核查情况。3.2.3对于督导人员正在核查，未出具正式核查结果或未确定需要截留的补贴申请，为保证补贴费用报销的时效性，按报销流程继续进行。3.2.4凡核查发现经销商费用补贴造假的，集团营销督导与客服中心将依据各事业线相关补贴制度中规定会签责任人对应的会签权责进行问责追究。3.3督导流程经销商补贴费用督导流程分为五个阶段：①提交补贴资料→②审核登记备案→③核查→④违规处理，具体流程图和流程说明见附则一。3.4违规处理规定3.4.1集团人员违规处理3.4.1.1若集团人员在审核补贴费用的过程中，收受经销商财物，存在滥用职权、以权谋私，协助经销商造假的（如补贴资格造假等）或在审批过程中故意压、卡补贴申请并向经销商索要好处费的，一经查实，按《欧派家居集团营销人员十条禁令及监督管理规定JTTY-GK-189》最新版从严处理。3.4.1.2若集团人员在审核补贴费用的过程中，对报销资料审核不严导致出错、违反审批报销流程、对经销商违规行为知情不报或不配合集团督导核查的，一经查实，集团将给予相关责任人1,000-5,000元的奖金扣减，并给予警告的处分，情节严重者还将降职调岗或解除劳动合同。3.4.1.3补贴资料受理部门未按规定时限向集团营销督导与客服中心备案的，一经查实，将给予相关责任人200元的奖金扣减。若经销商补贴已审核发放，资料仍未备案的，将给予相关责任人1,000元的奖金扣减。3.4.1.4对经销商骗补行为，认定追究问责责任的人员，报集团营销副总裁审批后，给予职员级岗位100-200元/起，主管级300-500元/起，部门负责人500-1,000元/起2的奖金扣减。3.4.1.5若查实经销商存在违规骗补行为的，经事业线总经理室认定商场所属营销中心人员负有监管失职责任，分别给予片区经理300-1,000元/起，中心经理500-1,000元/起的奖金扣减，并给予通报批评的处分。3.4.2经销商违规处理3.4.2.1对违反补贴规定，存在弄虚作假行为、骗取集团费用补贴的经销商，除取消其违规品类补贴资格外，并按骗补金额的两倍予以违约金扣减（橱、衣以外的品类经销商按一倍予以违约金扣减）。①若造假行为属多家经销商联合参与（如区域联动费用补贴）的，所有参与商场的当年度的活动补贴资格均取消，违约金扣减则按商场出资比例分摊处理。②若造假行为责任认定为资料提交方商场责任的，则提交方商场承担全部责任。3.4.2.2经销商不配合集团的核查工作，集团有权取消该商场的费用补贴资格，情节严重的，将给予20,000元的违约金扣减。3.4.2.3取消补贴资格的经销商，若补贴已发放商场的，由经销部予以追回；若仍未发放，则不再发放。3.4.2.4经销商造假行为的处理措施与所属品类营销线补贴制度不一致或未明确处理措施的，以本制度处理措施为准。3.5其它相关规定集团鼓励经销商及其商场工作人员、集团员工对骗取补贴的行为进行举报。对能挽回集团损失的，集团将对举报人给予2,000－20,000元奖励并为举报人保密。4.生效执行：本规定属第二次修订版，自二〇一九年一月一日起开始实施，在法律法规允许的范围内，解释权归欧派公司所有，原《欧派家居集团经销商补贴费用督导管理规定JTTY-GK-202》第一次修订版同时废除。本办法与合作协书、其他管理制度中条款内容相冲突的，以本办法条款为准。本办法在执行过程中因不可预见因素，导致偏离实际，欧派公司拥有对该办法的修改权。5.相关记录5.1关联制度：《欧派家居集团营销督导管理规定JTTY-GK-011》、《欧派家居集团营销人员十条禁令及监督管理规定JTTY-GK-189》、《欧派家居集团奖惩管理制度JTTY-GK-063》、《欧派家居集团员工廉洁自律管理制度JTTY-GK-026》最新版本。5.2附则：《经销商补贴费用督导流程图和流程说明》（附则一）。欧派家居集团二〇一八年一月一日