湖北省国税电子办税详解

上机注意事项今天上机实习时大家请使用我们提供的测试VPDN账号：[e-mail]测试密码为：456123各位上机企业登录国税测试网站（:7001）请输入：自己的企业税号测试密码为：000000提醒：企业VPDN正式开通后请使用自己的账号和税号，密码为税号的后六位湖北国税电子办税平台培训培训课程的主要内容一、课程讲解•为什么要推广VPDN申报系统•如何安装VPDN软件（针对不同的系统）•如何使用电子办税软件•后续的技术支持与维护工作二、操作演示三、上机实习为什么要推广VPDN申报系统•为配合推进湖北省国税系统电子办税服务的全面开展，同时确保网上办税系统和用户信息的安全，湖北省电信有限公司和湖北省国税局共同推出“VPDN电子报税平台”。•纳税人只要向湖北省电信有限公司申请使用VPDN业务，获得专用帐户和密码，通过宽带上网或拨号上网，经VPDN专用通道登陆国税网站，就可完成网上申报。1、开通VPDN帐号，使用网上报税平台的条件：必须是已办理国税登记的自行申报或委托税务师事务所代理申报的纳税人。2、申请开通VPDN帐号的程序：纳税人可持经办人员身份证、税务登记证副本及复印件、公章到各电信营业网点申请，电信的业务人员将为你办理VPDN帐号开通的相关手续。这里，我们为了方便大家开通VPDN，由我们公司的工作人员代电信收取VPDN开通的费用，统一为大家开通。在缴费以后的72小时内我们将为大家开通VPDN，届时大家就可以进行网上申报了。3、纳税人如需注销VPDN帐号，退出网上报税，需持开通时经办人的身份证、税务登记证及复印件，到各电信营业网点办理注销手续。VPDN开通具体方法•为什么要推广VPDN申报系统•如何安装VPDN软件（针对不同的系统）•如何使用网上申报软件•后续的技术支持与维护工作什么是VPDN技术•虚拟专用网（VPN）被定义为通过一个公用网络（通常是因特网）建立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道，虚拟专用网是对企业内部网的扩展；VPDN虚拟专用网主要的功能•加密数据，以保证通过公网传输的信息即使被他人截获也不会泄露。•信息认证和身份认证（二次认证），保证信息的完整性、合法性，并能鉴别用户的身份。•提供访问控制，不同的用户有不同的访问权限。推广VPDN申报的意义1、与互联网的有效隔离，保证了税务数据的安全；2、一个VPDN账号捆绑一个税号，权限明析，可以保证用户申报纳税数据的安全；3、方便，高效。纳税人只需要简单的操作就可以在单位或者其它可以上网的地方进行国税的申报。VPDN电子报税前期准备1)一台可以正常上网的电脑2)用户的计算机支持并且安装了操作系统：如windows2000/WindowsXP等3)纳税人熟悉所报税种业务，熟悉Windows系统的基本操作。熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备第一种VPDN建立方式•操作系统：Windows2000/2003/XP•上网方式：电信电话拨号用户、电信ADSL拨号用户•建立方式：更换原有的上网账号，在原来拨号连接窗口中填写VPDN账号代替原有的上网账号，点击连接即完成VPDN拨入工作，可正常进行网页的申报工作；或者重新建立一个拨号连接，输入VPDN的账号和密码也可以完成连接申报的过程•直接拨号的用户在连接VPDN前无须先连接163或者adsl，直接连接VPDN即可进行纳税申报•操作系统：WindowsXP、2000、2003•上网方式：局域网上网用户•局域网98的用户由于需要安装特定的软件，调试很复杂，不适宜大家使用，建议大家安装双系统或者升级操作系统。或者请电脑方面专业人员来安装调试。第二种VPDN建立方式企业先登录湖北电信网站：“VPDN拨号软件”•下载后解压•会在桌面出现如图图标•点击安装后•系统将会提示重新启动电脑！•桌面上会出现一个如图图标•点击图标输入VPDN账号和密码就可以完成VPDN连接第二种VPDN建立方式第二种VPDN建立方式（续）注意：VPDN账号是我们国税的税号＋@＋地区识别代码；武汉地区的代码为gswh.hb；密码为税号后六位。比如：VPDN账号：[e-mail]密码就是：456789网上申报页面在VPDN接入成功后，在IE浏览器地址中输入:8001,进入网上申报页面登录网上申报系统•“用户名”中输入纳税人的纳税识别号；（注：纳税人识别号中如有字母如“X”则必须输入大写字母，否则系统提示出错；）•“密码”栏中输入申报密码，第一次登陆系统时输入国税机关提供的初始密码（初始密码为纳税人识别号后6位），纳税人登陆成功后可点击“密码修改”按钮自行修改密码•注意：这里只需要输入税号，如：420100123456789密码为后六位：456789与我们前面所用的VPDN账号填写时不一样，不需带后缀服务专区包括以下内容：•纳税申报：点击纳税申报按钮，进入纳税申报模块，在该模块中纳税人可以完成从申报到纳税的整个过程，申报的税种包括一般纳税人增值税申报、小规模纳税人增值税申报、内资企业所得税申报（季度）、内资企业所得税申报（年度）、外资企业所得税申报（季度）、外资企业所得税申报（年度）、利息税申报、消费税申报及相应的附列资料的申报•软件下载：纳税人可以在这个模块中下载相关的软件；•密码修改：纳税人可以在这里自行修改您的申报密码；•数据查询：在这里可以查询你以前的申报数据和一些发票信息•填表说明：这里是告诉纳税人怎样进行网上申报报表的填写以及在填写中所需要注意的事项服务专区包括以下内容：点击页面上提示的税种对相应的税种进行报表录入、修改、申报、全申报、打印及扣款等操作页面；增值税报表（小规模纳税人）小规模纳税人申报流程资产负债表小规模纳税人申报流程资产负债表录入时，年初数自动显示，只需填写期末数，合计数由电脑自动计算；填写完成后点击“提交”按钮即可；损益表损益表录入时，年初数自动显示，只需填写期末数，合计数由电脑自动计算；填写完成后点击“提交”按钮即可小规模纳税人申报流程注意：•在第一次使用此系统时，我们仍旧需要填写期初数和期末数。