分层审核检查表(月)-总经理

工序名称：审核日期：检查项目条款检查内容CheckTopicNo.CheckItemYESNON/A1.1操作人员是否清楚本岗位的岗位职责和工作内容1.2班组长和工人是否严格按照作业标准执行1.3工人工作安排是否合理，员工是否有冗余、繁重的劳动1.4生产线人员对突发、紧急、异常事件的应急响应是否清楚2.1特殊岗位人员是否有资质证书2.2班组长是否每天检查生产报表2.3生产节拍是否均衡，无人等待2.4生产计划是否有效执行2.5生产是否每天及时入库3.1维护保养记录是否按照计划有效实施3.2设备工装模具的故障是否得到有效的实施4.1人机料法环的变化点是否得到有效识别和确认4.2变更后的断点是否得到有效控制5.1是否记录问题点的行动计划表并监督实施0564法兰泄露问题改善验证：以下1、来料检验增加插片变形0.152、员工对于产品缺陷的识别情况3、每班次将产品剖开1模检测插片部位是否有胶位开裂及包胶厚度尺寸4、0564水密封测试，且测试条件：0.3-0.4bar/60s:测试时观测插片位置是否有气泡出现；设备是否正常？6.1仓库是否按先进先出执行6.2仓库物料标识是否符合要求7.1生产及交付计划是否按时完成7.2客户抱怨信息是否张贴、8D整改措施是否有效准时关闭8现场5S与安全8.1现场5S与安全9.1下一级是否执行分层审核9.2验证下一级的分层审核发现的不符合项是否知道有效的改善措施并且被有效追踪2生产管理3设备工装管理4变更管理5.2生产场所：审核员：分层审核检查表（月）--总经理年月日S/N结果备注1人员管理9下一级分层审核注：1、正常在“OK”栏打√，异常在“NO”栏打√，并备注栏描述，不适用在“N/A”栏打√2、如发现问题及时改进，如不能及时整改的记录在《分层审核问题改进计划表》中5改进管理6仓库管理7顾客满意Layer层次：Auditor审核员:ABC1.1作业环境6S管理状态The6Smanagementappearanceofworkenvironment1.2作业工位器具准备状态Thestateofpreparationworklocationtool1.3生产辅助物料准备状态Theconditionofprepareproduceauxiliarymaterial1.4作业指导书准备状态Thestateofprepareworkinstruction1.5作业人员能力状态Thestateofworkpersonnel’sability2.1工装使用有效性确认confirmtheworkpacksusageisvalid2.2模具装卸控制确认Confirmthemoldingtoolpackstoloadandunloadcontrol×2.3模具使用过程点检与监视实施效果确认Themoldingtoolusageprocessorderscheckandconfirmthescrutinyoftheresult×2.4设备日常维护实施效果确认Confirmtheimplementresultofequipmentmaintenanceseveryday×3.1生产原料(产品)的可追溯确认Therawmaterial(product)traceabilityconfirmation3.2岗位点检的实施情况；生产工艺点检实施状态Thestateofimplementproducingthecraftorderscheck；3.3生产节拍、产能及精益化控制状态Thestateofproducingrhythm,productivityandexcelsiorcontrol×3.4生产工艺参数与受控参数的一致性状态Thestateofproducetechnicalparameterandconsistency×3.5生产过程记录的有效性Theusefulnessofproductionlinerecords3.6生产操作方法与规定状态Produceoperationmethodandprovisionappearance分层审核区域检查表LayeredProcessAuditChecklistNo序号核对《设备点检表》要求与实际实施状态的符合性领料记录（根据生产订单要求A部分订单信息领料）、加料记录，烘料记录（加料时间、烘料时间），生产日报表（开机时间、停机时间），物资标签（订单号与生产过程记录表订单号一致，产品名称、产品型号、产品编号、产品数量等相符），法兰外购件使用记录（生产过程记录表G部分外购件使用记录）模具点检保养记录；过程工艺点检（详见生产过程记录表E部分工艺确认记录）。模具上机后和开机前的点检(详见生产过程记录表C部分)3生产过程控制Productionlinecontrol核对（生产过程记录表中D生产作业准备确认记录）要求与实际实施状态的符合性opinion判断日期DATE：风险等级核对实际操作与《产品加工作业指导书》、《包装规范》的一致性；是否有人、机、料、法、环各个要素发生变更；变更点是否符合工程更改流程产品生产周期验证；产品各班产能的确认；员工操作的合理性；人机配合程度。