TS16949汽车零部件项目开发流程

APQP阶段序号检查项目责任部门文件最终归口部门结果审核说明第一阶段:项目启动1是否具备《项目可行性分析报告》市场部开发部2是否具备初始《产能分析报告》市场部开发部3是否具备《新产品开发任务书》市场部开发部4是否具备《产品建议书》项目的可行性分析资料市场部开发部5是否具备顾客提供的“定点意向”合同，顾客书面形式的市场部开发部6是否具备项目《合同评审》及会签资料市场部开发部7是否具备项目初始状态的《产品资料清单》市场部开发部8是否具备《项目组成员职责表》开发部开发部9是否建立《项目进度计划表》是否包括：设备、模具、检具分计划开发部开发部10是否具备《项目会议资料》开发部开发部11是否建立《质量目标》开发部开发部12是否通过数据统计并确定《质量目标》达成状况开发部开发部13顾客产品图纸和数据《数据清单》、《图纸清单》开发部开发部14是否建立《顾客特殊要求汇总清单》，其内容是否包括整个项目开发过程开发部开发部15是否建立《项目零件清单》开发部开发部16项目是否建立《项目预算表》并定期回顾和跟踪开发部开发部17是否建立《项目标准资料清单》，其内容包括：包括制造、质量、试验、交付、匹配、工程规范、材料规范、数学数据、样件等；开发部开发部18是否具有《初始人员配置表》开发部开发部19是否具备顾客提供的“特殊特性清单”，并建立内部控制的《产品特殊特性清单》开发部开发部20是否制订内部控制的《图纸》，应包括：各阶段、分零件、过程控制开发部开发部21是否按《质量先期策划管理程序》要求输出《数据分析可行性报告》，前期数据分析输出应包含：设备要求、模具要求、工装夹具要求、设施环境要求、量具检具要求、材料要求、实验室试验要求，防错装置要求，记录于《数据分析可行性报告》，识别产品特殊要求，如3C认证要求在数据分析是应考虑环境和安全的因素，尤其在材料使用方面；是否具备环境要求和安全要求清单，如此产品所生产的温湿度要求开发部开发部22是否具有项目阶段《问题清单》开发部开发部23是否具备《产品BOM表》开发部开发部24是否具备《材料清单》开发部开发部25是否具备《过程流程图》附检查清单开发部开发部26是否具备《工艺流程图》开发部开发部27是否具有初始《场地平面布置图》附检查清单规划科开发部28是否具有《初始设备清单》开发部开发部29是否具备《模具开发任务书》开发部开发部30是否具有《模具开发进度计划》开发部开发部31是否具有《模具设计评价报告》供应商未获取《模具设计评价报告》，不应进入模具制作阶段开发部开发部32是否具有初始《模具制作验收报告》开发部开发部33是否有《工装开发任务书》开发部开发部34是否具有《工装设计评审》开发部开发部35是否有《工装图纸清单》及图纸开发部开发部二、产品设计和开发（样件阶段）开发过程文件检查清单表格编号：第二阶段：设计评审第三阶段：初始样件APQP阶段序号检查项目责任部门文件最终归口部门结果审核说明开发过程文件检查清单表格编号：36是否有《工装验收单》开发部开发部37是否具有《检具开发任务书》开发部开发部38是否具有《检具设计评审》质保部开发部39是否具有《检具图纸》质保部开发部40是否具有《项目检具制作清单》质保部开发部41是否具有《检具验收认可报告》验收标准参照三维数据、GD&T图纸、匹配三维数据，验收前检具应具备标牌、压头、止通规及供应提供的CMM测量报告和GR&R%报告，质量工程师提供我司认可的CMM测量报告，检具工程师提供我司认可的检具GR&R%报告质保部开发部42是否具有《检具操作规程》质保部开发部43是否确定《二次配套清单》开发部开发部44是否具备送样阶段的《包装方案》物流部开发部45是否有《包装箱设计图纸》物流部开发部46是否具备顾客提供的产品样品，包括数据清单开发部开发部47是否具备《试验大纲》质保部开发部48是否具备《防错装置清单》开发部开发部49是否具备样件阶段《控制计划》附检查清单开发部开发部50是否建立《PFMEA》附检查清单开发部开发部51是否建立《零件重要度分级表》开发部开发部52是否具有《新项目采购申请单》开发部开发部53对于新项目新开发的供应商是否具有《潜在供应商质量保证能力评价表》采购部开发部54是否具有《样品试生产任务书》