以后就不必在填写期末数了•资产负债表和损益表可以在增值税申报表主表填写完成后再进行填写，但是不能在全申报以后进行填写，否则系统会提示不能申报资产负债表、损益表录入小规模纳税人申报流程报表修改•报表修改（全申报成功后，无法进行报表数据修改）•报表完成后，没有完成全申报的情况下，纳税人如想修改报表的数据可点击纳税申报页面的右上方有“修改”按钮进入报表修改页面；•报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的报表小规模纳税人报表修改报表修改小规模纳税人申报流程•报表作废（全申报成功后，无法进行报表作废）•申报完成后纳税人如想作废报表的数据可点击纳税申报页面的右上方有“作废”按钮进入报表作废页面；•报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的“作废”按钮，系统提示报表作废成功，点击确定按钮后返回该税种的申报页面，同时该报表名称边上的红色图标消失，纳税人需重新申报该报表；报表作废报表作废报表作废小规模纳税人申报流程•纳税人申报完成该税种所有应申报的报表并对所申报的各项报表数据确认无误后，点击“全申报”按钮；•系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交；•只有全申报成功后，各类报表的数据才会正式上交到国税的服务器上全申报小规模纳税人申报流程完成全申报后扣款•全申报完成后，纳税人可以点击页面上方的扣款按钮，点击确认后，系统将直接扣除本期应缴纳的税款；•如扣款不成功，系统将提示纳税人扣款失败的原因；•扣款成功后，系统提示纳税人扣款成功；小规模纳税人扣款扣款注意事项•点击扣款省内必须在银行上班的时间（武汉用户24小时都可以扣款），建议纳税人在9日前扣款•可以分批扣款但是要在申报期内进行•有两种开票方式：开纸质票用户要在大厅领取纸质发票，回去打印后再去大厅缴纳税款，开税票，即完税凭证开银质票用户已经签订了银税协议，直接扣款即可，税票直接去开户行领取•如果扣款不成功，系统会提示原因小规模纳税人点击“开票”进入以下界面，在这里查看自己的税额是否正确，然后点击“开银税票”，输入扣款金额，然后点开票扣款即可。打印•全申报成功后，纳税人可打印所有的报表；点击纳税申报页面的右上方有“打印”按钮进入报表打印页面；•进入报表打印页面后，页面显示已申报的报表名称，点击报表名称后的“打印”按钮，即可打印选中的报表；•打印前应对打印页面进行设置；建议把打印机的页边距设置为0，或者使用A3的纸张进行打印•以免打印不完整全申报成功之前，纳税人无法打印已提交的报表；打印小规模纳税人•增值税（小规模纳税人）申报成功后，如需申报企业所得税的企业，纳税人可点击右上角返回按钮；然后点击企业所得税，进入企业所得税申报页面；企业所得税申报小规模纳税人点击页面上提示的税种对相应的税种进行报表录入、修改、申报、全申报、打印及扣款等操作页面；小规模纳税人所得税申报流程增值税报表（小规模纳税人）•纳税人申报完成该税种所有应申报的报表并对所申报的各项报表数据确认无误后，点击“全申报”按钮；•系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交；•只有全申报成功后，各类报表的数据才会正式上交到国税的服务器上全申报小规模纳税人申报流程完成全申报后扣款•全申报完成后，纳税人可以点击页面上方的扣款按钮，点击确认后，系统将直接扣除本期应缴纳的税款；•如扣款不成功，系统将提示纳税人扣款失败的原因；•扣款成功后，系统提示纳税人扣款成功；小规模纳税人扣款扣款注意事项•点击扣款省内必须在银行上班的时间（武汉用户24小时都可以扣款），建议纳税人在9日前扣款•可以分批扣款但是要在申报期内进行•有两种开票方式：开纸质票用户要在大厅领取纸质发票，回去打印后再去大厅缴纳税款，开税票，即完税凭证开银质票用户已经签订了银税协议，直接扣款即可，税票直接去开户行领取•如果扣款不成功，系统会提示原因小规模纳税人点击“开票”进入以下界面，在这里查看自己的税额是否正确，然后点击“开银税票”，输入扣款金额，然后点开票扣款即可。技术支持和服务•热线电话服务：•建立了在湖北省内统一呼叫的客户服务中心：4008960000。•征期提供7*24小时自动服务，5*10小时人工服务；非征期提供7*24小时自动服务，5*8小时人工服务；•提供安全上网电话咨询与辅导、报税WEB页面的使用指导、安全报税服务的相关内容、对用户纳税服务咨询的导航、投诉受理服务、培训咨询及通知服务流程讲解完毕谢谢！