员工入职时间、员工能力矩阵图、员工对产品的操作是否熟悉、缺陷识别是否熟知REMARK备注核对《产品加工作业指导书》中定义的工具要求整形工装的验证（是否有标识、是否有损坏）;测量监视装置的验证(如防静电枪、压力监视装置、温度监视装置、)。1作业准备Workpreparation2工装、模具、设备管理Themanagementofworkpacks,mold,andequipment缺陷记录表、产品报废申请单中记录的数量是否一致、交接班过程记录是否齐全核对《产品作业指导书》《包装规范》中的物料要求检查是否有《产品检验规范》(《产品作业指导书》,《包装规范》,《成型条件》《设备操作指导书》《产品缺陷与履历》。Area区域桌面、桌底物品放置是否整齐、是否有私人物品，标识是否清晰Operation审核项criterion审核依据（供参考）生产过程记录表E部分工艺确认记录与实际设置核对其符合性Layer层次：4Layer层次：3Layer层次：2Layer层次：1操作工:_____________________；工艺员:_____；工位编号:_______________Layer层次：Auditor审核员:ABC分层审核区域检查表LayeredProcessAuditChecklistNo序号opinion判断日期DATE：风险等级REMARK备注Area区域Operation审核项criterion审核依据（供参考）Layer层次：4Layer层次：3Layer层次：2Layer层次：13.生产过程控制Productioncontrol×3.7不合格品控制状态Unqualifiedarticlecontrol4.1首件检验实施效果Theeffectofimplementinitialcheck4.2检验标准的符合性Accordwiththeinspectionstandard巡检实施效果与抽检实施效果TheeffectofpatrolinspectandTakeouttocheckimplementresult；产品可靠性检测实施效果Theproductcredibilityexaminesresult×4.3测量工具的有效性Theusefulnessoftesttool3、T9E6法兰插针高度NG①WI是否是最新版（手按插片安装+百检自动打点+设备使用前点检），现场布局及员工操作是否与WI一致②员工是否了解产品的缺陷问题点及产品缺陷导致的后果1、BCTC0794产品投诉-组装的铁管未进行压紧加工特别注意事项测量工具的有效期及完好性，测量人员是否有测量工具的培训记录③百检现场是否进行区域划分存放，不良产品是否使用红色笔做好标识①员工是否了解产品的缺陷问题点及产品缺陷导致的后果②法兰开机首件和过程工艺调机时是否对杉树管部位增加解剖测量壁厚要求2、CHB021-BCMD0413T3杉树管泄漏类缺陷（P84-BCMD0777法兰插片泄漏）特别注意事项②员工是否了解产品的缺陷问题点及产品缺陷导致的后果①WI是否是最新版（工装组装+单件流+检验与组装工位分开），现场布局及员工操作是否与WI一致③《工艺成型条件》电箱温度，把改善前195℃±15,改善为195℃±10，实际电箱温度是否达标标准样件、首件、首件检验（尺寸、外观、性能、装配及形式试验；工艺技术）不合格品区域；待处理品标识，不合格品标识\登记；换班不合格品的清理（产品报废申请表）；返工控制。③现场工装操作前是否进行点检5重点管控点KeyControlTerms内外部产品质量反馈改进实施效果Theimplementresultofthefeedbackimprovementoftheproductquality（近期内外部大质量问题/外部顾客投诉的改进状况）*5.14过程质量控制Theprocessqualitycontrol是否按照检验规范的要求进行抽样检查；外观、尺寸质量过程记录（首件、末件、过程），X-R图记录、生产过程记录表E部分工艺确认记录确认（如需要）：如需要，产品功能/性能试验记录操作工:_____________________；工艺员:_____；工位编号:_______________Layer层次：Auditor审核员:ABC分层审核区域检查表LayeredProcessAuditChecklistNo序号opinion判断日期DATE：风险等级REMARK备注Area区域Operation审核项criterion审核依据（供参考）Layer层次：4Layer层次：3Layer层次：2Layer层次：1符合率%1.审核时，判断符合标记“√”，不符合标记“×”；审核不适用“NA”表示；2.审核问题风险等级定义：2.1.“A”为高风险，已生产品不得发货，需100%验证该问题符合后方可出货；同时即停产整顿，验证有效再恢复生产,对A高风险项，审核员需将此不符合项加入到快速反应看板中；2.2.“B”为一般风险,该问题由现场检验组长确认评估确定，需立即采取纠正措施；2.3.“C”为低风险，该问题对产品质量和安全无影响，需立即采取纠正措施。3.对于审核中提出的不符责任部门确认后必须立即纠正；由下一审核员审核时需验证上一审核员所审核的不符项。符合项目数()审核项目总数()X100%﹦操作工:_____________________；工艺员:_____；工位编号:_______________