开发部开发部55是否具有《样件检验指导书》质保部开发部56是否具有《样件操作指导书》工艺技术部开发部57是否具有《样件CMM全尺寸报告》质保部开发部58是否具有样件《产品质量检验报告》质保部开发部59是否具有《材料试验报告》质保部开发部60是否有《供方首件OTS认可报告》采购部开发部61是否具有《合格供应商名录》采购部开发部62是否具有《供方质量协议》采购部开发部63是否具备项目阶段《问题清单》开发部开发部64是否具有《送样报告》开发部开发部65是否具备项目阶段《问题清单》开发部开发部66在第二、三阶段转化为第四阶段时有设计变更时是否有《工程更改审批表》开发部开发部67物流/包装运输计划物流部开发部68是否具备《工序装箱作业指导书》，内容应报告标识的使用工艺技术部开发部69是否具备《工艺流程图》开发部开发部70是否应更新《PFMEA》开发部开发部71是否具备试生产阶段的《控制计划》开发部开发部72是否具备《工装夹具操作指导书》工艺技术部开发部二、产品设计和开发（样件阶段）三.过程设计和开发第四阶段：首次交样第五阶段：产品验证计划启动APQP阶段序号检查项目责任部门文件最终归口部门结果审核说明开发过程文件检查清单表格编号：73是否具备《工序操作指导书》工艺技术部开发部74是否具备《工艺卡》工艺技术部开发部75是否具备《检验作业指导书》质保部开发部76是否具备《工时定额清单》财务部开发部77是否具备项目阶段《问题清单》开发部开发部78《试验大纲》是否已确认并完成各项试验，并出具报告；试验机构是否得到顾客认可质保部开发部79是否具有《性能试验及检测报告》质保部开发部80是否具备项目阶段《问题清单》开发部开发部81是否获取顾客的送样认可报告开发部开发部第七阶段：小批量启动82是否已对测量系统进行研究，并出具MSA报告质保部开发部83是否对现阶段过程能力Ppk进行评估质保部开发部84是否根据对设备《CMK》的分析来评估设备能力开发部开发部85是否具备初始《设备操作规程》，并做初始设备能力分析设备部开发部86是否获取设备验收报告设备部开发部87是否获取最终版《模具验收报告》开发部开发部88是否获取检具验收报告质保部开发部89是否获取工装夹具验收报告工艺技术部开发部90是否获取外观认可报告（ARR）开发部开发部91是否获取包装方案认可报告物流部开发部92是否获取物流方案认可报告物流部开发部93是否获取顾客试验认可质保部开发部94是否具有《试生产状况记录表》开发部开发部95是否具有《项目预算控制报告》开发部开发部96是否对产品量产《人员实施培训》人事行政部开发部97是否具有《人员培训确认表》人事行政部开发部98是否具备项目阶段《问题清单》开发部开发部第八阶段：客户产品审核（PPAP、2TP)99各阶段文件是否已更新为量产阶段文件开发部开发部100是否对量产过程的测量系统进行分析MSA质保部开发部101是否对量产阶段过程能力Cpk进行评估质保部开发部102是否对量产阶段设备能力进行Cmk分析开发部开发部103是否对量产阶段设备能力进行SPC分析质保部开发部104是否完成《项目预算控制报告》开发部开发部105是否有实施工程变更，变更记录是否完整开发部开发部106是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货（能力评估、业绩报告）采购部开发部107是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求采购部开发部108对已批量共货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施质保部开发部第六阶段：试验和装车认可三.过程设计和开发四、产品和过程确认（试生产）APQP阶段序号检查项目责任部门文件最终归口部门结果审核说明开发过程文件检查清单表格编号：109是否获取顾客PPAP认可报告开发部开发部110是否具备项目阶段《问题清单》开发部开发部111是否对过程实施过程审核质保部开发部112是否进行量产转移审核？质保部开发部113各项目阶段《问题清单》是否全部关闭开发部开发部第九阶段：批量启动四、产品和过程确认（试生产）五、反馈、评定和纠正措施（量产阶段）